Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий (мероприятий) государственной программы из различных источников финансирования на I этапе реализации
Таблица 1
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Общий объем финансирования, тыс. рублей | Расходы (тыс. рублей), годы | Итого на I этапе (2014 - 2020 годы) | ||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Государственная программа | "Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области" | ВСЕГО | 167 801 510 | 5 364 685 | 7 091 720 | 9 421 682 | 17 660 814 | 19 713 451 | 23 767 534 | 18 346 085 | 101 365 971 |
федеральный бюджет | 14 834 195 | 757 682 | 1 311 527 | 736 284 | 752 208 | 3 830 307 | 6 101 821 | 13 489 829 | |||
областной бюджет | 150 897 904 | 5 052 183 | 5 856 638 | 7 802 422 | 16 772 837 | 18 826 983 | 19 653 176 | 11 968 807 | 85 933 046 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 1 319 664 | 25 842 | 80 884 | 241 162 | 151 693 | 134 260 | 284 051 | 275 457 | 1 193 349 | ||
внебюджетные источники | 749 747 | 286 660 | 396 516 | 66 571 | 749 747 | ||||||
Подпрограмма 1 | "Совершенствование и развитие дорожной сети" | ВСЕГО | 154 319 166 | 4 852 092 | 6 397 153 | 8 458 966 | 16 756 302 | 18 701 585 | 21 568 589 | 17 069 400 | 93 804 087 |
федеральный бюджет | 14 594 195 | 757 682 | 1 311 527 | 736 284 | 752 208 | 3 830 307 | 6 021 821 | 13 409 829 | |||
областной бюджет | 137 754 211 | 4 539 590 | 5 162 071 | 6 839 706 | 15 868 325 | 17 815 117 | 17 552 882 | 10 772 122 | 78 549 813 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образовании | 1 221 013 | 25 842 | 80 884 | 241 162 | 151 693 | 134 260 | 185 400 | 275 457 | 1 094 698 | ||
внебюджетные источники | 749 747 | 286 660 | 396 516 | 66 571 | 749 747 | ||||||
Задача 1. Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог | |||||||||||
Основное мероприятие 1.1. | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения | областной бюджет | 76 416 842 | 570 523 | 668 181 | 1 659 072 | 6 739 811 | 8 695 803 | 11 053 661 | 5 277 469 | 34 664 520 |
внебюджетные источники | 26 404 | 23 653 | 2 751 | 26 404 | |||||||
Задача 2. Улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автодорог с целью снижения транспортных издержек | |||||||||||
Основное мероприятие 1.2. | Капитальный ремонт (реконструкция) автомобильных дорог и мостов общего пользования | областной бюджет | 3 974 936 | 488 969 | 529 490 | 1 016 176 | 463 734 | 30 223 | 440 344 | 2 968 936 | |
федеральный бюджет | 480 000 | 20 000 | 250 000 | 210 000 | 480 000 | ||||||
внебюджетные источники | 19 319 | 18 123 | 769 | 427 | 19 319 | ||||||
Мероприятие 1.2.1. | Капитальный ремонт автомобильных дорог и мостов общего пользования | областной бюджет | 3 879 360 | 481 739 | 522 090 | 1 015 905 | 445 330 | 414 296 | 2 879 360 | ||
федеральный бюджет | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||||||||
внебюджетные источники | 19 319 | 18 123 | 769 | 427 | 19 319 | ||||||
Мероприятие 1.2.2. | Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт уникальных искусственных сооружений, находящихся в предаварийном или аварийном состоянии | областной бюджет | 27 800 | 27 800 | 23 333 | 51 133 | |||||
федеральный бюджет | 460 000 | 250 000 | 210 000 | 460 000 | |||||||
Мероприятие 1.2.3. | Проектно-изыскательские работы | областной бюджет | 44 443 | 7 230 | 7 400 | 271 | 18 404 | 2 423 | 2 715 | 38 443 | |
Проект 1.R.1 | "Дорожная сеть" | федеральный бюджет | 7 175 827 | 1 838 827 | 4 300 000 | 6 138 827 | |||||
областной бюджет | 7 931 043 | 528 959 | 864 055 | 1 393 014 | |||||||
Мероприятие 1.R.1.1 | Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации мероприятий национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | федеральный бюджет | 4 341 312 | 959 837 | 2 945 271 | 3 905 108 | |||||
областной бюджет | 4 420 661 | 125 801 | 620 159 | 745 960 | |||||||
Мероприятие 1.R.1.2 | Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и городских округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | федеральный бюджет | 2 834 515 | 878 990 | 1 354 729 | 2 233 719 | |||||
областной бюджет | 3 510 382 | 403 158 | 243 896 | 647 054 | |||||||
Задача 3. Увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений | |||||||||||
Основное мероприятие 13. | Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования | федеральный бюджет | 2 365 336 | 743 082 | 1 186 558 | 435 696 | 2 365 336 | ||||
областной бюджет | 22 758 634 | 2 575 489 | 2 475 864 | 2 321 801 | 6 564 285 | 4 335 220 | 1 334 301 | 74 250 | 19 681 210 | ||
внебюджетные источники | 415 473 | 31 563 | 321 046 | 62 864 | 415 473 | ||||||
Задача 4. Обеспечение круглогодичной транспортной доступности сельских населенных пунктов, обеспечение автодорогами с твердым покрытием улично-дорожной сети населенных пунктов, микрорайонов массовой жилищной застройки и объектов агропромышленного комплекса | |||||||||||
Основное мероприятие 1.4. | Строительство (реконструкция) межмуниципальных автомобильных дорог, соединяющих населенные пункты, автомобильных дорог в районах массовой жилищной застройки | федеральный бюджет | 1 528 249 | 14 600 | 104 969 | 300 588 | 752 208 | 95 702 | 112 816,7 | 1 380 884 | |
