Приложение N 5.1
к государственной программе
Пензенской области
"Управление региональными
финансами и государственным
долгом Пензенской области"
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ И ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛГОМ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2016 - 2018 ГОДЫ
N п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия | Исполнители | Срок исполнения (год) | Объем финансирования, тыс. рублей | Показатели результата мероприятия по годам (ожидаемый непосредственный результат) | Связь с показателем государственной программы (подпрограммы) <1> | ||||
всего | бюджет Пензенской области | федеральный бюджет | бюджеты муниципальных образований | внебюджетные средства | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Подпрограмма 1 "Управление государственным долгом Пензенской области" | ||||||||||
Цель подпрограммы: Эффективное управление государственным долгом Пензенской области | ||||||||||
Задача 1 подпрограммы. Оптимизация объема и структуры государственного долга Пензенской области, соблюдение установленного законодательством ограничения объема государственного долга | ||||||||||
1.1. | Основное мероприятие 1.1. "Планирование и исполнение бюджета Пензенской области в части погашения долговых обязательств, контроль за исполнением бюджетного законодательства" | Министерство финансов Пензенской области | Итого | 28733044,2 | 28733044,2 | - | - | - | - | 2 1.2 |
2016 | 6692480,0 | 6692480,0 | - | - | - | - | ||||
2017 | 10717531,2 | 10717531,2 | - | - | - | - | ||||
2018 | 11323033,0 | 11323033,0 | - | - | - | - | ||||
в том числе: | ||||||||||
1.1.1. | Своевременное погашение долговых обязательств Пензенской области | Министерство финансов Пензенской области | Итого | 28733044,2 | 28733044,2 | - | - | - | Отношение объема государственного долга Пензенской области по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов (без учета объема безвозмездных поступлений) бюджета Пензенской области, % | 2 1.2. |
2016 | 6692480,0 | 6692480,0 | - | - | - | 100 | ||||
2017 | 10717531,2 | 10717531,2 | - | - | - | 100 | ||||
2018 | 11323033,0 | 11323033,0 | - | - | - | 61 | ||||
1.1.2. | Размещение в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о структуре государственного долга Пензенской области и графике его погашения | Итого | 0,0 | 0,0 | - | - | - | Количество размещенной информации в год, шт. | 2 1.2 | |
2016 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 12 | ||||
2017 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 12 | ||||
2018 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 12 | ||||
Задача 2 подпрограммы. Соблюдение установленного законодательством ограничения предельного объема расходов на обслуживание государственного долга | ||||||||||
1.2. | Основное мероприятие 1.2. "Планирование и исполнение бюджета Пензенской области по расходам на обслуживание государственного долга, контроль за исполнением бюджетного законодательства" | Министерство финансов Пензенской области | Итого | 2782688,4 | 2782688,4 | - | - | - | - | 1.1 1.2 |
2016 | 1005544,8 | 1005544,8 | - | - | - | - | ||||
2017 | 868401,3 | 868401,3 | - | - | - | - | ||||
2018 | 908742,3 | 908742,3 | - | - | - | - | ||||
в том числе: | ||||||||||
1.2.1. | Своевременное исполнение обязательств по обслуживанию государственного внутреннего долга Пензенской области | Министерство финансов Пензенской области | Итого | 2782688,4 | 2782688,4 | - | - | - | Объем расходов на обслуживание государственного долга Пензенской области не превышает 15% расходов бюджета Пензенской области, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, % | 1.1. 1.2. |
2016 | 1005544,8 | 1005544,8 | - | - | - | 15 | ||||
2017 | 868401,3 | 868401,3 | - | - | - | 15 | ||||
2018 | 908742,3 | 908742,3 | - | - | - | 15 | ||||
