Приложение N 5
к государственной программе
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
тыс. руб.
N п/п | Источники финансирования государственной программы | Всего | по годам реализации государственной программы | |||||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 (прогноз) | 2024 (прогноз) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1 | Государственная программа "Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области", всего | 20597725,6 | 1606089,5 | 1759231,9 | 1850912,4 | 2088407,4 | 2228645,1 | 2148566,3 | 2181960,1 | 2486900,8 | 2074235,1 | 2172777,0 |
в том числе капитальные вложения | 5882284,7 | 482083,9 | 878568,2 | 728297,6 | 708673,2 | 573640,9 | 692917,7 | 718006,7 | 466742,5 | 340767,0 | 292587,0 | |
Федеральный бюджет | 9407608,1 | 835664,4 | 618176,0 | 658170,8 | 799329,9 | 978419,1 | 1173962,2 | 1224658,4 | 1316568,2 | 910095,8 | 892563,3 | |
в том числе капитальные вложения | 1530351,5 | 191568,0 | 188334,3 | 64106,9 | 75935,3 | 73067,2 | 296751,4 | 377101,5 | 212598,3 | 44086,2 | 6802,4 | |
средства федерального бюджета, поступающие в доход бюджета Астраханской области | 8352028,1 | 693164,4 | 449676,0 | 594590,8 | 779329,9 | 915419,1 | 1011962,2 | 994658,4 | 1150568,2 | 890095,8 | 872563,3 | |
в том числе капитальные вложения | 668301,5 | 61568,0 | 32334,3 | 39056,9 | 75935,3 | 30067,2 | 144751,4 | 167101,5 | 66598,3 | 44086,2 | 6802,4 | |
средства федерального бюджета, не поступающие в доход бюджета Астраханской области | 1055580,0 | 142500,0 | 168500,0 | 63580,0 | 20000,0 | 63000,0 | 162000,0 | 230000,0 | 166000,0 | 20000,0 | 20000,0 | |
в том числе капитальные вложения | 862050,0 | 130000,0 | 156000,0 | 25050,0 | 0,0 | 43000,0 | 152000,0 | 210000,0 | 146000,0 | 0,0 | 0,0 | |
Бюджет Астраханской области | 4999591,4 | 534980,7 | 380182,8 | 372286,4 | 478481,4 | 579984,1 | 591898,3 | 544031,1 | 481816,4 | 519192,0 | 516738,2 | |
в том числе капитальные вложения | 1830205,7 | 145666,1 | 128767,4 | 138155,9 | 162700,6 | 244746,7 | 243104,0 | 209936,5 | 161142,4 | 199656,0 | 196330,0 | |
Местные бюджеты | 141508,0 | 24205,9 | 14798,1 | 14463,7 | 20569,0 | 22252,1 | 6083,8 | 16866,6 | 7074,6 | 11382,3 | 3811,9 | |
в том числе капитальные вложения | 132403,6 | 22792,7 | 14798,1 | 14463,7 | 19575,2 | 21735,6 | 4308,3 | 15310,0 | 6314,7 | 10337,7 | 2767,5 | |
Внебюджетные источники | 6049018,1 | 211238,5 | 746075,0 | 805991,5 | 790027,1 | 647989,8 | 376622,0 | 396404,0 | 681441,6 | 633565,0 | 759663,6 | |
в том числе капитальные вложения | 141508,0 | 24205,9 | 14798,1 | 14463,7 | 20569,0 | 22252,1 | 6083,8 | 16866,6 | 7074,6 | 11382,3 | 3811,9 | |
2 | Основное мероприятие по реализации регионального проекта "Экспорт продукции АПК" в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" | 1093340,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 81178,7 | 71859,2 | 36297,3 | 611190,7 | 138635,0 | 154180,0 |
Федеральный бюджет | 642744,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53665,0 | 41822,0 | 21125,0 | 355713,0 | 80686,0 | 89733,0 | |
Бюджет Астраханской области | 19878,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1659,7 | 1293,5 | 653,4 | 11001,4 | 2495,0 | 2775,0 | |
Внебюджетные источники | 430718,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25854,0 | 28743,7 | 14518,9 | 244476,3 | 55454,0 | 61672,0 | |
3 | Основное мероприятие по реализации регионального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (Астраханская область)" в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" | 734629,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 131315,5 | 73742,3 | 116426,6 | 104979,1 | 149282,2 | 158883,6 |
Федеральный бюджет | 633053,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 122977,1 | 61552,5 | 98555,3 | 88991,6 | 126373,7 | 134603,6 | |
