"Приложение N 1
к муниципальной программе города Омска
"Повышение эффективности системы
муниципального управления"
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 1
"Совершенствование кадрового обеспечения муниципального управления" муниципальной программы города Омска "Повышение эффективности системы муниципального управления"
N п/п | Наименование мероприятия подпрограммы муниципальной программы города Омска (далее - подпрограмма) | Участники муниципальной программы, ответственные за реализацию мероприятия подпрограммы | Объем финансирования мероприятия подпрограммы, рублей | Целевые индикаторы реализации мероприятия подпрограммы | ||||||||||||||
Наименование | Единица измерения | Значение | ||||||||||||||||
Источник финансирования | Всего на 2019 - 2024 годы | в том числе по годам реализации подпрограммы | в том числе по годам реализации программы | |||||||||||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Цель муниципальной программы города Омска - совершенствование системы муниципального управления в городе Омске | ||||||||||||||||||
Задача муниципальной программы города Омска - совершенствование и развитие муниципальной службы в Администрации города Омска | ||||||||||||||||||
Подпрограмма муниципальной программы города Омска "Совершенствование кадрового обеспечения муниципального управления" | ||||||||||||||||||
1 | Задача подпрограммы - создание условий для развития муниципальной службы и совершенствования кадрового обеспечения Администрации города Омска | Всего, в том числе: | 339995212,72 | 48885095,57 | 60302936,99 | 57699774,54 | 57702468,54 | 57702468,54 | 57702468,54 | |||||||||
Бюджет города Омска | 332759398,03 | 41649280,88 | 60302936,99 | 57699774,54 | 57702468,54 | 57702468,54 | 57702468,54 | |||||||||||
Областной бюджет | 7235814,69 | 7235814,69 | - | - | - | - | - | |||||||||||
1.1 | Организация профессиональной переподготовки, повышения квалификации муниципальных служащих, участия в семинарах и конференциях | Всего, в том числе: | 14217461,03 | 1478679,03 | 2649900,00 | 2520200,00 | 2522894,00 | 2522894,00 | 2522894,00 | Количество муниципальных служащих, обучившихся и (или) обучающихся по дополнительным профессиональным программам | чел. | 306 | 283 | 300 | 299 | 278 | 278 | |
Бюджет города Омска | 14217461,03 | 1478679,03 | 2649900,00 | 2520200,00 | 2522894,00 | 2522894,00 | 2522894,00 | |||||||||||
АСАО | Всего, в том числе: | 765503,00 | 136120,00 | 122923,00 | 126615,00 | 126615,00 | 126615,00 | 126615,00 | 18 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||
Бюджет города Омска | 765503,00 | 136120,00 | 122923,00 | 126615,00 | 126615,00 | 126615,00 | 126615,00 | |||||||||||
АКАО | Всего, в том числе: | 692678,00 | 63295,00 | 122923,00 | 126615,00 | 126615,00 | 126615,00 | 126615,00 | 9 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||
Бюджет города Омска | 692678,00 | 63295,00 | 122923,00 | 126615,00 | 126615,00 | 126615,00 | 126615,00 | |||||||||||
АЛАО | Всего, в том числе: | 642109,00 | 11217,00 | 122923,00 | 126615,00 | 127118,00 | 127118,00 | 127118,00 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||
Бюджет города Омска | 642109,00 | 11217,00 | 122923,00 | 126615,00 | 127118,00 | 127118,00 | 127118,00 | |||||||||||
АОАО | Всего, в том числе: | 658927,60 | 29544,60 | 122923,00 | 126615,00 | 126615,00 | 126615,00 | 126615,00 | 12 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||
Бюджет города Омска | 658927,60 | 29544,60 | 122923,00 | 126615,00 | 126615,00 | 126615,00 | 126615,00 | |||||||||||