1.2.2. | Подготовка предложений по увеличению или сокращению расходов на обслуживание государственного долга Пензенской области | Министерство финансов Пензенской области | Итого | 0,0 | 0,0 | - | - | - | Количество подготовленных предложений в год, шт. | 1.1 1.2 |
2016 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | По мере необходимости | ||||
2017 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | |||||
2018 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 5 | ||||
Всего по подпрограмме 1: | Итого | 31515732,6 | 31515732,6 | - | - | - | - | - | ||
2016 | 7698024,8 | 7698024,8 | - | - | - | - | - | |||
2017 | 11585932,5 | 11585932,5 | - | - | - | - | - | |||
2018 | 12231775,3 | 12231775,3 | - | - | - | - | - | |||
Подпрограмма 2 "Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области" | ||||||||||
Цель подпрограммы: Совершенствование межбюджетных отношений | ||||||||||
Задача 1 подпрограммы. Достижение гарантированного уровня расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных образований | ||||||||||
2.1. | Основное мероприятие 2.1. "Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований" | Министерство финансов Пензенской области | Итого | 8082946,9 | 8082946,9 | - | - | - | - | 2.1 |
2016 | 2491933,0 | 2491933,0 | - | - | - | - | ||||
2017 | 2621482,1 | 2621482,1 | - | - | - | - | ||||
2018 | 2969531,8 | 2969531,8 | - | - | - | - | ||||
в том числе: | ||||||||||
2.1.1. | Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) | Министерство финансов Пензенской области | Итого | 7240175,1 | 7240175,1 | - | - | - | Достижение критерия выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), % | 2.1 |
2016 | 2167667,0 | 2167667,0 | - | - | - | 120,4 | ||||
2017 | 2282553,0 | 2282553,0 | - | - | - | 120,1 | ||||
2018 | 2789955,1 | 2789955,1 | - | - | - | 115,0 | ||||
2.1.2. | Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | Министерство финансов Пензенской области | Итого | 842771,8 | 842771,8 | - | - | - | Достижение критерия выравнивания финансовых возможностей поселений по осуществлению органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения, % | 2.1 |
2016 | 324266,0 | 324266,0 | - | - | - | 105,0 | ||||
2017 | 338929,1 | 338929,1 | - | - | - | 105,0 | ||||
2018 | 179576,7 | 179576,7 | - | - | - | 105,0 | ||||
Задача 2 подпрограммы. Финансовое обеспечение полномочий, переданных органам местного самоуправления | ||||||||||
2.2. | Основное мероприятие 2.2. "Повышение эффективности предоставления и использования субвенций" | Министерство финансов Пензенской области | Итого | 312266,7 | 227121,6 | 85145,1 | - | - | - | 2.2 |
2016 | 44693,0 | 16838,2 | 27854,8 | - | - | - | ||||
2017 | 43409,4 | 16593,1 | 26816,3 | - | - | - | ||||
2018 | 224164,3 | 193690,3 | 30474,0 | - | - | - | ||||
в том числе: | ||||||||||
2.2.1. | Предоставление местным бюджетам субвенций на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | Министерство финансов Пензенской области | Итого | 85145,1 | - | 85145,1 | - | - | Предоставление в полном объеме средств для выполнения переданных государством полномочий, % | 2.2 |
2016 | 27854,8 | - | 27854,8 | - | - | 100 | ||||
2017 | 26816,3 | - | 26816,3 | - | - | 100 | ||||
2018 | 30474,0 | - | 30474,0 | - | - | 100 | ||||
2.2.2. | Предоставление местным бюджетам субвенций на исполнение государственных полномочий Пензенской области по созданию и организации комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | Министерство финансов Пензенской области | Итого | 50850,8 | 50850,8 | - | - | - | Предоставление в полном объеме средств для выполнения переданных государством полномочий, % | 2.2 |
2016 | 16838,2 | 16838,2 | - | - | - | 100 | ||||
2017 | 16593,1 | 16593,1 | - | - | - | 100 | ||||
2018 | 17419,5 | 17419,5 | - | - | - | 100 | ||||
2.2.3. | Предоставление местным бюджетам субвенций на исполнение государственных полномочий Пензенской области по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам городских, сельских поселений | Итого | 176270,8 | 176270,8 | - | - | - | Предоставление в полном объеме средств для выполнения переданных государством полномочий, % | 2.3 | |