Бюджет Астраханской области | 21534,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4472,6 | 3189,8 | 3048,3 | 2752,5 | 3908,5 | 4163,0 | |
Внебюджетные источники | 80040,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3865,8 | 9000,0 | 14823,0 | 13235,0 | 19000,0 | 20117,0 | |
4 | Подпрограмма "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Астраханской области" | 5332567,5 | 329272,0 | 818760,3 | 729540,7 | 793021,2 | 586860,3 | 569757,0 | 556238,9 | 389965,9 | 277653,8 | 281497,4 |
в том числе: капитальные вложения | 3237235,8 | 237919,0 | 702668,4 | 536621,1 | 450462,0 | 277091,3 | 300754,0 | 325658,7 | 232687,1 | 86687,1 | 86687,1 | |
Федеральный бюджет | 2495416,6 | 192910,0 | 241881,0 | 182235,7 | 269269,5 | 285037,1 | 358809,0 | 386996,0 | 282554,0 | 147231,8 | 148492,5 | |
в том числе капитальные вложения | 862050,0 | 130000,0 | 156000,0 | 25050,0 | 0,0 | 43000,0 | 152000,0 | 210000,0 | 146000,0 | 0,0 | 0,0 | |
средства федерального бюджета, поступающие в доход бюджета Астраханской области | 1439836,6 | 50410,0 | 73381,0 | 118655,7 | 249269,5 | 222037,1 | 196809,0 | 156996,0 | 116554,0 | 127231,8 | 128492,5 | |
средства федерального бюджета, не поступающие в доход бюджета Астраханской области (через ФГБУ "Управление "Астраханмелиоводхоз") | 1055580,0 | 142500,0 | 168500,0 | 63580,0 | 20000,0 | 63000,0 | 162000,0 | 230000,0 | 166000,0 | 20000,0 | 20000,0 | |
из них: на противопаводковые мероприятия | 193530,0 | 12500,0 | 12500,0 | 38530,0 | 20000,0 | 20000,0 | 10000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | |
капитальные вложения | 862050,0 | 130000,0 | 156000,0 | 25050,0 | 0,0 | 43000,0 | 152000,0 | 210000,0 | 146000,0 | 0,0 | 0,0 | |
Бюджет Астраханской области | 301577,3 | 15700,0 | 15000,0 | 24752,2 | 54717,7 | 48739,9 | 43202,0 | 34500,0 | 20000,0 | 22344,4 | 22621,1 | |
Внебюджетные источники | 2535573,6 | 120662,0 | 561879,3 | 522552,8 | 469034,0 | 253083,3 | 167746,0 | 134742,9 | 87411,9 | 108077,6 | 110383,8 | |
в том числе капитальные вложения | 2375185,8 | 107919,0 | 546668,4 | 511571,1 | 450462,0 | 234091,3 | 148754,0 | 115658,7 | 86687,1 | 86687,1 | 86687,1 | |
Капитальные вложения, в том числе: | 3237235,8 | 237919,0 | 702668,4 | 536621,1 | 450462,0 | 277091,3 | 300754,0 | 325658,7 | 232687,1 | 86687,1 | 86687,1 | |
федеральный бюджет | 862050,0 | 130000,0 | 156000,0 | 25050,0 | 0,0 | 43000,0 | 152000,0 | 210000,0 | 146000,0 | 0,0 | 0,0 | |
внебюджетные источники | 2375185,8 | 107919,0 | 546668,4 | 511571,1 | 450462,0 | 234091,3 | 148754,0 | 115658,7 | 86687,1 | 86687,1 | 86687,1 | |
5 | Подпрограмма "Развитие рыбохозяйственного комплекса Астраханской области" | 211239,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25961,2 | 28313,8 | 31632,1 | 31334,0 | 31334,0 | 31332,3 | 31332,3 |
Федеральный бюджет | 2939,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 979,9 | 319,1 | 334,0 | 334,0 | 334,0 | 319,3 | 319,3 | |
Бюджет Астраханской области | 76633,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6981,3 | 9328,0 | 12298,1 | 12000,0 | 12000,0 | 12013,0 | 12013,0 | |
Внебюджетные источники | 131666,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18000,0 | 18666,7 | 19000,0 | 19000,0 | 19000,0 | 19000,0 | 19000,0 | |
6 | Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Астраханской области" | 1314766,4 | 352182,0 | 175899,8 | 193457,5 | 278167,2 | 315059,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Федеральный бюджет | 270094,9 | 81169,0 | 32334,3 | 39056,9 | 81044,8 | 36489,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
в том числе капитальные вложения | 238961,7 | 61568,0 | 32334,3 | 39056,9 | 75935,3 | 30067,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