АЦАО | Всего, в том числе: | 752909,00 | 33613,00 | 140484,00 | 144703,00 | 144703,00 | 144703,00 | 144703,00 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||
Бюджет города Омска | 752909,00 | 33613,00 | 140484,00 | 144703,00 | 144703,00 | 144703,00 | 144703,00 | |||||||||||
УД | Всего, в том числе: | 2510950,00 | 148110,00 | 590232,00 | 443152,00 | 443152,00 | 443152,00 | 443152,00 | 65 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | ||||
Бюджет города Омска | 2510950,00 | 148110,00 | 590232,00 | 443152,00 | 443152,00 | 443152,00 | 443152,00 | |||||||||||
ДГХ | Всего, в том числе: | 880270,00 | 162930,00 | 174704,00 | 135659,00 | 135659,00 | 135659,00 | 135659,00 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||
Бюджет города Омска | 880270,00 | 162930,00 | 174704,00 | 135659,00 | 135659,00 | 135659,00 | 135659,00 | |||||||||||
ДС | Всего, в том числе: | 346817,00 | 77083,00 | 52682,00 | 54263,00 | 54263,00 | 54263,00 | 54263,00 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
Бюджет города Омска | 346817,00 | 77083,00 | 52682,00 | 54263,00 | 54263,00 | 54263,00 | 54263,00 | |||||||||||
ДИО | Всего, в том числе: | 1441345,33 | 179563,33 | 245847,00 | 253230,00 | 254235,00 | 254235,00 | 254235,00 | 39 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||||
Бюджет города Омска | 1441345,33 | 179563,33 | 245847,00 | 253230,00 | 254235,00 | 254235,00 | 254235,00 | |||||||||||
ДА и Г | Всего, в том числе: | 1519622,10 | 125990,10 | 272188,00 | 280361,00 | 280361,00 | 280361,00 | 280361,00 | 19 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | ||||
Бюджет города Омска | 1519622,10 | 125990,10 | 272188,00 | 280361,00 | 280361,00 | 280361,00 | 280361,00 | |||||||||||
ДТ | Всего, в том числе: | 502562,00 | 68000,00 | 85014,00 | 87387,00 | 87387,00 | 87387,00 | 87387,00 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||
Бюджет города Омска | 502562,00 | 68000,00 | 85014,00 | 87387,00 | 87387,00 | 87387,00 | 87387,00 | |||||||||||
ДК | Всего, в том числе: | 203040,00 | 23215,00 | 35121,00 | 36176,00 | 36176,00 | 36176,00 | 36176,00 | 4 | 6 | 8 | 3 | 4 | 4 | ||||
Бюджет города Омска | 203040,00 | 23215,00 | 35121,00 | 36176,00 | 36176,00 | 36176,00 | 36176,00 | |||||||||||
ДФ и К | Всего, в том числе: | 1183402,00 | 192000,00 | 193165,00 | 198966,00 | 199757,00 | 199757,00 | 199757,00 | 37 | 24 | 40 | 44 | 22 | 22 | ||||
Бюджет города Омска | 1183402,00 | 192000,00 | 193165,00 | 198966,00 | 199757,00 | 199757,00 | 199757,00 | |||||||||||
ДО | Всего, в том числе: | 543100,00 | 47400,00 | 96583,00 | 99483,00 | 99878,00 | 99878,00 | 99878,00 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||
Бюджет города Омска | 543100,00 | 47400,00 | 96583,00 | 99483,00 | 99878,00 | 99878,00 | 99878,00 | |||||||||||
ДМФК и С | Всего, в том числе: | 271377,00 | 46600,00 | 43901,00 | 45219,00 | 45219,00 | 45219,00 | 45219,00 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
Бюджет города Омска | 271377,00 | 46600,00 | 43901,00 | 45219,00 | 45219,00 | 45219,00 | 45219,00 | |||||||||||
ДОО и СП | Всего, в том числе: | 355590,00 | 40900,00 | 61462,00 | 63307,00 | 63307,00 | 63307,00 | 63307,00 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
Бюджет города Омска | 355590,00 | 40900,00 | 61462,00 | 63307,00 | 63307,00 | 63307,00 | 63307,00 | |||||||||||
ДЖП | Всего, в том числе: | 595571,00 | 56100,00 | 105363,00 | 108527,00 | 108527,00 | 108527,00 | 108527,00 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||
Бюджет города Омска | 595571,00 | 56100,00 | 105363,00 | 108527,00 | 108527,00 | 108527,00 | 108527,00 | |||||||||||
ДКС | Всего, в том числе: | 351688,00 | 36998,00 | 61462,00 | 63307,00 | 63307,00 | 63307,00 | 63307,00 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
Бюджет города Омска | 351688,00 | 36998,00 | 61462,00 | 63307,00 | 63307,00 | 63307,00 | 63307,00 | |||||||||||
1.2 | Организация и проведение диспансеризации муниципальных служащих для сохранения и укрепления их физического и психического здоровья | Всего, в том числе: | 22185899,67 | 2175584,52 | 3940832,99 | 4017370,54 | 4017370,54 | 4017370,54 | 4017370,54 | Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Бюджет города Омска | 22185899,67 | 2175584,52 | 3940832,99 | 4017370,54 | 4017370,54 | 4017370,54 | 4017370,54 | |||||||||||
АСАО | Всего, в том числе: | 1062951,35 | 64346,35 | 199721,00 | 199721,00 | 199721,00 | 199721,00 | 199721,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
Бюджет города Омска | 1062951,35 | 64346,35 | 199721,00 | 199721,00 | 199721,00 | 199721,00 | 199721,00 | |||||||||||
АКАО | Всего, в том числе: | 1046955,94 | 62825,94 | 196826,00 | 196826,00 | 196826,00 | 196826,00 | 196826,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
Бюджет города Омска | 1046955,94 | 62825,94 | 196826,00 | 196826,00 | 196826,00 | 196826,00 | 196826,00 | |||||||||||
АЛАО | Всего, в том числе: | 1029383,20 | 78370,75 | 128972,45 | 205510,00 | 205510,00 | 205510,00 | 205510,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
Бюджет города Омска | 1029383,20 | 78370,75 | 128972,45 | 205510,00 | 205510,00 | 205510,00 | 205510,00 | |||||||||||
АОАО | Всего, в том числе: | 1051085,58 | 66955,58 | 196826,00 | 196826,00 | 196826,00 | 196826,00 | 196826,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
Бюджет города Омска | 1051085,58 | 66955,58 | 196826,00 | 196826,00 | 196826,00 | 196826,00 | 196826,00 | |||||||||||
АЦАО | Всего, в том числе: | 1262284,50 | 75539,50 | 237349,00 | 237349,00 | 237349,00 | 237349,00 | 237349,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
Бюджет города Омска | 1262284,50 | 75539,50 | 237349,00 | 237349,00 | 237349,00 | 237349,00 | 237349,00 | |||||||||||
УД | Всего, в том числе: | 4175595,50 | 600880,50 | 714943,00 | 714943,00 | 714943,00 | 714943,00 | 714943,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
Бюджет города Омска | 4175595,50 | 600880,50 | 714943,00 | 714943,00 | 714943,00 | 714943,00 | 714943,00 | |||||||||||
ДГХ | Всего, в том числе: | 1213411,95 | 113501,95 | 219982,00 | 219982,00 | 219982,00 | 219982,00 | 219982,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
Бюджет города Омска | 1213411,95 | 113501,95 | 219982,00 | 219982,00 | 219982,00 | 219982,00 | 219982,00 | |||||||||||
ДС | Всего, в том числе: | 537112,00 | 73992,00 | 92624,00 | 92624,00 | 92624,00 | 92624,00 | 92624,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
Бюджет города Омска | 537112,00 | 73992,00 | 92624,00 | 92624,00 | 92624,00 | 92624,00 | 92624,00 | |||||||||||
ДИО | Всего, в том числе: | 2177069,24 | 179859,24 | 399442,00 | 399442,00 | 399442,00 | 399442,00 | 399442,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
Бюджет города Омска | 2177069,24 | 179859,24 | 399442,00 | 399442,00 | 399442,00 | 399442,00 | 399442,00 | |||||||||||
ДА и Г | Всего, в том числе: | 2385389,50 | 142149,50 | 448648,00 | 448648,00 | 448648,00 | 448648,00 | 448648,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
Бюджет города Омска | 2385389,50 | 142149,50 | 448648,00 | 448648,00 | 448648,00 | 448648,00 | 448648,00 | |||||||||||
ДТ | Всего, в том числе: | 742137,60 | 91887,60 | 130050,00 | 130050,00 | 130050,00 | 130050,00 | 130050,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
Бюджет города Омска | 742137,60 | 91887,60 | 130050,00 | 130050,00 | 130050,00 | 130050,00 | 130050,00 | |||||||||||
ДК | Всего, в том числе: | 336930,00 | 61950,00 | 54996,00 | 54996,00 | 54996,00 | 54996,00 | 54996,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
Бюджет города Омска | 336930,00 | 61950,00 | 54996,00 | 54996,00 | 54996,00 | 54996,00 | 54996,00 | |||||||||||
ДФ и К | Всего, в том числе: | 1787939,40 | 181489,40 | 321290,00 | 321290,00 | 321290,00 | 321290,00 | 321290,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
Бюджет города Омска | 1787939,40 | 181489,40 | 321290,00 | 321290,00 | 321290,00 | 321290,00 | 321290,00 | |||||||||||
ДО | Всего, в том числе: | 837615,96 | 41625,96 | 159198,00 | 159198,00 | 159198,00 | 159198,00 | 159198,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
Бюджет города Омска | 837615,96 | 41625,96 | 159198,00 | 159198,00 | 159198,00 | 159198,00 | 159198,00 | |||||||||||
ДМФК и С | Всего, в том числе: | 412418,00 | 65078,00 | 69468,00 | 69468,00 | 69468,00 | 69468,00 | 69468,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
Бюджет города Омска | 412418,00 | 65078,00 | 69468,00 | 69468,00 | 69468,00 | 69468,00 | 69468,00 | |||||||||||
ДОО и СП | Всего, в том числе: | 547422,25 | 40882,25 | 101308,00 | 101308,00 | 101308,00 | 101308,00 | 101308,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
Бюджет города Омска | 547422,25 | 40882,25 | 101308,00 | 101308,00 | 101308,00 | 101308,00 | 101308,00 | |||||||||||
ДЖП | Всего, в том числе: | 1001657,70 | 162250,00 | 167881,54 | 167881,54 | 167881,54 | 167881,54 | 167881,54 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
Бюджет города Омска | 1001657,70 | 162250,00 | 167881,54 | 167881,54 | 167881,54 | 167881,54 | 167881,54 | |||||||||||
ДКС | Всего, в том числе: | 578540,00 | 72000,00 | 101308,00 | 101308,00 | 101308,00 | 101308,00 | 101308,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
Бюджет города Омска | 578540,00 | 72000,00 | 101308,00 | 101308,00 | 101308,00 | 101308,00 | 101308,00 | |||||||||||
1.3 | Осуществление мер по повышению социальной защищенности муниципальных служащих, предоставление мер социальной поддержки | УД | Всего, в том числе: | 293806037,33 | 37995017,33 | 51162204,00 | 51162204,00 | 51162204,00 | 51162204,00 | 51162204,00 | Доля лиц, получающих пенсию за выслугу лет | Процент | 100 | 100 | - | - | - | - |
Бюджет города Омска | 293806037,33 | 37995017,33 | 51162204,00 | 51162204,00 | 51162204,00 | 51162204,00 | 51162204,00 | |||||||||||
Доля лиц, получающих ежемесячную выплату в целях социальной поддержки | Процент | 100 | 100 | - | - | - | - | |||||||||||
Доля лиц, которым пенсия за выслугу лет назначена своевременно и в полном объеме | Процент | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||
Доля лиц, которым ежемесячная выплата в целях социальной поддержки назначена своевременно и в полном объеме | Процент | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||