2016 | - | - | - | - | - | 100 | ||||
2017 | - | - | - | - | - | 100 | ||||
2018 | 176270,8 | 176270,8 | - | - | - | 100 | ||||
Задача 3 подпрограммы. Создание условий для повышения качества управления муниципальными финансами | ||||||||||
2.3. | Основное мероприятие 2.3. "Содействие повышению качества управления муниципальными финансами" | Министерство финансов Пензенской области | Итого | 6095256,3 | 2985804,3 | 3109452,0 | - | - | - | 2.3 |
2016 | 1553506,2 | 445775,2 | 1107731,0 | - | - | - | ||||
2017 | 1737788,8 | 656731,8 | 1081057,0 | - | - | - | ||||
2018 | 2803961,3 | 1883297,3 | 920664,0 | - | - | - | ||||
в том числе: | ||||||||||
2.3.1. | Мониторинг и оценка качества управления муниципальными финансами | Министерство финансов Пензенской области | Итого | 1768303,1 | 1768303,1 | - | - | - | Рост сводной оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях Пензенской области по отношению к предыдущему году, % | 2.3 |
2016 | 445775,2 | 445775,2 | - | - | - | 105 | ||||
2017 | 656731,8 | 656731,8 | - | - | - | 105 | ||||
2018 | 665796,1 | 665796,1 | - | - | - | 105 | ||||
2.3.2. | Предоставление дотаций, связанных с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований | Министерство финансов Пензенской области | Итого | 3109452,0 | - | 3109452,0 | - | - | Предоставление в полном объеме средств федерального бюджета, % | 2.3 |
2016 | 1107731,0 | - | 1107731,0 | - | - | 100 | ||||
2017 | 1081057,0 | - | 1081057,0 | - | - | 100 | ||||
2018 | 920664,0 | - | 920664,0 | - | - | 100 | ||||
2.3.3. | Предоставление субсидий на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы | Министерство финансов Пензенской области | Итого | 1217501,2 | 1217501,2 | - | - | - | - | 2.3 |
2016 | - | - | - | - | - | - | ||||
2017 | - | - | - | - | - | - | ||||
2018 | 1217501,2 | 1217501,2 | - | - | - | Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Пензенской области, не менее 97%, Отношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей к средней заработной учителей по Пензенской области, не менее 100%. Доля работников муниципальных учреждений, оплата труда которых не ниже минимального размера, установленного федеральным законодательством, 100% | ||||
Всего по подпрограмме 2: | Итого | 14490469,9 | 11295872,8 | 3194597,1 | - | - | - | - | ||
2016 | 4090132,2 | 2954546,4 | 1135585,8 | - | - | - | - | |||
2017 | 4402680,3 | 3294807,0 | 1107873,3 | - | - | - | - | |||
2018 | 5997657,4 | 5046519,4 | 951138,0 | - | - | - | - | |||
Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности Министерства финансов Пензенской области" | ||||||||||
Цель подпрограммы: Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы и организация бюджетного процесса | ||||||||||
Задача 1 подпрограммы. Повышение уровня бюджетного самообеспечения, формирование и организация исполнения бюджета Пензенской области, осуществление финансового контроля | ||||||||||
3.1. | Основное мероприятие 3.1. "Формирование и исполнение бюджета Пензенской области, контроль за исполнением бюджетного законодательства" | Министерство финансов Пензенской области | Итого | 293610,5 | 293610,5 | - | - | - | - | 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 |
2016 | 94896,5 | 94896,5 | - | - | - | - | ||||
2017 | 95399,5 | 95399,5 | - | - | - | - | ||||
2018 | 103314,5 | 103314,5 | - | - | - | - | ||||
в том числе: | ||||||||||
3.1.1. | Подготовка проекта бюджета Пензенской области на очередной финансовый год и на плановый период | Министерство финансов Пензенской области | Итого | 41692,9 | 41692,9 | - | - | - | Количество подготовленных проектов в год, шт. | 3.1. |
2016 | 11885,8 | 11885,8 | - | - | - | 1 | ||||
2017 | 14309,9 | 14309,9 | - | - | - | 1 | ||||
2018 | 15497,2 | 15497,2 | - | - | - | 1 | ||||
