Приложение N 3
к государственной программе
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
тыс. руб.
Источники финансирования государственной программы | Всего | По годам реализации государственной программы | |||||||||
2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. прогнозно | 2024 г. прогнозно | ||
Итого по государственной программе "Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области": | 20056885,51 | 768842,09 | 559014,99 | 982458,43 | 1629371,79 | 2223898,40 | 2428166,55 | 1949244,25 | 2171159,41 | 4240105,54 | 3191816,89 |
Бюджет Астраханской области | 6503245,46 | 324596,91 | 373817,70 | 376579,03 | 693441,43 | 1423070,03 | 1607423,37 | 876193,04 | 597403,04 | 59597,26 | 241616,83 |
в том числе капитальные вложения | 2324933,73 | 118239,88 | 114093,74 | 77292,86 | 175585,72 | 371826,67 | 613151,47 | 478449,04 | 199659,04 | 14788,47 | 161846,83 |
Федеральный бюджет | 3622978,52 | 45807,18 | 0,00 | 177663,78 | 33471,00 | 0,00 | 54586,20 | 335140,20 | 474850,40 | 1792186,82 | 720566,80 |
в том числе капитальные вложения | 1656994,74 | 18264,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54586,20 | 335140,20 | 474850,40 | 478160,50 | 307286,80 |
местные бюджеты | 876932,81 | 120308,00 | 7470,37 | 89746,93 | 157266,57 | 51614,40 | 131479,98 | 80341,01 | 37590,00 | 91859,73 | 114661,61 |
Внебюджетные источники | 9053728,72 | 278130,00 | 177726,92 | 338468,69 | 745192,79 | 749213,97 | 634677,00 | 657570,00 | 1061315,97 | 2296461,73 | 2114971,65 |
Основное мероприятие "Закупка топлива (мазута, печного топлива) на очередной отопительный сезон" | 1115736,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278934,05 | 278934,00 | 278934,00 | 278934,00 | 0,00 | 0,00 |
Бюджет Астраханской области | 1115736,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278934,05 | 278934,00 | 278934,00 | 278934,00 | 0,00 | 0,00 |
в том числе капитальные вложения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Основное мероприятие "Реализация мероприятий по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Астраханской области" | 351548,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141810,00 | 126118,25 | 41810,00 | 41810,00 | 0,00 | 0,00 |
Бюджет Астраханской области | 351548,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141810,00 | 126118,25 | 41810,00 | 41810,00 | 0,00 | 0,00 |
в том числе капитальные вложения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Основное мероприятие по реализации регионального проекта "Чистая страна (Астраханская область)" в рамках национального проекта "Экология" | 1928811,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37230,75 | 29469,07 | 7350,00 | 7590,00 | 1360656,21 | 509990,00 |
Бюджет Астраханской области | 167934,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22356,15 | 25068,56 | 7000,00 | 7000,00 | 44808,79 | 79770,00 |
в том числе капитальные вложения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Федеральный бюджет | 1727306,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1314026,32 | 413280,00 |
в том числе капитальные вложения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
местные бюджеты | 33570,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14874,60 | 4400,51 | 350,00 | 590,00 | 1821,10 | 16940,00 |
Основное мероприятие по реализации регионального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Астраханская область)" в рамках национального проекта "Экология" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Бюджет Астраханской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
в том числе капитальные вложения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
в том числе капитальные вложения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Основное мероприятие по реализации регионального проекта "Чистая вода (Астраханская область)" в рамках национального проекта "Экология" | 2732545,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13306,51 | 135356,47 | 388296,37 | 489536,49 | 915952,97 | 790096,52 |
Бюджет Астраханской области | 141274,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11160,52 | 80770,27 | 10365,16 | 14686,09 | 14788,47 | 9503,72 |
в том числе капитальные вложения | 141274,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11160,52 | 80770,27 | 10365,16 | 14686,09 | 14788,47 | 9503,72 |
Федеральный бюджет | 1650024,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54586,20 | 335140,20 | 474850,40 | 478160,50 | 307286,80 |
в том числе капитальные вложения | 1650024,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54586,20 | 335140,20 | 474850,40 | 478160,50 | 307286,80 |
местные бюджеты | 44937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2145,99 | 0,00 | 42791,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Внебюджетные источники | 896310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 423004,00 | 473306,00 |
Подпрограмма 1 "Модернизация системы водоснабжения и водоотведения в Астраханской области" | 4180831,30 | 152534,38 | 136523,74 | 78577,39 | 397355,08 | 208920,91 | 191284,81 | 70000,00 | 76965,97 | 1299146,36 | 1592110,38 |
