Приложение N 2
к государственной программе
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ" ТЫС. РУБ.
Источники финансирования государственной программы | Всего | По годам реализации | |||||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 <*> | 2024 <*> | ||
Государственная программа "Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области" | 10458901,39 | 640719,57 | 678351,6 | 807873,66 | 1344089,1 | 1747293,2 | 1581928,86 | 1263358,7 | 933687,9 | 743049,4 | 718549,4 |
в т.ч. текущие расходы | 6259570,66 | 522418,06 | 476898,9 | 435127,7 | 637350,6 | 779129,5 | 766207,5 | 697792,3 | 656047,3 | 643049,4 | 645549,4 |
капитальные вложения | 4199330,73 | 118301,51 | 201452,7 | 372745,96 | 706738,5 | 968163,7 | 815721,36 | 565566,4 | 277640,6 | 100000 | 73000 |
Федеральный бюджет (средства, поступающие в бюджет Астраханской области) | 2047088,13 | 38644,36 | 69385,4 | 72331,8 | 568148,27 | 430889,7 | 247503,6 | 333301,7 | 286883,3 | 0 | 0 |
в т.ч. текущие расходы | 306508,96 | 18057,86 | 25385,4 | 11265,5 | 23965,2 | 114804,1 | 47705,9 | 47742,3 | 17582,7 | 0 | 0 |
в т.ч. капитальные вложения | 1740579,17 | 20586,5 | 44000 | 61066,3 | 544183,07 | 316085,6 | 199797,7 | 285559,4 | 269300,6 | 0 | 0 |
Бюджет Астраханской области | 7561057,07 | 586523,21 | 475322,7 | 491233,26 | 774519,8 | 1180365,8 | 1217596,9 | 727092 | 646804,6 | 743049,4 | 718549,4 |
в т.ч. текущие расходы | 5932909,7 | 500808,2 | 451513,5 | 409862,2 | 613385,4 | 664325,4 | 715901,6 | 650050 | 638464,6 | 643049,4 | 645549,4 |
капитальные вложения | 1628147,37 | 85715,01 | 23809,2 | 81371,06 | 161134,4 | 516040,4 | 501695,3 | 77042 | 8340 | 100000 | 73000 |
Местные бюджеты | 101406,19 | 15552 | 18653,5 | 64408,6 | 1421,03 | 107,7 | 1263,36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
в т.ч. текущие расходы | 17552 | 3552,0 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
капитальные вложения | 83854,19 | 12000 | 18653,5 | 50408,6 | 1421,03 | 107,7 | 1263,36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Внебюджетные средства | 749350 | 0 | 114990 | 179900 | 0 | 135930 | 115565 | 202965 | 0 | 0 | 0 |
в т.ч. текущие расходы | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
в т.ч. капитальные вложения | 746750 | 0 | 114990 | 179900 | 0 | 135930 | 112965 | 202965 | 0 | 0 | 0 |
Основное мероприятие по реализации регионального проекта "Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Астраханская область)" в рамках национального проекта "Демография" | 1568204,96 | - | - | - | - | 482462,7 | 328222,36 | 366215,7 | 318804,2 | 35000 | 37500 |
в т.ч. текущие расходы | 332519,8 | - | - | - | - | 81783,1 | 65248,8 | 71824,3 | 41163,6 | 35000 | 37500 |
капитальные вложения | 1235685,16 | - | - | - | - | 400679,6 | 262973,56 | 294391,4 | 277640,6 | 0 | 0 |
Федеральный бюджет (средства, поступающие в бюджет Астраханской области) | 1254498,3 | - | - | - | - | 386809,7 | 247503,6 | 333301,7 | 286883,3 | 0 | 0 |
в т.ч. текущие расходы | 183755 | - | - | - | - | 70724,1 | 47705,9 | 47742,3 | 17582,7 | 0 | 0 |
капитальные вложения | 1070743,3 | - | - | - | - | 316085,6 | 199797,7 | 285559,4 | 269300,6 | 0 | 0 |
Бюджет Астраханской области | 312335,6 | - | - | - | - | 95545,3 | 79455,4 | 32914 | 31920,9 | 35000 | 37500 |
в т.ч. текущие расходы | 148764,8 | - | - | - | - | 11059 | 17542,9 | 24082 | 23580,9 | 35000 | 37500 |
капитальные вложения | 163570,8 | - | - | - | - | 84486,3 | 61912,5 | 8832 | 8340 | 0 | 0 |
Местные бюджеты | 1371,06 | - | - | - | - | 107,7 | 1263,36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
в т.ч. капитальные вложения | 1371,06 | - | - | - | - | 107,7 | 1263,36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Подпрограмма "Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения в Астраханской области" | 2483112,54 | 132670,81 | 214116,4 | 327240,4 | 70856,73 | 623965,4 | 569847,8 | 327775 | 43640 | 100000 | 73000 |
