О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 12.09.2014 N 388-П

Наименование государственной программы, целей, задач, основных мероприятий, а также наименование ведомственной целевой программы

Исполнители мероприятий и сроки

Источники финансирования

Объемы финансирования

Показатели эффективности по целям и задачам и результативности по мероприятиям выполнения государственной программы

тыс. руб.

всего

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023 (прогноз)

2024 (прогноз)

наименование показателей, ед. измерения

значение показателя за предшествующий период

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2013

2014

Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Астраханской области"

Цель государственной программы. Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и туризма на территории Астраханской области

повышение уровня удовлетворенности жителей Астраханской области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры, %

70

74

75

78

79

83

85

87

88

88

88

89

увеличение количества туристов, посетивших Астраханскую область, по отношению к 2014 году, %

-

-

101,9

103,8

105,7

121,3

-

-

-

-

-

-

объем платных услуг в сфере туризма, млн руб.

-

-

-

-

-

-

1775,39

1780,72

1786,06

1791,42

1796,8

1802,19

Задача государственной программы. Создание условий для обеспечения доступа граждан к культурным ценностям, объектам туристского показа, реализация творческого потенциала населения региона

уровень посещений учреждений культуры и искусства, объектов туристского показа Астраханской области по отношению к предыдущему году, %

1,1

1,5

2

2,5

3,1

3,2

3,3

3,4

3,5

3,5

3,5

3,5

Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Астраханской области"

1. Основное мероприятие по реализации регионального проекта "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры ("Культурная среда") (Астраханская область)" в рамках национального проекта "Культура"

1.3.1. "Дом культуры на 100 мест в селе Джанай Красноярского района Астраханской области" (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности) <***>

Минкульттуризм Астраханской области, муниципальное образование (далее - МО) "Красноярский район" (по согласованию), 2019 - 2020

Федеральный бюджет <1>

19925,07

-

-

-

-

13732,79

6192,28 <1>

-

-

-

-

количество мест, ед.

-

-

-

-

-

-

100

100

-

-

-

-

Бюджет АО

4373,80

-

-

-

-

3014,52

1359,28 <3>

-

-

-

-

Местные бюджеты

0,76

-

-

-

-

-

0,76 <4>

-

-

-

-

1.3.2 "Строительство Дома культуры на 100 мест, расположенного по адресу: Астраханская область, Камызякский район, с. Караульное, ул. Молодежная, 32" (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности) <***>

Минкульттуризм Астраханской области, МО "Камызякский район", МО "Караулинский сельсовет" (по согласованию), 2019 - 2020

Федеральный бюджет <1>

24502,24

-

-

-

-

15113,41

9388,83 <1>

-

-

-

-

количество мест, ед.

-

-

-

-

-

-

100

100

-

-

-

-

Бюджет АО

5378,54

-

-

-

-

3317,58

2060,96 <3>

-

-

-

-

Местные бюджеты

1,14

-

-

-

-

-

1,14 <4>

-

-

-

-

1.4.3 "Строительство сельского дома культуры на 200 мест по ул. Почтовая в п. Волжский Енотаевского района Астраханской области (корректировка)" (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности) <***>

Минкульттуризм Астраханской области, МО "Енотаевский район", МО "Средневолжский сельсовет" (по согласованию), 2019 - 2020

Федеральный бюджет <1>

19480,67

-

-

-

-

15256,47

4224,20 <2>

-

-

-

-

количество мест, ед.

-

-

-

-

-

-

200

200

-

-

-

-

Бюджет АО

4276,24

-

-

-

-

3348,98

927,26

-

-

-

-

Местные бюджеты

0,52

-

-

-

-

-

0,52 <4>

-

-

-

-

Подпрограмма 3 "Развитие культуры села Астраханской области"

Цель. Создание условий для повышения качества и разнообразия предоставляемых услуг муниципальными учреждениями культуры Астраханской области

количество посещений сельских муниципальных учреждений культуры Астраханской области на 1 жителя, ед.

14

14,1

14,2

14,2

14,2

14,7

14,8

14,9

15

15,1

15,2

15,3

Задача. Развитие и популяризация традиционной сельской народной культуры Астраханской области

доля зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, находящихся в неудовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, %

-

-

-

18

17

16,7

16,1

13,4

12,9

12,7

12,0

11,9

доля образовательных организаций сферы культуры, оснащенных современным материально-техническим оборудованием (с учетом детских школ искусств), в общем количестве образовательных организаций в сфере культуры (в сельской местности), %

-

-

-

70

70

70

71

72

72

73

74

75

увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом), %

5,3

6,4

6,5

6

6,5

6,5

6,5

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года (в сельской местности), %

-

-

-

-

108,8

108,8

108,8

108,9

108,9

109

110

111

количество посещений сельских библиотек (на 1 жителя в год), ед.

-

-

-

-

2,8

2,8

2,8

2,9

2,9

3

3

3

средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек (в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек)

54

54

55

56

57

58

58

58

59

60

60

61

1.1. Строительство и реконструкция муниципальных учреждений культуры

1.1.3. "Строительство Дома культуры на 100 мест в с. Чулпан Икрянинского района, в том числе ПИР" (бюджетные инвестиции)

Минстрой Астраханской области, МО "Икрянинский район" (по согласованию), 2020

Бюджет АО

3000,0

-

-

-

-

-

3000,0

-

-

-

-

количество мест, ед.

-

-

-

-

-

-

-

100

-

-

-

-

1.1.5 "Строительство Дома культуры на 300 мест в селе Сасыколи Харабалинского района Астраханской области, в том числе ПИР" (бюджетные инвестиции)

Минстрой Астраханской области, МО "Харабалинский район" (по согласованию), 2020

Бюджет АО

6500,0

-

-

-

-

-

6500,0

-

-

-

-

количество мест, ед.

