(в ред. Приказов Минфина Приморского края от 25.12.2020 N 180, от 23.11.2021 N 154, от 22.02.2022 N 27, от 06.10.2022 N 130, от 21.12.2022 N 159, от 31.10.2023 N 129)
Форма ОГВКУ-100/830/850
Обоснование бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций казенных учреждений Приморского края на ________ год и плановый период _______________ годов | ||
Главный распорядитель средств краевого бюджета | ____________________ | Дата ___________________ |
Единица измерения: рублей | Код ГРБС ______________ | |
1. Расчет объема бюджетных ассигнований фонда оплаты труда в части работников казенных учреждений:
1.1. Объем бюджетных ассигнований на фонд оплаты труда, взносы на обязательное социальное страхование в части работников казенных учреждений, не поименованных в Указах Президента Российской Федерации:
Наименование показателя | Код строки | Объем бюджетных ассигнований (руб.) | ||
на ___ год (очередной финансовый год) | на ___ год (первый год планового периода) | на ___ год (второй год планового периода) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Фонд оплаты труда | 0001 | |||
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда (в том числе расходы на повышение МРОТ, выплату пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) | 0002 | |||
Взносы на обязательное социальное страхование | 0003 | |||
Итого | ||||
1.1.1. Расчет расходов на оплату труда работников краевых государственных учреждений, подведомственных _________________________________________________________________________ (наименование органа исполнительной власти) |
Наименование показателя | Штатная численность по состоянию на 1 октября 2023 года, ед. | Среднесписочная численность по состоянию на 1 июля 2023 года | Расчет расходов на оплату труда на 2024 год | ||||||||||||||||||||||
Месячный ФОТ (без начислений) из штатного расписания на 1 октября 2023 г. | 1/9 дополнительных выплат за период апрель - декабрь 2023 (без начислений), из которых выплаты за апрель - сентябрь проиндексированы в соответствии с 610-пп от 09.09.2022 (в ред. ___-ПП от ________) | 1/3 расходов на классное руководство (кураторство) за период октябрь - декабрь 2023 г. (без начислений) | Индекс-дефлятор оплаты труда | Классное руководство (кураторство) за счет средств федерального бюджета 2024 года (без начислений) | ФОТ (без начислений) 2024 год | ИТОГО расходы на оплату труда в 2024 году | Начисления на выплаты по оплате труда | ВСЕГО расходов на оплату труда с начислениями 2024 год | Расходы на оплату труда без начислений за счет доходов от приносящей доход деятельности 2024 год | Среднемесячная заработная плата в 2024 году | |||||||||||||||
списочный состав (без внешних совместителей) | внешние совместители | ФБ | КБ | ФБ | КБ | КБ | коэф. | ФБ | ФБ | КБ | ФБ | КБ | % | ФБ | КБ | Всего, в том числе | ФБ | КБ | Всего | в том числе за счет бюджета | |||||
списочный состав | с внешними совместителями | списочный состав | с внешними совместителями | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9а | 10 = (4 + 6) x 9 x 12 мес. + 9а | 11 = (5 + 7) x 9 x 12 мес. | 12 = 10 | 13 = 11 + 8 x 12 мес. | 14 | 15 = 12 x 14 | 16 = 13 x 14 | 17 = 18 + 19 | 18 = 12 + 15 | 19 = 13 + 16 | 20 | 21.1 = (12 + 13 + 20) / гр. 2 / 12 мес. | 21.2 = (12 + 13 + 20) / (гр. 2 + гр. 3) / 12 мес. | 22.1 = (12 + 13) / гр. 2 / 12 мес. | 22.2 = (12 + 13) / (гр. 2 + гр. 3) / 12 мес. | |
Действующие | |||||||||||||||||||||||||
ВСЕГО расходы на оплату труда, в том числе: | х | х | х | х | |||||||||||||||||||||
указанные категории работников | х | х | х | х | |||||||||||||||||||||
педагогические работники образовательных учреждений общего образования | |||||||||||||||||||||||||
педагогические работники дошкольных образовательных учреждений | |||||||||||||||||||||||||
педагогические работники дополнительного образования | |||||||||||||||||||||||||
педагогические работники среднего профессионального образования | |||||||||||||||||||||||||
педагогические работники детских домов | |||||||||||||||||||||||||
врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее профессиональное образование (без учета ОМС) | |||||||||||||||||||||||||
средний медицинский персонал (без учета ОМС) | |||||||||||||||||||||||||
младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг) (без учета ОМС) | |||||||||||||||||||||||||
работники учреждений культуры | |||||||||||||||||||||||||
социальные работники | |||||||||||||||||||||||||
неуказные категории работников | х | х | х | х | |||||||||||||||||||||
Принимаемые: | |||||||||||||||||||||||||
ВСЕГО расходы на оплату труда, в том числе: | х | х | х | х | |||||||||||||||||||||
указанные категории работников | х | х | х | х | |||||||||||||||||||||
педагогические работники образовательных учреждений общего образования | |||||||||||||||||||||||||
педагогические работники дошкольных образовательных учреждений | |||||||||||||||||||||||||
педагогические работники дополнительного образования | |||||||||||||||||||||||||
педагогические работники среднего профессионального образования | |||||||||||||||||||||||||
педагогические работники детских домов | |||||||||||||||||||||||||
врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее профессиональное образование (без учета ОМС) | |||||||||||||||||||||||||
средний медицинский персонал (без учета ОМС) | |||||||||||||||||||||||||
младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг) (без учета ОМС) | |||||||||||||||||||||||||
работники учреждений культуры | |||||||||||||||||||||||||
социальные работники | |||||||||||||||||||||||||
неуказные категории работников | х | х | х | х | |||||||||||||||||||||
Наименование показателя | Расчет расходов на оплату труда на 2025 год | ||||||||||||||||
Индекс-дефлятор оплаты труда | Классное руководство (кураторство) за счет средств федерального бюджета 2025 года (без начислений) | ФОТ (без начислений) 2025 год | ИТОГО расходы на оплату труда в 2025 году | Начисления на ФОТ 2025 год | ВСЕГО расходов на оплату труда с начислениями 2025 год | Расходы на оплату труда без начислений за счет доходов от приносящей доход деятельности 2025 год | Среднемесячная заработная плата в 2025 году | ||||||||||
коэф | ФБ | ФБ | КБ | ФБ | КБ | % | ФБ | КБ | Всего, в том числе: | ФБ | КБ | Всего | в том числе за счет бюджета | ||||
списочный состав | с внешними совместителями | списочный состав | с внешними совместителями | ||||||||||||||
23 | 23а | 24 = 10 x 23 + 23а | 25 = 11 x 23 | 26 = 24 | 27 = 25 + 8 x 12 мес. | 28 | 29 = 26 x 28 | 30 = 27 x 28 | 31 = 32 + 33 | 32 = 26 + 29 | 33 = 27 + 30 | 33а | 34.1 = (26 + 27 + 33а) / гр. 2 / 12 мес. | 34.2 = (26 + 27 + 33а) / (гр. 2 + гр. 3) / 12 мес. | 35.1 = (26 + 27) / гр. 2 / 12 мес. | 35.2 = (26 + 27) / (гр. 2 + гр. 3) / 12 мес. | |
Действующие | |||||||||||||||||
ВСЕГО расходы на оплату труда, в том числе: | |||||||||||||||||
указанные категории работников | |||||||||||||||||
педагогические работники образовательных учреждений общего образования | |||||||||||||||||
педагогические работники дошкольных образовательных учреждений | |||||||||||||||||
педагогические работники дополнительного образования | х | х | х | х | |||||||||||||
педагогические работники среднего профессионального образования | х | х | х | х | |||||||||||||
педагогические работники детских домов | |||||||||||||||||
врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее профессиональное образование (без учета ОМС) | |||||||||||||||||
средний медицинский персонал (без учета ОМС) | |||||||||||||||||
младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг) (без учета ОМС) | |||||||||||||||||
работники учреждений культуры | |||||||||||||||||
социальные работники | |||||||||||||||||
неуказные категории работников | |||||||||||||||||
Принимаемые: | |||||||||||||||||
ВСЕГО расходы на оплату труда, в том числе: | |||||||||||||||||
указанные категории работников | |||||||||||||||||
педагогические работники образовательных учреждений общего образования | х | х | х | х | |||||||||||||
педагогические работники дошкольных образовательных учреждений | |||||||||||||||||
педагогические работники дополнительного образования | |||||||||||||||||
педагогические работники среднего профессионального образования | |||||||||||||||||
педагогические работники детских домов | |||||||||||||||||
врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее профессиональное образование (без учета ОМС) | |||||||||||||||||
средний медицинский персонал (без учета ОМС) | |||||||||||||||||
младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг) (без учета ОМС) | |||||||||||||||||
работники учреждений культуры | |||||||||||||||||
социальные работники | |||||||||||||||||
неуказные категории работников | |||||||||||||||||
Расчет расходов на оплату труда 2026 год | |||||||||||||||||
Наименование показателя | Индекс-дефлятор оплаты труда | Классное руководство (кураторство) за счет средств федерального бюджета 2026 года (без начислений) | ФОТ (без начислений) 2026 год | ИТОГО расходы на оплату труда в 2026 году | Начисления на ФОТ 2026 год | ВСЕГО расходов на оплату труда с начислениями 2026 год | Расходы на оплату труда без начислений за счет доходов от приносящей доход деятельности 2025 год | Среднемесячная заработная плата в 2026 году | |||||||||
Действующие | коэф | ФБ | ФБ | КБ | ФБ | КБ | % | ФБ | КБ | Всего, в том числе | ФБ | КБ | Всего | в том числе за счет бюджета | |||
ВСЕГО расходы на оплату труда, в том числе: | списочный состав | с внешними совместителями | списочный состав | с внешними совместителями | |||||||||||||
указанные категории работников | 36 | 36а | 37 = 26 x 36 + 36а | 38 = 27 x 36 | 39 = 37 | 40 = 38 + 8 x 12 мес. | 41 | 42 = 39 x 41 | 43 = 40 x 41 | 44 = 45 + 46 | 45 = 39 + 42 | 46 = 40 + 43 | 46а | 47.1 = (39 + 40 + 46а) / гр. 2 / 12 мес. | 47.2 = (39 + 40 + 46а) / (гр. 2 + гр. 3) / 12 мес. | 48.1 = (39 + 40) / гр. 2 / 12 мес. | 48.2 = (39 + 40) / (гр. 2 + гр. 3) / 12 мес. |
педагогические работники образовательных учреждений общего образования | |||||||||||||||||
педагогические работники дошкольных образовательных учреждений | х | х | х | х | |||||||||||||
педагогические работники дополнительного образования | х | х | х | х | |||||||||||||
педагогические работники среднего профессионального образования | |||||||||||||||||
педагогические работники детских домов | |||||||||||||||||
врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее профессиональное образование (без учета ОМС) | |||||||||||||||||
средний медицинский персонал (без учета ОМС) | |||||||||||||||||
младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг) (без учета ОМС) | |||||||||||||||||
работники учреждений культуры | |||||||||||||||||
социальные работники | |||||||||||||||||
неуказные категории работников | |||||||||||||||||
Принимаемые: | |||||||||||||||||
ВСЕГО расходы на оплату труда, в том числе: | |||||||||||||||||
указанные категории работников | х | х | х | х | |||||||||||||
педагогические работники образовательных учреждений общего образования | |||||||||||||||||
педагогические работники дошкольных образовательных учреждений | |||||||||||||||||
педагогические работники дополнительного образования | |||||||||||||||||
педагогические работники среднего профессионального образования | |||||||||||||||||
педагогические работники детских домов | |||||||||||||||||
врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее профессиональное образование (без учета ОМС) | |||||||||||||||||
средний медицинский персонал (без учета ОМС) | |||||||||||||||||
младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг) (без учета ОМС) | |||||||||||||||||
работники учреждений культуры | |||||||||||||||||
социальные работники | |||||||||||||||||
неуказные категории работников | |||||||||||||||||
1.1.2. Расчет иных расходов, включаемых в фонд оплаты труда работников казенных учреждений, не поименованных в Указах Президента Российской Федерации:
Наименование выплаты | Код строки | на __________ год | на____________ год | на ___________ год | ||||||
(очередной финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | ||||||||
размер выплаты на 1 человека в год, руб. | Численность получателей выплаты, чел | сумма руб. | размер выплаты на 1 человека в год, руб. | Численность получателей выплаты, чел | сумма руб. | размер выплаты на 1 человека в год, руб. | Численность получателей выплаты, чел | сумма руб. | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
0001 | ||||||||||
0002 | ||||||||||
0003 | ||||||||||
Итого | 9000 | х | х | х | х | х | х | |||
1.2. Расчет расходов на оплату труда работников краевых государственных учреждений, подведомственных ____________________________________________________________________ (наименование органа исполнительной власти) |