из них средства дорожного фонда | 70537,5 | 14648,0 | 17810,3 | 12021,9 | 26057,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Бюджет Астраханской области | 866195,7 | 174373,3 | 128767,4 | 139936,9 | 172020,3 | 251097,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
в том числе капитальные вложения | 820036,8 | 145666,1 | 128767,4 | 138155,9 | 162700,6 | 244746,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
из них средства дорожного фонда | 664754,8 | 117493,2 | 110388,7 | 109406,0 | 131480,9 | 195985,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Местные бюджеты | 96288,8 | 24205,9 | 14798,1 | 14463,7 | 20569,0 | 22252,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
в том числе капитальные вложения | 93365,4 | 22792,7 | 14798,1 | 14463,7 | 19575,2 | 21735,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Внебюджетные источники | 82186,9 | 72433,8 | 0,0 | 0,0 | 4533,1 | 5220,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
в том числе капитальные вложения | 14138,1 | 14138,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Капитальные вложения, в том числе: | 1166502,0 | 244164,9 | 175899,8 | 191676,5 | 258211,2 | 296549,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
федеральный бюджет | 238961,7 | 61568,0 | 32334,3 | 39056,9 | 75935,3 | 30067,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
бюджет Астраханской области | 820036,8 | 145666,1 | 128767,4 | 138155,9 | 162700,6 | 244746,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
местные бюджеты | 93365,4 | 22792,7 | 14798,1 | 14463,7 | 19575,2 | 21735,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
внебюджетные источники | 14138,1 | 14138,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
7 | Подпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий Астраханской области" | 1680655,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 459831,5 | 455924,0 | 260109,3 | 275580,0 | 229210,8 |
Федеральный бюджет | 544948,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 189983,1 | 209011,5 | 78620,4 | 51701,7 | 15631,6 | |
в том числе капитальные вложения | 429339,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 144751,4 | 167101,5 | 66598,3 | 44086,2 | 6802,4 | |
из них средства дорожного фонда | 195319,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 64801,6 | 63919,2 | 66598,3 | 0,0 | 0,0 | |
Бюджет Астраханской области | 1059112,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 257724,3 | 223848,5 | 167642,4 | 206581,1 | 203316,1 | |
в том числе капитальные вложения | 1010168,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 243104,0 | 209936,5 | 161142,4 | 199656,0 | 196330,0 | |
из них средства дорожного фонда | 892973,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 221659,4 | 152040,6 | 161142,4 | 179065,5 | 179065,5 | |
Местные бюджеты | 45219,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6083,8 | 16866,6 | 7074,6 | 11382,3 | 3811,9 | |
в том числе капитальные вложения | 39038,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4308,3 | 15310,0 | 6314,7 | 10337,7 | 2767,5 | |
Внебюджетные источники | 31375,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6040,3 | 6197,4 | 6771,9 | 5914,9 | 6451,2 | |
в том числе капитальные вложения | 45219,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6083,8 | 16866,6 | 7074,6 | 11382,3 | 3811,9 | |
Капитальные вложения, в том числе: | 1478546,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 392163,7 | 392348,0 | 234055,4 | 254079,9 | 205899,9 | |
федеральный бюджет | 429339,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 144751,4 | 167101,5 | 66598,3 | 44086,2 | 6802,4 | |
бюджет Астраханской области | 1010168,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 243104,0 | 209936,5 | 161142,4 | 199656,0 | 196330,0 | |
местные бюджеты | 39038,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4308,3 | 15310,0 | 6314,7 | 10337,7 | 2767,5 | |
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
