Приложение N 4
к муниципальной программе
"Развитие культуры города Пензы
на 2020 - 2026 годы"
Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление культуры города Пензы | |||||||||
N п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. руб. | ||||||
2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Муниципальная программа | Развитие культуры города Пензы на 2015 - 2020 годы | всего | 712262,18043 | 704 629,9 | 742 315,1 | 751 811,2 | 751 811,2 | 751 811,2 | 751 811,2 | |
бюджет города Пензы | 601735,8 | 598 473,5 | 630 458,4 | 751 530,0 | 751 530,0 | 751 530,0 | 751 530,0 | |||
бюджет Пензенской области | 97005,28043 | 106 156,4 | 111 856,7 | 281,2 | 281,2 | 281,2 | 281,2 | |||
федеральный бюджет | 13521,10000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
1 | Подпрограмма 1. | Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности | всего | 300312,73043 | 299 013,7 | 316 409,8 | 302 341,0 | 302 341,0 | 302 341,0 | 302 341,0 |
бюджет города Пензы | 253332,50000 | 261 086,5 | 276 739,6 | 302 059,8 | 302 059,8 | 302 059,8 | 302 059,8 | |||
бюджет Пензенской области | 35634,13043 | 37 927,20 | 39 670,20 | 281,2 | 281,2 | 281,2 | 281,2 | |||
федеральный бюджет | 11346,10000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
1.1. | Мероприятие 1.1. | Организация учебного процесса посредством реализации дополнительных образовательных программ | всего | 285839,80000 | 298 763,7 | 316 159,8 | 302 059,8 | 302 059,8 | 302 059,8 | 302 059,8 |
бюджет города Пензы | 251536,00000 | 261 086,50 | 276 739,60 | 302 059,8 | 302 059,8 | 302 059,8 | 302 059,8 | |||
бюджет Пензенской области | 34303,80000 | 37 677,20 | 39 420,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
1.2. | Мероприятие 1.2. | Мероприятия по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы, в муниципальных учреждениях, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы | всего | 50,00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
бюджет города Пензы | 50,00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
1.3. | Мероприятие 1.3. | Модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств | всего | 8306,10000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
бюджет города Пензы | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
бюджет Пензенской области | 664,50000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
федеральный бюджет | 7641,60000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
1.4. | Мероприятие 1.4. | Укрепление материально-технической базы и проведение ремонта в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования детей | всего | 1746,50000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
бюджет города Пензы | 1746,50000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
1.5. | Мероприятие 1.5. | Субвенции на исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области по осуществлению денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных образовательных организаций дополнительного образования в сфере культуры | всего | 343,70000 | 250,00 | 250,00 | 281,2 | 281,2 | 281,2 | 281,2 |
бюджет Пензенской области | 343,70000 | 250,00 | 250,00 | 281,2 | 281,2 | 281,2 | 281,2 | |||
1.6. | Мероприятие 1.6. | Региональный проект (А1) Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры (Культурная среда) | всего | 4026,63043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет | 3704,50000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
бюджет Пензенской области | 322,13043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2 | Подпрограмма 2. | Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы | всего | 193176,15000 | 198 620,80 | 208 577,50 | 222 771,0 | 222 771,0 | 222 771,0 | 222 771,0 |
бюджет города Пензы | 160328,90000 | 164 913,1 | 172 914,6 | 222 771,0 | 222 771,0 | 222 771,0 | 222 771,0 | |||
бюджет Пензенской области | 30672,25000 | 33 707,7 | 35 662,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
федеральный бюджет | 2175,00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2.1. | Мероприятие 2.1. | Организация досуга населения на базе учреждений культурно-досугового типа | всего | 166818,20000 | 174 651,00 | 183 271,70 | 197 930,1 | 197 930,1 | 197 930,1 | 197 930,1 |
бюджет города Пензы | 140582,10000 | 145 644,10 | 152 582,50 | 197 930,1 | 197 930,1 | 197 930,1 | 197 930,1 | |||
бюджет Пензенской области | 26236,10000 | 29 006,90 | 30 689,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2.2. | Мероприятие 2.2. | Организация и проведение спектаклей театра юного зрителя | всего | 22767,30000 | 23 969,80 | 25 305,80 | 24 840,9 | 24 840,9 | 24 840,9 | 24 840,9 |
бюджет города Пензы | 18520,30000 | 19 269,0 | 20 332,1 | 24 840,9 | 24 840,9 | 24 840,9 | 24 840,9 | |||
бюджет Пензенской области | 4247,00000 | 4 700,8 | 4 973,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2.3. | Мероприятие 2.3. | Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров | всего | 2488,65000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
бюджет города Пензы | 124,50000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
бюджет Пензенской области | 189,15000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
федеральный бюджет | 2175,00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2.4. | Мероприятие 2.4. | Организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне | всего | 1102,00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