3.1.2. | Подготовка уточнений в бюджет Пензенской области на текущий год и на плановый период | Итого | 51827,2 | 51827,2 | - | - | Количество подготовленных уточнений в год, шт. | 3.2. | ||
2016 | 11885,8 | 11885,8 | - | - | - | По мере необходимости | ||||
2017 | 19175,2 | 19175,2 | - | - | - | 8 | ||||
2018 | 20766,2 | 20766,2 | - | - | - | 9 | ||||
3.1.3. | Подготовка отчета об исполнении бюджета Пензенской области за истекший год с одновременным представлением проекта закона об исполнении бюджета Пензенской области | Итого | 31757,3 | 31757,3 | - | - | - | Количество подготовленных документов в год (отчет и проект закона), шт. | 3.2 | |
2016 | 11885,8 | 11885,8 | - | - | - | 2 | ||||
2017 | 9540,0 | 9540,0 | - | - | - | 2 | ||||
2018 | 10331,5 | 10331,5 | - | - | - | 2 | ||||
3.1.4. | Подготовка электронной брошюры "Бюджет Пензенской области для граждан на очередной год" | Итого | 21821,4 | 21821,4 | - | - | - | Количество подготовленных электронных брошюр в год, шт. | 3.2 | |
2016 | 11885,7 | 11885,7 | - | - | - | 1 | ||||
2017 | 4770,0 | 4770,0 | - | - | - | 1 | ||||
2018 | 5165,7 | 5165,7 | - | - | - | 1 | ||||
3.1.5. | Исполнение бюджета Пензенской области по расходам с учетом предоставленных платежных документов | Министерство финансов Пензенской области | Итого | 90138,5 | 90138,5 | - | - | - | Процент исполнения бюджета Пензенской области по расходам с учетом предоставленных платежных документов, % | 3.3. 6 |
2016 | 29133,3 | 29133,3 | - | - | - | 90 | ||||
2017 | 29287,6 | 29287,6 | - | - | - | 90 | ||||
2018 | 31717,6 | 31717,6 | - | - | - | 90 | ||||
3.1.6. | Составление проекта бюджета по доходам на основе показателей социально-экономического развития Пензенской области. Прогнозирование доходов в соответствии с налоговым, бюджетным и иным законодательством Российской Федерации и Пензенской области. Осуществление среднесрочного бюджетного планирования. Повышение уровня взаимодействия с администраторами доходов бюджета. Систематический контроль за состоянием недоимки и невыясненных поступлений. Реализация органами государственной власти Пензенской области указанных мероприятий во взаимодействии с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти | Министерство финансов Пензенской области, Министерство экономики Пензенской области, исполнительные органы государственной власти Пензенской области, главные администраторы доходов местных бюджетов, органы местного самоуправления Пензенской области | Итого | 22608,0 | 22608,0 | - | - | - | Выполнение плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Пензенской области, % | 3.4. |
2016 | 7307,0 | 7307,0 | - | - | - | 100 | ||||
2017 | 7345,8 | 7345,8 | - | - | - | 100 | ||||
2018 | 7955,2 | 7955,2 | - | - | - | 100 | ||||
3.1.7. | Проведение контрольных мероприятий | Министерство финансов Пензенской области | Итого | 33765,2 | 33765,2 | - | - | - | Предельный объем средств бюджета Пензенской области, использованных с нарушением законодательства в финансово-бюджетной сфере и в сфере закупок, в общем объеме проверенных средств бюджета Пензенской области, % | 3.5. |
2016 | 10913,1 | 10913,1 | - | - | - | 10 | ||||
2017 | 10971,0 | 10971,0 | - | - | - | 10 | ||||
2018 | 11881,1 | 11881,1 | - | - | - | 10 | ||||
Всего по подпрограмме 3: | Итого | 293610,5 | 293610,5 | - | - | - | - | - | ||
2016 | 94896,5 | 94896,5 | - | - | - | - | - | |||
2017 | 95399,5 | 95399,5 | - | - | - | - | - | |||
2018 | 103314,5 | 103314,5 | - | - | - | - | - | |||
Подпрограмма 4 "Эффективное осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенской области" | ||||||||||
Цель подпрограммы: Реализация государственной политики в сфере закупок для обеспечения нужд Пензенской области | ||||||||||
Задача 1 подпрограммы. Создание и развитие контрактной системы на территории Пензенской области | ||||||||||