Бюджет Астраханской области <*> | 1301236,12 | 118239,88 | 114093,74 | 77542,86 | 320520,79 | 208236,30 | 181553,30 | 70000,00 | 70000,00 | 0,00 | 152343,11 |
в том числе капитальные вложения | 776211,77 | 118239,88 | 114093,74 | 77292,86 | 66063,92 | 136624,96 | 111553,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152343,11 |
Федеральный бюджет <*> | 6970,64 | 18264,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
в том числе капитальные вложения | 6970,64 | 18264,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
местные бюджеты | 211745,18 | 3100,00 | 6600,00 | 1034,53 | 76834,29 | 684,61 | 9731,51 | 0,00 | 0,00 | 53038,63 | 60721,61 |
Внебюджетные источники | 2660879,35 | 12930,00 | 15830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6965,97 | 1246107,73 | 1379045,65 |
Подпрограмма 2 "Развитие энергосбережения и повышение энергетической эффективности на территории Астраханской области" | 2650301,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 448942,52 | 717064,21 | 384117,50 | 302020,00 | 279000,00 | 279000,00 | 279070,00 |
Бюджет Астраханской области | 442596,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277549,73 | 119294,05 | 84665,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
в том числе капитальные вложения | 147010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28698,18 | 49910,29 | 68401,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
местные бюджеты | 140362,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20000,00 | 20037,16 | 20325,27 | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 |
Внебюджетные источники | 2067342,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151392,79 | 577733,00 | 279127,00 | 282020,00 | 259000,00 | 259000,00 | 259070,00 |
Подпрограмма 3 "Программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций" | 3966835,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280855,90 | 717622,32 | 975700,46 | 738083,88 | 889772,95 | 364800,00 | 0,00 |
Бюджет Астраханской области | 2197340,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80823,62 | 637582,30 | 825877,77 | 468083,88 | 184972,95 | 0,00 | 0,00 |
в том числе капитальные вложения | 1260437,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80823,62 | 174130,90 | 352426,37 | 468083,88 | 184972,95 | 0,00 | 0,00 |
местные бюджеты | 49894,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,28 | 40,02 | 49822,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Внебюджетные источники | 1719600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200000,00 | 80000,00 | 100000,00 | 270000,00 | 704800,00 | 364800,00 | 0,00 |
Подпрограмма 4 "Создание комплексной системы обращения с отходами на территории Астраханской области" | 1844307,31 | 382408,00 | 162767,29 | 111536,09 | 502218,29 | 109009,64 | 307185,99 | 122750,00 | 107550,00 | 20550,00 | 20550,00 |
Бюджет Астраханской области | 20461,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14547,29 | 3696,66 | 4435,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
в том числе капитальные вложения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Федеральный бюджет | 33471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
в том числе капитальные вложения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
местные бюджеты | 321517,78 | 117208,00 | 870,37 | 13807,40 | 60400,00 | 13832,01 | 47200,00 | 17200,00 | 17000,00 | 17000,00 | 17000,00 |
Внебюджетные источники | 1468856,58 | 265200,00 | 161896,92 | 97728,69 | 393800,00 | 91480,97 | 255550,00 | 105550,00 | 90550,00 | 3550,00 | 3550,00 |
Подпрограмма 5 "Формирование современной городской среды" <**> | 562400,25 | 0,00 | 0,00 | 562400,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Бюджет Астраханской области | 69091,47 | 0,00 | 0,00 | 69091,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
в том числе капитальные вложения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Федеральный бюджет | 177663,78 | 0,00 | 0,00 | 177663,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
местные бюджеты | 74905,00 | 0,00 | 0,00 | 74905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Внебюджетные источники | 240740,00 | 0,00 | 0,00 | 240740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ведомственная целевая программа "Обеспечение развития жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области" <***> | 723568,37 | 233899,71 | 259723,96 | 229944,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Бюджет Астраханской области | 696025,69 | 206357,03 | 259723,96 | 229944,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Федеральный бюджет | 27542,68 | 27542,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
местные бюджеты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
________________
* Финансирование в 2015 году из федерального бюджета и бюджета Астраханской области в полном объеме не осуществлялось, финансирование мероприятий перенесено на 2016 - 2019 годы.
** Подпрограмма "Формирование современной городской среды" действовала до 31.12.2017.
*** Ведомственная целевая программа "Обеспечение развития жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области" действовала до 31.12.2017.