областной бюджет | 12 906 678 | 672 039 | 902 265 | 1 357 285 | 1 612 145 | 2 330 527 | 1 507 167 | 837 526 | 9 218 954 | ||
внебюджетные источники | 288 551 | 213 321 | 74 701 | 529 | 288 551 | ||||||
Проект 1.F.1 | "Жилье" | федеральный бюджет | 3 044 782 | 1 645 779 | 1 399 004 | 3 044 782 | |||||
областной бюджет | 724 775 | 437 486 | 287 289 | 724 775 | |||||||
Мероприятие 1.F.1.1 | Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации | федеральный бюджет | 3 044 782 | 1 645 779 | 1 399 004 | 3 044 782 | |||||
областной бюджет | 724 775 | 437 486 | 287 289 | 724 775 | |||||||
Основное мероприятие 1.5. | Субсидии на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог местного значения, на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | областной бюджет | 13 041 303 | 232 570 | 586 271 | 485 372 | 488 350 | 2 453 567 | 2 661 085 | 2 991 189 | 9 898 404 |
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 1 221 013 | 25 842 | 80 884 | 241 162 | 151 693 | 134 260 | 185 400 | 275 457 | 1 094 698 | ||
Подпрограмма 2 | "Совершенствование и развитие транспортной системы" | ВСЕГО | 2 534 667 | 47 227 | 90 527 | 165 835 | 150 185 | 150 696 | 1 015 247 | 148 778 | 1 768 495 |
областной бюджет | 2 436 016 | 47 227 | 90 527 | 165 835 | 150 185 | 150 696 | 916 596 | 148 778 | 1 669 844 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 98 651 | 98 651 | 98 651 | ||||||||
Задача 1. Создание условий для организации транспортного обслуживания населения | |||||||||||
Основное мероприятие 2.1. | Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом | областной бюджет | 291 940 | 20 027 | 20 027 | 27 658 | 21 564 | 21 708 | 22 469 | 46 142 | 179 595 |
консолидированные бюджеты муниципальных образований | |||||||||||
Основное мероприятие 2.2. | Субсидии организациям железнодорожного транспорта | областной бюджет | 1 202 522 | 17 200 | 60 500 | 128 177 | 128 621 | 128 988 | 113 753 | 77 636 | 654 875 |
Основное мероприятие 23. | Государственная поддержка региональных авиаперевозок воздушным транспортом | областной бюджет | 136 180 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 30 000 | ||||
Основное мероприятие 2.4. | Государственная поддержка межмуниципальных пригородных перевозок автомобильным транспортом | областной бюджет | 805 374 | 780 374 | 25 000 | 805 374 | |||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 98 651 | 98 651 | 98 651 | ||||||||
Подпрограмма 3 | "Обеспечение реализации государственной программы" | ВСЕГО | 10 409 627 | 465 366 | 604 040 | 796 881 | 754 327 | 861 170 | 945 498 | 988 057 | 5 415 339 |
областной бюджет | 10 409 627 | 465 366 | 604 040 | 796 881 | 754 327 | 861 170 | 945 498 | 988 057 | 5 415 339 | ||
Задача 1. Исполнение государственных функций органом исполнительной власти области в сфере дорожной деятельности и организации транспортного обслуживания населения области | |||||||||||
Основное мероприятие 3.1. | Обеспечение функций органов власти Белгородской области, в том числе территориальных органов | областной бюджет | 305 319 | 87 818 | 32 626 | 12 555 | 12 524 | 16 790 | 17 681 | 19 488 | 199 482 |
Основное мероприятие 3.2. | Мероприятия в части уплаты налога на имущество организаций в отношении автомобильных дорог общего пользования и сооружений, являющихся их неотъемлемой частью | областной бюджет | 8 801 570 | 377 508 | 516 133 | 707 000 | 662 677 | 738 252 | 820 000 | 830 000 | 4 651 570 |
Задача 2. Оказание бюджетных услуг населению Белгородской области в сфере сертификации услуг автомобильного транспорта | |||||||||||
Основное мероприятие 3.3. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) | областной бюджет | 940 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 440 |
Задача 3. Обеспечение исполнения казенным учреждением функций в сфере дорожной деятельности | |||||||||||
Основное мероприятие 3.4. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) | областной бюджет | 1 301 798 | 55 231 | 77 276 | 79 076 | 106 078 | 107 717 | 138 469 | 563 847 | |
Подпрограмма 4 | "Повышение безопасности дорожного движения" | ВСЕГО | 538 050 | 238 200 | 139 850 | 378 050 | |||||
федеральный бюджет | 240 000 | 80 000 | 80 000 | ||||||||
областной бюджет | 298 050 | 238 200 | 59 850 | 298 050 | |||||||
Задача 1. Совершенствование условий и организации движения транспортных средств и пешеходов | |||||||||||
Основное мероприятие 4.1. | Проведение мероприятий для выявления и профилактики правонарушений в транспортной отрасли | областной бюджет | 47 961 | 47 961 | 47 961 | ||||||
Проект 4.R.2 | "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" | федеральный бюджет | 240 000 | 80 000 | 80 000 | ||||||
областной бюджет | 50 589 | 50 589 | 50 589 | ||||||||
Основное мероприятие 4.2. | Обеспечение контроля, анализа и управления грузовыми транспортными потоками Белгородской области на базе интеллектуальных камер | областной бюджет | 199 500 | 139 650 | 59 850 | 199 500 | |||||