8 | ВЦП "Экономически значимая региональная программа развития отрасли растениеводства в Астраханской области" | 914547,0 | 132754,4 | 202622,0 | 146925,2 | 194700,4 | 237545,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Федеральный бюджет | 528184,3 | 58712,2 | 49110,7 | 100326,4 | 142752,8 | 177282,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Бюджет Астраханской области | 275162,7 | 74042,2 | 42311,3 | 46598,8 | 51947,6 | 60262,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Внебюджетные источники | 111200,0 | 0,0 | 111200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
9 | ВЦП "Экономически значимая региональная программа развития отрасли животноводства в Астраханской области" | 651185,1 | 159533,6 | 119548,3 | 108707,0 | 118289,7 | 145106,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Федеральный бюджет | 459326,7 | 111780,6 | 79341,3 | 85456,3 | 87828,6 | 94919,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Бюджет Астраханской области | 190758,4 | 47753,0 | 40207,0 | 22150,7 | 30461,1 | 50186,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Внебюджетные источники | 1100,0 | 0,0 | 0,0 | 1100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
10 | ВЦП "Экономически значимая региональная программа развития сельскохозяйственной кооперации и малых форм хозяйствования в Астраханской области" | 1286973,1 | 171877,7 | 220092,1 | 233386,6 | 282408,0 | 379208,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Федеральный бюджет | 739986,2 | 106363,0 | 113879,0 | 154420,5 | 160808,6 | 204515,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Бюджет Астраханской области | 169095,8 | 47558,0 | 33217,4 | 8127,4 | 35299,4 | 44893,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Внебюджетные источники | 377891,1 | 17956,7 | 72995,7 | 70838,7 | 86300,0 | 129800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
11 | ВЦП "Стимулирование инвестиционной деятельности, внедрения инноваций и повышение финансовой устойчивости АПК Астраханской области" | 1356827,6 | 361690,5 | 132177,7 | 351830,3 | 293393,2 | 217735,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Федеральный бюджет | 536419,7 | 284729,6 | 95155,5 | 96675,0 | 56645,8 | 3213,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Бюджет Астраханской области | 185721,9 | 76774,9 | 37022,2 | 43655,3 | 25247,4 | 3022,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Внебюджетные источники | 634686,0 | 186,0 | 0,0 | 211500,0 | 211500,0 | 211500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
12 | ВЦП "Развитие отраслей агропромышленного комплекса Астраханской области" | 5023056,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 837317,2 | 883552,7 | 987135,2 | 1099565,2 | 1215486,3 |
Федеральный бюджет | 2548020,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 521461,6 | 508636,6 | 510355,2 | 503783,3 | 503783,3 | |
Бюджет Астраханской области | 843118,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 169763,6 | 167794,3 | 166233,5 | 169663,4 | 169663,4 | |
Внебюджетные источники | 1631918,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 146092,0 | 207121,8 | 310546,5 | 426118,5 | 542039,6 | |
13 | ВЦП "Повышение эффективности государственного управления в сфере сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области" | 997936,9 | 98779,3 | 90131,7 | 87065,1 | 102466,5 | 106320,9 | 104427,0 | 102186,6 | 102186,6 | 102186,6 | 102186,6 |
Федеральный бюджет | 6474,2 | 0,0 | 6474,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Бюджет Астраханской области | 990802,7 | 98779,3 | 83657,5 | 87065,1 | 101806,5 | 106320,9 | 104427,0 | 102186,6 | 102186,6 | 102186,6 | 102186,6 | |
Внебюджетные источники | 660,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 660,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |