Приложение N 3
к государственной программе
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Источники финансирования государственной программы | Всего | по годам реализации | |||||||||||
2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год (прогнозно) | 2024 год (прогнозно) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
Государственная программа | 35097430,0 | 2693644,3 | 1767146,9 | 2741957,9 | 3433680,4 | 4958426,5 | 3644035,1 | 3919157,1 | 3526460,6 | 4206460,6 | 4206460,6 | ||
в том числе: | |||||||||||||
текущие расходы | 27567641,4 | 1506099,9 | 1232464,3 | 2682938,9 | 3209420,0 | 4256162,2 | 3140390,0 | 3541145,3 | 2717724,1 | 2637501,8 | 2643794,8 | ||
капитальные вложения | 7529788,6 | 1187544,4 | 534682,6 | 59018,9 | 224260,4 | 702264,3 | 503645,1 | 378011,8 | 808736,5 | 1568958,8 | 1562665,8 | ||
Федеральный бюджет | 5821319,0 | 417738,3 | 262482,5 | 632741,3 | 730000,0 | 1058356,9 | 680000,0 | 680000,0 | 0,0 | 680000,0 | 680000,0 | ||
в том числе: | |||||||||||||
текущие расходы | 5457091,8 | 130301,5 | 185692,1 | 632741,3 | 730000,0 | 1058356,9 | 680000,0 | 680000,0 | 0,0 | 680000,0 | 680000,0 | ||
капитальные вложения | 364227,2 | 287436,8 | 76790,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Бюджет Астраханской области | 28543621,6 | 2238615,9 | 1504664,4 | 2036599,1 | 2501408,9 | 3818027,7 | 2897278,0 | 3171772,1 | 3458418,5 | 3458418,5 | 3458418,5 | ||
в том числе: | |||||||||||||
текущие расходы | 21382061,1 | 1339463,8 | 1046772,2 | 1979135,6 | 2278042,0 | 3116281,2 | 2393656,8 | 2793786,5 | 2649710,6 | 1889459,7 | 1895752,7 | ||
капитальные вложения | 7161560,4 | 899152,1 | 457892,2 | 57463,4 | 223366,9 | 701746,5 | 503621,2 | 377985,6 | 808707,9 | 1568958,8 | 1562665,8 | ||
Местные бюджеты | 732489,4 | 37290,1 | 0,0 | 72617,5 | 202271,5 | 82041,9 | 66757,1 | 67385,0 | 68042,1 | 68042,1 | 68042,1 | ||
в том числе: | |||||||||||||
текущие расходы | 728488,4 | 36334,6 | 0,0 | 71062,0 | 201378,0 | 81524,1 | 66733,2 | 67358,8 | 68013,5 | 68042,1 | 68042,1 | ||
капитальные вложения | 4001,0 | 955,5 | 0,0 | 1555,5 | 893,5 | 517,8 | 23,9 | 26,2 | 28,6 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального значения Астраханской области | 7428366,0 | 1133659,0 | 524581,2 | 43464,5 | 215414,9 | 697093,9 | 501257,1 | 375393,4 | 805877,4 | 1568958,8 | 1562665,8 | ||
в том числе: | |||||||||||||
текущие расходы | 97,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 89,5 | 7,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
капитальные вложения | 7428268,6 | 1133659,0 | 524581,2 | 43464,5 | 215325,4 | 697086,0 | 501257,1 | 375393,4 | 805877,4 | 1568958,8 | 1562665,8 | ||
Федеральный бюджет | 309794,2 | 243105,2 | 66689,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
в том числе: | |||||||||||||
капитальные вложения | 309794,2 | 243105,2 | 66689,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Бюджет Астраханской области | 7118571,8 | 890553,8 | 457892,2 | 43464,5 | 215414,9 | 697093,9 | 501257,1 | 375393,4 | 805877,4 | 1568958,8 | 1562665,8 | ||
в том числе: | |||||||||||||
текущие расходы | 97,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 89,5 | 7,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
капитальные вложения | 7118474,4 | 890553,8 | 457892,2 | 43464,5 | 215325,4 | 697086,0 | 501257,1 | 375393,4 | 805877,4 | 1568958,8 | 1562665,8 | ||
Основное мероприятие. Субсидии местным бюджетам на развитие дорожного хозяйства | 921488,8 | 372901,1 | 0,0 | 173763,9 | 156904,8 | 217919,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
в том числе: | |||||||||||||
текущие расходы | 882267,3 | 363347,3 | 0,0 | 158209,5 | 147969,8 | 212740,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
капитальные вложения | 39221,5 | 9553,8 | 0,0 | 15554,4 | 8935,0 | 5178,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
в том числе: | |||||||||||||
текущие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
капитальные вложения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Бюджет Астраханской области | 835411,2 | 335611,0 | 0,0 | 161396,4 | 142276,7 | 196127,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
в том числе: | |||||||||||||
текущие расходы | 800112,0 | 327012,7 | 0,0 | 147397,5 | 134235,2 | 191466,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
капитальные вложения | 35299,2 | 8598,3 | 0,0 | 13998,9 | 8041,5 | 4660,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Местные бюджеты | 86077,6 | 37290,1 | 0,0 | 12367,5 | 14628,1 | 21791,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
в том числе: | |||||||||||||
текущие расходы | 82155,3 | 36334,6 | 0,0 | 10812 | 13734,6 | 21274,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
капитальные вложения | 3922,3 | 955,5 | 0,0 | 1555,5 | 893,5 | 517,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие. Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам на развитие дорожного хозяйства | 115891,1 | 44331,6 | 37776,4 | 23658,2 | 0,0 | 10124,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
в том числе: | |||||||||||||
текущие расходы | 61458,1 | 0,0 | 27675,0 | 23658,2 | 0,0 | 10124,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
капитальные вложения | 54433,0 | 44331,6 | 10101,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Федеральный бюджет | 99974,2 | 44331,6 | 37776,4 | 7741,3 | 0,0 | 10124,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
в том числе: | |||||||||||||
текущие расходы | 45541,2 | 0,0 | 27675 | 7741,3 | 0,0 | 10124,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
капитальные вложения | 54433,0 | 44331,6 | 10101,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Бюджет Астраханской области | 15916,9 | 0,0 | 0,0 | 15916,9 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
в том числе: | |||||||||||||
текущие расходы | 15916,9 | 0,0 | 0,0 | 15916,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
капитальные вложения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие. Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Астраханской области на организацию дорожного движения по альтернативным маршрутам | 15000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
в том числе: | |||||||||||||
текущие расходы | 15000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Бюджет Астраханской области | 15000,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 15000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
в том числе: | |||||||||||||
текущие расходы | 15000,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 15000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие. Содействие развитию автомобильных дорог местного значения | 963595,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 171212,9 | 186287,8 | 202031,6 | 202031,6 | 202031,6 | ||
в том числе: | |||||||||||||
текущие расходы | 955730,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 168824,9 | 183669,4 | 199172,5 | 202031,6 | 202031,6 | ||
капитальные вложения | 7865,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2388,0 | 2618,4 | 2859,1 | 0,0 | 0,0 | ||
Бюджет Астраханской области | 926577,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 164705,8 | 179152,8 | 194239,5 | 194239,5 | 194239,5 | ||
в том числе: | |||||||||||||
текущие расходы | 918790,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 162341,7 | 176560,6 | 191409,0 | 194239,5 | 194239,5 | ||
капитальные вложения | 7786,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2364,1 | 2592,2 | 2830,5 | 0,0 | 0,0 | ||
Местные бюджеты | 37018,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6507,1 | 7135,0 | 7792,1 | 7792,1 | 7792,1 | ||
в том числе: | |||||||||||||
текущие расходы | 36939,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6483,2 | 7108,8 | 7763,5 | 7792,1 | 7792,1 | ||
капитальные вложения | 78,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,9 | 26,2 | 28,6 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие. Ремонт и содержание региональных автодорог Астраханской области | 14680760,2 | 1142752,6 | 1204789,3 | 1008166,7 | 1567758,2 | 2152467,4 | 1611565,1 | 1997475,9 | 1838551,6 | 1075470,2 | 1081763,2 | ||
в том числе: | |||||||||||||
текущие расходы | 14680760,2 | 1142752,6 | 1204789,3 | 1008166,7 | 1567758,2 | 2152467,4 | 1611565,1 | 1997475,9 | 1838551,6 | 1075470,2 | 1081763,2 | ||
Федеральный бюджет | 288318,6 | 130301,5 | 158017,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
в том числе: | |||||||||||||
текущие расходы | 288318,6 | 130301,5 | 158017,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Бюджет Астраханской области | 14392441,6 | 1012451,1 | 1046772,2 | 1008166,7 | 1567758,2 | 2152467,4 | 1611565,1 | 1997475,9 | 1838551,6 | 1075470,2 | 1081763,2 | ||
в том числе: | |||||||||||||
текущие расходы | 14392441,6 | 1012451,1 | 1046772,2 | 1008166,7 | 1567758,2 | 2152467,4 | 1611565,1 | 1997475,9 | 1838551,6 | 1075470,2 | 1081763,2 | ||
Основное мероприятие. Реализация мероприятий приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" | 2986507,0 | 0,0 | 0,0 | 1492904,5 | 1493602,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
в том числе: | |||||||||||||
текущие расходы | 2986507,0 | 0,0 | 0,0 | 1492904,5 | 1493602,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Федеральный бюджет | 1355000,0 | 0,0 | 0,0 | 625000,0 | 730000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
в том числе: | |||||||||||||
текущие расходы | 1355000,0 | 0,0 | 0,0 | 625000,0 | 730000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Бюджет Астраханской области | 1383613,6 | 0,0 | 0,0 | 807654,5 | 575959,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
в том числе: | |||||||||||||
текущие расходы | 1383613,6 | 0,0 | 0,0 | 807654,5 | 575959,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Местные бюджеты | 247893,4 | 0,0 | 0,0 | 60250 | 187643,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
в том числе: | |||||||||||||
текущие расходы | 247893,4 | 0,0 | 0,0 | 60250 | 187643,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие по реализации регионального проекта "Дорожная сеть (Астраханская область)" в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | 7985821,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1865821,3 | 1360000,0 | 1360000,0 | 680000,0 | 1360000,0 | 1360000,0 | ||
в том числе: | |||||||||||||
текущие расходы | 7985821,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1865821,3 | 1360000,0 | 1360000,0 | 680000,0 | 1360000,0 | 1360000,0 | ||
Федеральный бюджет | 3768232,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1048232,0 | 680000,0 | 680000,0 | 0,0 | 680000,0 | 680000,0 | ||
в том числе: | |||||||||||||
текущие расходы | 3768232,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1048232,0 | 680000,0 | 680000,0 | 0,0 | 680000,0 | 680000,0 | ||
Бюджет Астраханской области | 3856089,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 757339,3 | 619750,0 | 619750,0 | 619750,0 | 619750,0 | 619750,0 | ||
в том числе: | |||||||||||||
текущие расходы | 3856089,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 757339,3 | 619750,0 | 619750,0 | 619750,0 | 619750,0 | 619750,0 | ||
Местные бюджеты | 361500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60250,0 | 60250,0 | 60250,0 | 60250,0 | 60250,0 | 60250,0 | ||
в том числе: | |||||||||||||
текущие расходы | 361500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60250,0 | 60250,0 | 60250,0 | 60250,0 | 60250,0 | 60250,0 | ||