4.1. | Основное мероприятие 4.1. "Централизованная организация в соответствии с действующим законодательством выполнения государственной функции по обеспечению (во взаимодействии с федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок) реализации государственной политики в сфере закупок для обеспечения нужд Пензенской области" | Управление по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области | Итого | 63787,1 | 63787,1 | - | - | - | - | 4.1 4.2 |
2016 | 18928,0 | 18928,0 | - | - | - | - | ||||
2017 | 20102,6 | 20102,6 | - | - | - | - | ||||
2018 | 24756,5 | 24756,5 | - | - | - | - | ||||
в том числе: | ||||||||||
4.1.1. | Определение поставщиков путем проведения открытых конкурсов | Управление по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области | Итого | 3317,8 | 3317,8 | - | - | - | Количество закупок, осуществленных путем проведения открытых конкурсов, ед. | 4.1 |
2016 | 1892,8 | 1892,8 | - | - | - | 40 | ||||
2017 | 700,0 | 700,0 | - | - | - | 40 | ||||
2018 | 725,0 | 725,0 | - | - | - | 70 | ||||
4.1.2. | Определение поставщиков путем проведения электронных аукционов | Итого | 29038,4 | 29038,4 | - | - | - | Количество закупок, осуществленных путем проведения электронных аукционов, ед. | 4.1 | |
2016 | 1892,8 | 1892,8 | - | - | - | 4000 | ||||
2017 | 11750,6 | 11750,6 | - | - | - | 3750 | ||||
2018 | 15395,0 | 15395,0 | - | - | - | 4000 | ||||
4.1.3. | Определение поставщиков путем проведения запроса котировок | Итого | 4342,3 | 4342,3 | - | - | - | Количество закупок, осуществленных путем проведения запросов котировок, ед. | ||
2016 | 1892,8 | 1892,8 | - | - | - | 270 | 4.1 | |||
2017 | 1107,0 | 1107,0 | - | - | - | 155 | ||||
2018 | 1342,5 | 1342,5 | - | - | - | 120 | ||||
4.1.4. | Обеспечение соблюдения обязанности заказчиков осуществления обязательной доли закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций | Итого | 3869,8 | 3869,8 | - | - | - | Доля государственных закупок (по стоимости), осуществляемых конкурентными способами с участием СМП и СОНКО от общего объема государственных закупок в Пензенской области, % | 4.1 | |
2016 | 1892,8 | 1892,8 | - | - | - | 15 | ||||
2017 | 935,0 | 935,0 | - | - | - | 15 | ||||
2018 | 1042,0 | 1042,0 | - | - | - | 15 | ||||
4.1.5. | Совершенствование нормативной правовой базы в сфере закупок | Итого | 3869,8 | 3869,8 | - | - | - | Количество разработанных и принятых нормативных правовых актов в сфере закупок Пензенской области, ед. | 4.2 | |
2016 | 1892,8 | 1892,8 | - | - | - | 4 | ||||
2017 | 935,0 | 935,0 | - | - | - | 4 | ||||
2018 | 1042,0 | 1042,0 | - | - | - | 4 | ||||
4.1.6. | Разработка методических рекомендаций (инструкций, писем) для заказчиков, участников закупок | Итого | 3869,8 | 3869,8 | - | - | - | Количество разработанных методических рекомендаций (инструкций, писем) для заказчиков, участников закупок, ед. | 4.2 | |
2016 | 1892,8 | 1892,8 | - | - | - | 4 | ||||
2017 | 935,0 | 935,0 | - | - | - | 4 | ||||
2018 | 1042,0 | 1042,0 | - | - | - | 4 | ||||
4.1.7. | Разработка инструкций, писем для заказчиков в целях недопущения ошибок при формировании заявок на закупку | Итого | 3869,8 | 3869,8 | - | - | - | Количество инструкций и писем, направленных заказчикам Пензенской области с целью доведения до них актуальных нововведений в сфере закупок и формирования единообразной практики осуществления закупок, ед. | 4.2 | |
2016 | 1892,8 | 1892,8 | - | - | - | 24 | ||||
2017 | 935,0 | 935,0 | - | - | - | 24 | ||||
2018 | 1042,0 | 1042,0 | - | - | - | 24 | ||||
4.1.8. | Внесение предложений по проведению совместных торгов заказчиками Пензенской области | Итого | 3869,8 | 3869,8 | - | - | - | Количество предложений, направленных в адрес главных распорядителей бюджетных средств Пензенской области, о возможных совместных торгах, составленных по результатам мониторинга планов-графиков заказчиков, ед. | 4.2 | |
2016 | 1892,8 | 1892,8 | - | - | - | 4 | ||||
2017 | 935,0 | 935,0 | - | - | - | 4 | ||||
2018 | 1042,0 | 1042,0 | - | - | - | 4 | ||||
