Приложение N 3
к муниципальной программе
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | |||||||||||
Всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Муниципальная программа | Развитие образования города Благовещенска | Всего | 33342822,0 | 1951558,2 | 2143978,5 | 2063532,1 | 2898645,1 | 3034771,9 | 3916529,9 | 3749208,0 | 3881490,1 | 3234369,4 | 3234369,4 | 3234369,4 |
федеральный бюджет | 3747,2 | 740,0 | 1419,6 | 1587,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 20239867,4 | 1123706,8 | 1235277,7 | 1221163,6 | 1824613,7 | 1654550,9 | 2438745,3 | 2413496,8 | 2537337,0 | 1930325,2 | 1930325,2 | 1930325,2 | ||
городской бюджет | 13055254,8 | 824454,1 | 903883,2 | 837304,8 | 1070182,8 | 1376274,6 | 1473577,1 | 1331317,7 | 1339646,8 | 1299537,9 | 1299537,9 | 1299537,9 | ||
в том числе кредиторская задолженность на начало финансового года | 43789,9 | 43789,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 43952,6 | 2657,3 | 3398,0 | 3476,1 | 3848,6 | 3946,4 | 4207,5 | 4393,5 | 4506,3 | 4506,3 | 4506,3 | 4506,3 | ||
Подпрограмма 1 | Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей | Всего | 31581939,0 | 1818287,8 | 2004414,6 | 1919884,0 | 2750007,8 | 2873059,5 | 3733193,2 | 3579795,9 | 3711233,8 | 3064020,8 | 3064020,8 | 3064020,8 |
федеральный бюджет | 3747,2 | 740,0 | 1419,6 | 1587,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 19442852,2 | 1058723,3 | 1169846,4 | 1154150,2 | 1756126,9 | 1584712,5 | 2364213,7 | 2335691,5 | 2460175,0 | 1853070,9 | 1853070,9 | 1853070,9 | ||
городской бюджет | 12091387,0 | 756167,2 | 829750,6 | 760670,1 | 990032,3 | 1284400,6 | 1364772,0 | 1239710,9 | 1246552,5 | 1206443,6 | 1206443,6 | 1206443,6 | ||
в том числе кредиторская задолженность на начало финансового года | 43751,3 | 43751,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 43952,6 | 2657,3 | 3398,0 | 3476,1 | 3848,6 | 3946,4 | 4207,5 | 4393,5 | 4506,3 | 4506,3 | 4506,3 | 4506,3 | ||
Основное мероприятие 1.1 | Обеспечение реализации программ дошкольного, начального, основного, среднего и дополнительного образования | Всего | 28341830,9 | 1703227,3 | 1772150,5 | 1872604,2 | 2185985,7 | 2581999,6 | 2997064,7 | 2963880,9 | 3072855,6 | 3064020,8 | 3064020,8 | 3064020,8 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 16836166,3 | 1044880,5 | 1074198,7 | 1143676,0 | 1264267,1 | 1422288,2 | 1707199,8 | 1758537,6 | 1861905,7 | 1853070,9 | 1853070,9 | 1853070,9 | ||
городской бюджет | 11479511,4 | 655689,5 | 694553,8 | 725452,1 | 917870,0 | 1173564,4 | 1285657,4 | 1200949,8 | 1206443,6 | 1206443,6 | 1206443,6 | 1206443,6 | ||
в том числе кредиторская задолженность на начало финансового года | 19657,1 | 19657,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 43952,6 | 2657,3 | 3398,0 | 3476,1 | 3848,6 | 3946,4 | 4207,5 | 4393,5 | 4506,3 | 4506,3 | 4506,3 | 4506,3 | ||
Мероприятие 1.1.4 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений) | Всего | 11285487,0 | 658346,8 | 680111,3 | 710438,2 | 907206,9 | 1162512,7 | 1241466,2 | 1180595,7 | 1186202,3 | 1186202,3 | 1186202,3 | 1186202,3 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 11241534,4 | 655689,5 | 676713,3 | 706962,1 | 903358,3 | 1158566,3 | 1237258,7 | 1176202,2 | 1181696,0 | 1181696,0 | 1181696,0 | 1181696,0 | ||
в том числе кредиторская задолженность на начало финансового года | 19657,1 | 19657,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 43952,6 | 2657,3 | 3398,0 | 3476,1 | 3848,6 | 3946,4 | 4207,5 | 4393,5 | 4506,3 | 4506,3 | 4506,3 | 4506,3 | ||
Мероприятие 1.1.12 | Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет | Всего | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 9400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||