в т.ч. текущие расходы | 259591,6 | 14369,3 | 12663,7 | 25865,5 | 10885,8 | 57967,3 | 37600 | 56600 | 43640 | 0 | 0 |
капитальные вложения | 2223520,94 | 118301,51 | 201452,7 | 301374,9 | 59970,93 | 565998,1 | 532247,8 | 271175 | 0 | 100000 | 73000 |
Федеральный бюджет (средства, поступающие в бюджет Астраханской области) | 246494 | 30883,8 | 56263,7 | 72331,8 | 42934,7 | 44080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
в т.ч. текущие расходы | 86771,3 | 10297,3 | 12263,7 | 11265,5 | 8864,8 | 44080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
капитальные вложения | 159722,7 | 20586,5 | 44000 | 61066,3 | 34069,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бюджет Астраханской области | 1387233,41 | 86235,01 | 24209,2 | 10600 | 26501 | 443955,4 | 454282,8 | 124810 | 43640 | 100000 | 73000 |
в т.ч. текущие расходы | 152668,3 | 520 | 400 | 600 | 2021 | 13887,3 | 35000 | 56600 | 43640 | 0 | 0 |
капитальные вложения | 1234565,11 | 85715,01 | 23809,2 | 10000 | 24480 | 430068,1 | 419282,8 | 68210 | 0 | 100000 | 73000 |
Местные бюджеты | 100035,13 | 15552 | 18653,5 | 64408,6 | 1421,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
в т.ч. текущие расходы | 17552 | 3552 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
капитальные вложения | 82483,13 | 12000 | 18653,5 | 50408,6 | 1421,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Внебюджетные источники | 749350 | 0 | 114990 | 179900 | 0 | 135930 | 115565 | 202965 | 0 | 0 | 0 |
в т.ч. текущие расходы | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
капитальные вложения | 746750 | 0 | 114990 | 179900 | 0 | 135930 | 112965 | 202965 | 0 | 0 | 0 |
Подпрограмма "Повышение уровня развития спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва в Астраханской области" | 774159,49 | 8758,76 | 6860,7 | 71371,06 | 665182,97 | 1486 | 20500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
в т.ч. текущие расходы | 34034,86 | 8854,76 | 6860,7 | 0 | 18415,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
капитальные вложения | 740124,63 | 0 | 0 | 71371,06 | 646767,57 | 1486 | 20500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федеральный бюджет (средства, поступающие в бюджет Астраханской области) | 538734,83 | 7260,56 | 6260,7 | 0 | 525213,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
в т.ч. текущие расходы | 28621,66 | 7260,56 | 6260,7 | 0 | 15100,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
капитальные вложения | 510113,17 | 0 | 0 | 0 | 510113,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бюджет Астраханской области | 235424,66 | 1498,2 | 600 | 71371,06 | 139969,4 | 1486 | 20500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
в т.ч. текущие расходы | 5413,2 | 1498,2 | 600 | 0 | 3315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
капитальные вложения | 230011,46 | 0 | 0 | 71371,06 | 136654,4 | 1486 | 20500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ведомственная целевая программа "Повышение качества предоставления услуг в сфере физической культуры и спорта в Астраханской области" | 4686,8 | 2793,9 | 1234,0 | 658,9 | - | - | - | - | - | - | - |
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности деятельности в осуществлении организации спортивного движения в Астраханской области" | 5628737,6 | 496496,1 | 456140,5 | 408603,3 | 608049,4 | 639379,1 | 663358,7 | 569368 | 571243,7 | 608049,4 | 608049,4 |
Федеральный бюджет (средства, поступающие в бюджет Астраханской области) | 7361 | 500 | 6861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бюджет Астраханской области | 5621376,6 | 495996,1 | 449279,5 | 408603,3 | 608049,4 | 639379,1 | 663358,7 | 569368 | 571243,7 | 608049,4 | 608049,4 |
________________
* прогнозно