бюджет города Пензы | 1102,00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
3 | Подпрограмма 3. | Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка | всего | 133832,60000 | 122 273,00 | 128 067,00 | 141 285,9 | 141 285,9 | 141 285,9 | 141 285,9 |
бюджет города Пензы | 116184,50000 | 102 164,70 | 106 792,50 | 141 285,9 | 141 285,9 | 141 285,9 | 141 285,9 | |||
бюджет Пензенской области | 17648,10000 | 20 108,30 | 21 274,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
3.1. | Мероприятие 3.1. | Организация досуга населения на базе парков культуры и отдыха | всего | 63475,20000 | 68 384,50 | 71 927,60 | 86 159,6 | 86 159,6 | 86 159,6 | 86 159,6 |
бюджет города Пензы | 52678,50000 | 56 004,60 | 58 829,70 | 86 159,6 | 86 159,6 | 86 159,6 | 86 159,6 | |||
бюджет Пензенской области | 10796,70000 | 12 379,90 | 13 097,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
3.2. | Мероприятие 3.2. | Сохранение животного и растительного мира, пополнение коллекции диких животных | всего | 26039,80000 | 27 197,10 | 28 326,50 | 28 573,7 | 28 573,7 | 28 573,7 | 28 573,7 |
бюджет города Пензы | 22666,30000 | 23 308,90 | 24 212,80 | 28 573,7 | 28 573,7 | 28 573,7 | 28 573,7 | |||
бюджет Пензенской области | 3373,50000 | 3 888,2 | 4 113,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
3.3. | Мероприятие 3.3. | Организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне | всего | 5611,80000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
бюджет города Пензы | 5611,80000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
3.4. | Мероприятие 3.4. | Обеспечение деятельности казенного учреждения | всего | 23875,70000 | 24 879,90 | 26 001,40 | 24 895,1 | 24 895,1 | 24 895,1 | 24 895,1 |
бюджет города Пензы | 20397,80000 | 21 039,7 | 21 938,5 | 24 895,1 | 24 895,1 | 24 895,1 | 24 895,1 | |||
бюджет Пензенской области | 3477,90000 | 3 840,2 | 4 062,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
3.5. | Мероприятие 3.5. | Организация и проведение санитарно-гигиенических работ (барьерная акарицидная обработка лесопарковой зоны, дератизация) на территории парка культуры и отдыха | всего | 1150,00000 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
бюджет города Пензы | 1150,00000 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | |||
3.6. | Мероприятие 3.6. | Проведение работ по монтажу и демонтажу конструкций | всего | 811,50000 | 811,50 | 811,50 | 657,5 | 657,5 | 657,5 | 657,5 |
бюджет города Пензы | 811,50000 | 811,50 | 811,50 | 657,5 | 657,5 | 657,5 | 657,5 | |||
3.6. | Мероприятие 3.6. | Работы по археологическим исследованиям и благоустройству земельных участков, расположенных в границах улиц Белинского, Карла Маркса, Кирова, Лермонтова | всего | 12868,60000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
бюджет города Пензы | 12868,60000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4 | Подпрограмма 4. | Развитие библиотечного дела | всего | 74498,90000 | 73 954,00 | 78 080,10 | 75 759,0 | 75 759,0 | 75 759,0 | 75 759,0 |
бюджет города Пензы | 61448,10000 | 59 540,80 | 62 831,00 | 75 759,0 | 75 759,0 | 75 759,0 | 75 759,0 | |||
бюджет Пензенской области | 13050,80000 | 14 413,20 | 15 249,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.1. | Мероприятие 4.1. | Организация информационно-библиотечного обслуживания жителей города Пензы, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек города Пензы | всего | 70268,90000 | 73 954,00 | 78 080,10 | 75 759,0 | 75 759,0 | 75 759,0 | 75 759,0 |
бюджет города Пензы | 57218,10000 | 59 540,80 | 62 831,00 | 75 759,0 | 75 759,0 | 75 759,0 | 75 759,0 | |||
бюджет Пензенской области | 13050,80000 | 14 413,20 | 15 249,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.2. | Мероприятие 4.2. | Мероприятия по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы, в муниципальных учреждениях, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы | всего | 20,00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
бюджет города Пензы | 20,00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3. | Мероприятие 4.3. | Укрепление материально-технической базы и проведение ремонта в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования детей | всего | 4210,00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
бюджет города Пензы | 4210,00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5 | Подпрограмма 5 | Управление развитием отрасли культуры города Пензы | всего | 10441,80000 | 10 768,40 | 11 180,70 | 9 654,3 | 9 654,3 | 9 654,3 | 9 654,3 |
бюджет города Пензы | 10441,80000 | 10 768,40 | 11 180,70 | 9 654,3 | 9 654,3 | 9 654,3 | 9 654,3 | |||
5.1. | Мероприятие 5.1. | Руководство и управление в сфере установленных функций | всего | 10441,80000 | 10 768,40 | 11 180,70 | 9 654,3 | 9 654,3 | 9 654,3 | 9 654,3 |
бюджет города Пензы | 10441,80000 | 10 768,40 | 11 180,70 | 9 654,3 | 9 654,3 | 9 654,3 | 9 654,3 | |||
6 | Подпрограмма 6 | Развитие туризма города Пензы | всего | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
бюджет города Пензы | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1. | Мероприятие 6.1. | Мероприятия, направленные на создание благоприятных условий для развития туризма в городе Пензе | всего | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
бюджет города Пензы | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||