Приложение N 3
к муниципальной программе
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | |||||||||||
всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Муниципальная программа | Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности, благоустройство территории города Благовещенска | Всего | 6386294,4 | 512896,4 | 382692,8 | 383942,1 | 456612,2 | 513509,2 | 1128471,6 | 855068,4 | 589632,7 | 504884,4 | 519368,9 | 539215,7 |
федеральный бюджет, в том числе | 100009,2 | 98793,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1215,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
неиспользованный остаток прошлых лет | 98793,9 | 98793,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет, в том числе: | 1925441,2 | 68697,6 | 15000,0 | 26276,8 | 47416,2 | 203223,4 | 718266,3 | 606561,3 | 239999,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
погашение кредиторской задолженности | 43117,1 | 43117,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
неиспользованный остаток прошлых лет | 20580,5 | 20580,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет, в том числе | 4330579,0 | 325404,9 | 364692,8 | 356065,3 | 405742,4 | 308074,4 | 408990,0 | 248507,1 | 349633,1 | 504884,4 | 519368,9 | 539215,7 | ||
погашение кредиторской задолженности | 85206,8 | 48729,7 | 30651,0 | 5127,4 | 0,0 | 698,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 30265,0 | 20000,0 | 3000,0 | 1600,0 | 3453,6 | 2211,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпрограмма 1 | Повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения, обеспечение доступности коммунальных услуг | Всего | 2348439,4 | 218606,2 | 51837,9 | 71967,7 | 137590,6 | 93705,7 | 780285,7 | 559926,5 | 354075,6 | 25605,8 | 26798,6 | 28039,1 |
федеральный бюджет, в том числе | 98793,9 | 98793,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
неиспользованный остаток прошлых лет | 98793,9 | 98793,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет, в том числе: | 1476176,4 | 68697,6 | 15000,0 | 26276,8 | 47416,2 | 43469,7 | 629199,8 | 482182,1 | 163934,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
погашение кредиторской задолженности | 43117,1 | 43117,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
неиспользованный остаток прошлых лет | 20580,5 | 20580,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет, в том числе | 773469,1 | 51114,7 | 36837,9 | 45690,9 | 90174,4 | 50236,0 | 151085,9 | 77744,4 | 190141,4 | 25605,8 | 26798,6 | 28039,1 | ||
погашение кредиторской задолженности | 24185,4 | 17427,4 | 2151,0 | 3908,3 | 0,0 | 698,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 1.3 | Реализация мероприятий по обеспечению благоприятных и безопасных условий проживания граждан | Всего | 40668,8 | 3741,9 | 2450,0 | 2262,1 | 1999,0 | 13558,6 | 11065,6 | 1689,6 | 559,9 | 1109,8 | 1114,0 | 1118,3 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 18638,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11234,3 | 7403,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет, в том числе | 22030,8 | 3741,9 | 2450,0 | 2262,1 | 1999,0 | 2324,3 | 3661,9 | 1689,6 | 559,9 | 1109,8 | 1114,0 | 1118,3 | ||
погашение кредиторской задолженности | 3631,3 | 2932,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 698,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.3.2 | Текущий и капитальный ремонт выгребных ям, строительство и ремонт дворовых уборных и подъездных путей к ним в неблагоустроенном жилищном фонде | Всего | 2240,9 | 304,5 | 450,0 | 262,1 | 93,4 | 346,4 | 0,0 | 227,7 | 139,2 | 139,2 | 139,2 | 139,2 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 2240,9 | 304,5 | 450,0 | 262,1 | 93,4 | 346,4 | 0,0 | 227,7 | 139,2 | 139,2 | 139,2 | 139,2 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпрограмма 3 | Капитальный ремонт жилищного фонда города Благовещенска | Всего | 168245,5 | 13860,0 | 15421,9 | 19594,0 | 13152,1 | 23011,0 | 15168,7 | 13713,4 | 13125,5 | 16798,9 | 12200,0 | 12200,0 |
Кредиторская задолженность на 1 января 2015 года | 1971,4 | 752,3 | 0,0 | 1219,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 1215,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1215,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 12,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет, в том числе | 167017,9 | 13860,0 | 15421,9 | 19594,0 | 13152,1 | 23011,0 | 13941,1 | 13713,4 | 13125,5 | 16798,9 | 12200,0 | 12200,0 | ||
погашение кредиторской задолженности | 1971,4 | 752,3 | 0,0 | 1219,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 3.1 | Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах | Всего | 167017,9 | 13860,0 | 15421,9 | 19594,0 | 13152,1 | 23011,0 | 13941,1 | 13713,4 | 13125,5 | 16798,9 | 12200,0 | 12200,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет, в том числе | 167017,9 | 13860,0 | 15421,9 | 19594,0 | 13152,1 | 23011,0 | 13941,1 | 13713,4 | 13125,5 | 16798,9 | 12200,0 | 12200,0 | ||
погашение кредиторской задолженности | 1971,4 | 752,3 | 0,0 | 1219,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 3.1.1 | Капитальный ремонт жилищного фонда г. Благовещенска | Всего | 34904,9 | 6610,3 | 5421,9 | 1966,9 | 945,9 | 11181,0 | 1741,1 | 1513,4 | 925,5 | 4598,9 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет, в том числе | 34904,9 | 6610,3 | 5421,9 | 1966,9 | 945,9 | 11181,0 | 1741,1 | 1513,4 | 925,5 | 4598,9 | 0,0 | 0,0 | ||
погашение кредиторской задолженности | 1971,4 | 752,3 | 0,0 | 1219,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||