-

-

-

-

-

-

-

300

-

-

-

-

1.3. Обеспечение оснащенности муниципальных учреждений культуры специальным оборудованием и современными материально-техническими средствами

1.3.2. Субсидии муниципальным образованиям Астраханской области на развитие механизмов государственной поддержки отрасли культуры сельских поселений Астраханской области

Минкульттуризм Астраханской области, 2020 - 2024

Бюджет АО

48375,0

-

-

-

-

-

10130,4

9045,3

9199,3

10000,0

10000,0

доля муниципальных образований Астраханской области, получивших поддержку, %

-

-

-

-

-

-

-

100

100

100

100

100

Мероприятие 4. Модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств

4.1. Модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств (капитальный ремонт и реконструкция)

Минкульттуризм Астраханской области, 2021 - 2022

Федеральный бюджет <1>

16905,3

-

-

-

-

-

-

6560,0

10345,3

-

-

количество модернизированных объектов, ед.

-

-

-

-

-

-

-

-

1

3

-

-

Бюджет АО

3124,1

-

-

-

-

-

-

1440,0

1684,1

-

-

Всего по подпрограмме:

Федеральный бюджет <1>

102752,6

-

-

10089,4

39656,6

9715,50

9417,3

14826,9

19046,9

-

-

Бюджет АО

107083,2

810,0

-

1754,0

11413,90

2235,11

41800,0

12300,0

12300,0

12235,1

12235,1

Местные бюджеты

3388,8

174,0

-

78,4

2349,4

30,0

757,0

-

-

-

-

Внебюджетные источники

720,0

30,0

-

-

-

30,0

-

660,0

-

-

-

Всего

213944,6

1014,00

-

11921,8

53419,9

12010,61

51974,3

27786,9

31346,9

12235,1

12235,1

в том числе капитальные вложения:

Федеральный бюджет <1>

25000,0

-

-

-

25000,0

-

-

-

-

-

-

Бюджет АО

21251,3

-

-

-

6751,3

-

14500,0

-

-

-

-

Местные бюджеты

2349,4

-

-

-

2349,4

-

-

-

-

-

-

Внебюджетные источники

720,0

30,0

-

-

-

30,0

-

660,0

-

-

-

Всего

48600,7

-

-

-

34100,7

-

14500,0

-

-

-

-

Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности государственного управления в сфере культуры и туризма Астраханской области"

Мероприятие "Повышение эффективности деятельности министерства культуры и туризма Астраханской области и подведомственных ему учреждений по осуществлению полномочий в сфере культуры и туризма"

Федеральный бюджет <1>

107235,2

8693,70

12485,60

3081,00

14433,90

18291,00

16750,0

16750,0

16750,0

-

-

Бюджет АО <3>

11166381,3

981910,40

868897,90

937970,70

1303359,20

1496309,63

1409696,7

1208912,2

1223793,7

867765,4

867765,4

Внебюджетные источники

1340993,9

-

-

-

167698,50

193489,25

334631,1

183802,4

178403,5

141484,6

141484,6

Всего

12280749,3

990604,10

881383,50

941051,70

1485491,60

1708089,88

1427216,7

1409464,6

1418947,2

1009250,0

1009250,0

в т.ч.:

субсидия на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров (ТЮЗ, театр кукол, 2017 - 2022)

Федеральный бюджет <1>

86055,90

-

-

3081,00

14433,90

18291,00

16750,00

16750,00

16750,00

-

-

Бюджет АО

17606,25

-

-

342,33

3168,42

4015,10

3676,83

3676,83

2726,74

-

-

Всего

103660,69

-

-

3423,33

17602,32

22306,10

20426,10

20426,10

19476,74

-

-

Итого по государственной программе

Федеральный бюджет, в том числе:

1233610,6

259504,60

326770,20

19380,40

54510,50

190543,00

116453,2

44676,9

82901,8

43610,0

95260,0

поступают в доход бюджета АО

653155,1

8693,70

12485,60

13170,40

54090,50

189993,00

116453,2

36576,9

82821,8

43610,0

95260,0

не поступают в доход бюджета АО

580455,5

250810,90

314284,60

6210,00

420,00

550,00

-

8100,0

80,0

-

-

Бюджет АО

12521075,9

1005463,27

872365,20

943988,70

1346705,50

1607543,61

1623293,0

1336038,9

1350685,8

1207840,9

1227151,0

Местные бюджеты

4549,3

204,00

-

78,40

2349,40

870,57

1047,0

-

-

-

-

Внебюджетные источники

1396843,8

14336,00

2274,80

3045,00

170737,20

201712,65

340012,1

191558,4

182293,5

145424,6

145449,6

Всего

15156079,7

1279507,87

1201410,20

966492,50

1574302,60

2000669,83

2080805,3

1572274,2

1615881,1

1396875,5

1467860,6

в том числе капитальные вложения:

Федеральный бюджет <1>

280029,2

-

-

-

25000,0

70616,50

33760,0

-

28652,7

39000,0

83000,0

Бюджет АО

216641,5

1707,670

-

-

14332,20

20580,12

90197,2

-

4664,4

49080,0

36080,0

Местные бюджеты

2349,4

-

-

-

2349,40

-

-

-

-

-

-

Внебюджетные источники

5168,40

-

-

-

-

5168,40

-

-

-

-

-

Всего

504188,5

1707,67

-

-

41681,60

96365,02

123957,2

-

33317,1

88080,0

119080,0