4.1.9. | Проведение обучающих семинаров для заказчиков Пензенской области по тематикам закупок | Итого | 3869,8 | 3869,8 | - | - | - | Количество обучающих семинаров по тематикам закупок, проведенных для государственных и муниципальных заказчиков, ед. | 4.2 | |
2016 | 1892,8 | 1892,8 | - | - | - | 24 | ||||
2017 | 935,0 | 935,0 | - | - | - | 24 | ||||
2018 | 1042,0 | 1042,0 | - | - | - | 24 | ||||
4.1.10. | Публичное размещение отчетов об осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенской области | Итого | 3869,8 | 3869,8 | - | - | - | Количество публично размещенных отчетов об осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенской области, ед. | 4.2 | |
2016 | 1892,8 | 1892,8 | - | - | - | 8 | ||||
2017 | 935,0 | 935,0 | - | - | - | 8 | ||||
2018 | 1042,0 | 1042,0 | - | - | - | 8 | ||||
Всего по подпрограмме 4: | Итого | 63787,1 | 63787,1 | - | - | - | - | - | ||
2016 | 18928,0 | 18928,0 | - | - | - | - | - | |||
2017 | 20102,6 | 20102,6 | - | - | - | - | - | |||
2018 | 24756,5 | 24756,5 | - | - | - | - | - | |||
Подпрограмма 5 "Информационное сопровождение бюджетного процесса Пензенской области" | ||||||||||
Цель подпрограммы: Автоматизация бюджетного процесса Пензенской области в целях проведения единой бюджетной политики в Пензенской области | ||||||||||
Задача 1 подпрограммы. Эффективное функционирование казначейской системы исполнения бюджета по расходам | ||||||||||
5.1. | Основное мероприятие 5.1. "Сопровождение автоматизированной системы управления бюджетным процессом и совершенствование операционно-кассового обслуживания получателей средств бюджета Пензенской области, государственных бюджетных и автономных учреждений, лицевые счета которых открыты в Министерстве финансов Пензенской области" | Министерство финансов Пензенской области | Итого | 62312,5 | 62312,5 | - | - | - | - | 5.1 5.2 |
2016 | 18350,0 | 18350,0 | - | - | - | - | ||||
2017 | 20312,5 | 20312,5 | - | - | - | - | ||||
2018 | 23650,0 | 23650,0 | - | - | - | - | ||||
в том числе: | ||||||||||
5.1.1. | Сопровождение автоматизированной системы управления бюджетным процессом Пензенской области в части автоматизированных систем "АЦК-Финансы" и "АЦК-Планирование" | Министерство финансов Пензенской области | Итого | 60812,5 | 60812,5 | - | - | - | Количество мероприятий по сопровождению и проведению анализа, проводимых в год, ед. | 5.1 5.2 |
2016 | 18350,0 | 18350,0 | - | - | - | 1 | ||||
2017 | 18812,5 | 18812,5 | - | - | - | 1 | ||||
2018 | 23650,0 | 23650,0 | - | - | - | 1 | ||||
5.1.2. | Развитие функциональных возможностей автоматизированной системы управления бюджетным процессом Пензенской области в части взаимодействия с государственной информационной системой жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) | Итого | 1500,0 | 1500,0 | - | - | - | Закупка лицензии для выгрузки сведений в ГИС ЖКХ, ед. | 5.1 5.2 | |
2016 | - | - | - | - | - | - | ||||
2017 | 1500,0 | 1500,0 | - | - | - | 1 | ||||
2018 | - | - | - | - | - | - | ||||
Всего по подпрограмме 5: | Итого | 62312,5 | 62312,5 | - | - | - | - | - | ||
2016 | 18350,0 | 18350,0 | - | - | - | - | - | |||
2017 | 20312,5 | 20312,5 | - | - | - | - | - | |||
2018 | 23650,0 | 23650,0 | - | - | - | - | - | |||
Всего по государственной программе: | Итого | 46425912,6 | 43231315,5 | 3194597,1 | - | - | - | - | ||
2016 | 11920331,5 | 10784745,7 | 1135585,8 | - | - | - | - | |||
2017 | 16124427,4 | 15016554,1 | 1107873,3 | - | - | - | - | |||
2018 | 18381153,7 | 17430015,7 | 951138,0 | - | - | - | - | |||
в том числе: - по мероприятиям, имеющим инновационную направленность: | ||||||||||
Итого | - | - | - | - | - | - | - | |||
2016 | - | - | - | - | - | - | - | |||
2017 | - | - | - | - | - | - | - | |||
2018 | - | - | - | - | - | - | - | |||
- по другим мероприятиям: | ||||||||||
Итого | 46425912,6 | 43231315,5 | 3194597,1 | - | - | - | - | |||
2016 | 11920331,5 | 10784745,7 | 1135585,8 | - | - | - | - | |||
2017 | 16124427,4 | 15016554,1 | 1107873,3 | - | - | - | - | |||
2018 | 18381153,7 | 17430015,7 | 951138,0 | - | - | - | - | |||