РАСЧЕТ БЮДЖЕТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Показатель | Единицы измерения | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Итого |
Число лиц, погибших в результате ДТП (программный показатель) | человек | 472 | 468 | 456 | 438 | 370 | 260 | 239 | 212 | 181 | 3096 |
Число лиц, погибших в результате ДТП (инерционный сценарий - развитие ситуации в условиях отсутствия программно-целевого метода) | человек | 455 | 464 | 480 | 491 | 522 | 534 | 544 | 554 | 564 | 4608 |
Снижение числа погибших по сравнению с инерционным сценарием | человек | -17 | -4 | 24 | 53 | 152 | 274 | 305 | 342 | 383 | 1512 |
Снижение социально-экономического ущерба | тыс. рублей | -97376 | -22912 | 137472 | 303584 | 870656 | 1569472 | 1747040 | 1958976 | 2193824 | 8660736 |
Вклад в доходы областного бюджета | тыс. рублей | -22052,4 | -5188,8 | 31132,8 | 68751,6 | 197174,4 | 355432,8 | 395646,0 | 443642,4 | 496827,6 | 1961366,4 |
Расходы на реализацию программы из областного бюджета | тыс. рублей | 63844 | 64769,5 | 10718,1 | 10807,3 | 10493 | 212731,4 | 320473 | 365013,1 | 425262 | 1484111,4 |
Индекс инфляции | - | 1,288 | 1,35 | 1,417 | 1,485 | 1,556 | 1,625 | 1,693 | 1,765 | 1,841 | - |
Расходы на реализацию программы из областного бюджета с учетом инфляции | тыс. рублей | 49568,3 | 47977,4 | 7563,9 | 7277,6 | 6743,6 | 130911,6 | 189293,0 | 206806,3 | 230995,1 | 877136,9 |
Бюджетный эффект | тыс. рублей | -71620,7 | -53166,2 | 23568,9 | 61474,0 | 190430,8 | 224521,2 | 206353,0 | 236836,1 | 265832,5 | 1084229,5 |
Коэффициент дисконтирования | - | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | - |
Приведенный бюджетный эффект | тыс. рублей | -64523,2 | -47897,5 | 21233,2 | 55381,9 | 171559,3 | 202271,3 | 185903,6 | 213365,9 | 239488,7 | 976783,3 |