1.4 | Поощрение муниципальной управленческой команды за достижение Омской областью значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 25.04.2019 N 193 "Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации" | Всего, в том числе: | 7235814,69 | 7235814,69 | - | - | - | - | - | Степень реализации мероприятия | Процент | 100 | - | - | - | - | - | |
Областной бюджет | 7235814,69 | 7235814,69 | - | - | - | - | - | |||||||||||
АКАО | Всего, в том числе: | 367449,39 | 367449,39 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | ||||
Областной бюджет | 367449,39 | 367449,39 | - | - | - | - | - | |||||||||||
АЦАО | Всего, в том числе: | 418595,17 | 418595,17 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | ||||
Областной бюджет | 418595,17 | 418595,17 | - | - | - | - | - | |||||||||||
УД | Всего, в том числе: | 2608388,31 | 2608388,31 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | ||||
Областной бюджет | 2608388,31 | 2608388,31 | - | - | - | - | - | |||||||||||
ДГХ | Всего, в том числе: | 1370658,38 | 1370658,38 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | ||||
Областной бюджет | 1370658,38 | 1370658,38 | - | - | - | - | - | |||||||||||
ДИО | Всего, в том числе: | 367373,01 | 367373,01 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | ||||
Областной бюджет | 367373,01 | 367373,01 | - | - | - | - | - | |||||||||||
ДА и Г | Всего, в том числе: | 1363237,84 | 1363237,84 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | ||||
Областной бюджет | 1363237,84 | 1363237,84 | - | - | - | - | - | |||||||||||
ДТ | Всего, в том числе: | 368833,86 | 368833,86 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | ||||
Областной бюджет | 368833,86 | 368833,86 | - | - | - | - | - | |||||||||||
ДФ и К | Всего, в том числе: | 371278,73 | 371278,73 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | ||||
Областной бюджет | 371278,73 | 371278,73 | - | - | - | - | - | |||||||||||
1.5 | Формирование и развитие резерва управленческих кадров муниципальных служащих | УД | Всего, в том числе: | 2550000,00 | 0,00 | 2550000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Сформированный и утвержденный Мэром города Омска резерв управленческих кадров Администрации города Омска на высшие должности муниципальной службы в Администрации города Омска | Да/нет | - | Да | - | - | - | - |
Бюджет города Омска | 2550000,00 | 0,00 | 2550000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
Итого по подпрограмме муниципальной программы | Всего в том числе: | 339995212,72 | 48885095,57 | 60302936,99 | 57699774,54 | 57702468,54 | 57702468,54 | 57702468,54 | ||||||||||
Бюджет города Омска | 332759398,03 | 41649280,88 | 60302936,99 | 57699774,54 | 57702468,54 | 57702468,54 | 57702468,54 | |||||||||||
Областной бюджет | 7235814,69 | 7235814,69 | - | - | - | - | - | |||||||||||
Примечание:
АСАО - администрация Советского административного округа города Омска;
АКАО - администрация Кировского административного округа города Омска;
АЛАО - администрация Ленинского административного округа города Омска;
АЦАО - администрация Центрального административного округа города Омска;
АОАО - администрация Октябрьского административного округа города Омска;
УД - управление делами Администрации города Омска;
ДГХ - департамент городского хозяйства Администрации города Омска;
ДС - департамент строительства Администрации города Омска;
ДИО - департамент имущественных отношений Администрации города Омска;
ДАиГ - департамент архитектуры и градостроительства Администрации города Омска;
ДТ - департамент транспорта Администрации города Омска;