Приложение N 2
к государственной программе
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА, ПОДДЕРЖКА И СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
тыс. рублей
Источники финансирования государственной программы | Всего | По годам реализации государственной программы | |||||||||
2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год <*> | 2021 год | 2022 год | 2023 год (прогнозно) | 2024 год (прогнозно) | ||
Государственная программа, в том числе: | 85003111,5 | 7255403,8 | 6739993,5 | 6212041,5 | 7060369,7 | 8752854,6 | 10457595,3 | 10370976,5 | 10454956,9 | 8873300,1 | 8825619,6 |
текущие расходы | 82268059,6 | 6803667,9 | 6585546,9 | 6002399,7 | 6780333,7 | 8331506,6 | 9920046,9 | 10126237,8 | 10343035,2 | 8549665,3 | 8825619,6 |
капитальные вложения | 2735051,9 | 451735,9 | 154446,6 | 209641,8 | 280036,0 | 421348,0 | 537548,4 | 244738,7 | 111921,7 | 323634,8 | 0,0 |
Федеральный бюджет, в том числе: | 19096249,9 | 1248346,0 | 1524743,3 | 1193697,1 | 1401517,5 | 2533828,9 | 3078167,0 | 2997138,3 | 3021529,2 | 1048641,3 | 1048641,3 |
текущие расходы | 17887950,2 | 1180332,8 | 1459461,8 | 1124983,9 | 1331481,5 | 2303128,2 | 2666391,9 | 2799611,0 | 2925276,5 | 1048641,3 | 1048641,3 |
капитальные вложения (бюджетные инвестиции) | 1208299,7 | 68013,2 | 65281,5 | 68713,2 | 70036,0 | 230700,7 | 411775,1 | 197527,3 | 96252,7 | 0,0 | 0,0 |
Бюджет Астраханской области, в том числе: | 65771147,5 | 5961672,2 | 5170715,1 | 4976769,9 | 5656621,2 | 6218782,8 | 7379063,3 | 7373593,2 | 7433182,7 | 7824213,8 | 7776533,3 |
текущие расходы | 64244395,3 | 5577949,5 | 5081550,0 | 4835841,3 | 5446621,2 | 6028135,5 | 7253290,0 | 7326381,8 | 7417513,7 | 7500579,0 | 7776533,3 |
капитальные вложения (бюджетные инвестиции) | 1526752,2 | 383722,7 | 89165,1 | 140928,6 | 210000,0 | 190647,3 | 125773,3 | 47211,4 | 15669,0 | 323634,8 | 0,0 |
Местные бюджеты, в том числе: | 115308,1 | 41255,3 | 38552,8 | 35500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
текущие расходы | 115308,1 | 41255,3 | 38552,8 | 35500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Внебюджетные источники, в том числе: | 14276,4 | 4130,3 | 4000,0 | 4017,5 | 140,7 | 242,9 | 365,0 | 245,0 | 245,0 | 445,0 | 445,0 |
текущие расходы | 14276,4 | 4130,3 | 4000,0 | 4017,5 | 140,7 | 242,9 | 365,0 | 245,0 | 245,0 | 445,0 | 445,0 |
Субсидии из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, в том числе: | 6129,6 | 0,0 | 1982,3 | 2057,0 | 2090,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
текущие расходы | 6129,6 | 0,0 | 1982,3 | 2057,0 | 2090,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие по реализации регионального проекта "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Астраханская область)" в рамках национального проекта "Демография" | 627992,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 180889,2 | 314147,5 <*> | 116456,1 | 2900,0 | 6800,0 | 6800,0 |
текущие расходы | 47800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25500,0 | 2900,0 | 2900,0 | 2900,0 | 6800,0 | 6800,0 |
капитальные вложения | 580192,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 155389,2 | 311247,5 <*> | 113556,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Федеральный бюджет | 547088,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 172800,0 | 267930,4 <*> | 106357,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
текущие расходы | 22800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
капитальные вложения | 524288,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150000,0 | 267930,4 <*> | 106357,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Бюджет Астраханской области | 80904,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8089,2 | 46217,1 | 10098,5 | 2900,0 | 6800,0 | 6800,0 |
текущие расходы | 25000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2700,0 | 2900,0 | 2900,0 | 2900,0 | 6800,0 | 6800,0 |
капитальные вложения | 55904,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5389,2 | 43317,1 | 7198,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие по реализации регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" в рамках национального проекта "Демография" | 9373090,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1217252,8 | 2243469,9 | 2404787,3 | 2506380,6 | 500600,0 | 500600,0 |
текущие расходы | 9373090,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1217252,8 | 2243469,9 | 2404787,3 | 2506380,6 | 500600,0 | 500600,0 |
капитальные вложения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Федеральный бюджет | 6592247,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1151522,3 | 1707108,7 | 1818120,8 | 1915495,5 | 0,0 | 0,0 |
текущие расходы | 6592247,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1151522,3 | 1707108,7 | 1818120,8 | 1915495,5 | 0,0 | 0,0 |
капитальные вложения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Бюджет Астраханской области | 2780843,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 65730,5 | 536361,2 | 586666,5 | 590885,1 | 500600,0 | 500600,0 |
текущие расходы | 2780843,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 65730,5 | 536361,2 | 586666,5 | 590885,1 | 500600,0 | 500600,0 |
капитальные вложения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Подпрограмма 1 "Адресная социальная помощь в Астраханской области", в том числе: | 509140,3 | 110531,6 | 44047,0 | 35290,0 | 23680,0 | 41430,0 | 76531,5 | 42000,0 | 42000,0 | 46807,5 | 46822,7 |
текущие расходы | 509140,3 | 110531,6 | 44047,0 | 35290,0 | 23680,0 | 41430,0 | 76531,5 | 42000,0 | 42000,0 | 46807,5 | 46822,7 |
Бюджет Астраханской области, в том числе: | 509140,3 | 110531,6 | 44047,0 | 35290,0 | 23680,0 | 41430,0 | 76531,5 | 42000,0 | 42000,0 | 46807,5 | 46822,7 |
текущие расходы | 509140,3 | 110531,6 | 44047,0 | 35290,0 | 23680,0 | 41430,0 | 76531,5 | 42000,0 | 42000,0 | 46807,5 | 46822,7 |
Подпрограмма 2 "Развитие организаций социального обслуживания населения в Астраханской области", в том числе: | 123550,6 | 17912,0 | 13934,6 | 6857,0 | 7414,8 | 5732,3 | 12298,0 | 5629,1 | 5892,8 | 28160,0 | 19720,0 |
текущие расходы | 113109,3 | 14912,0 | 8951,3 | 6857,0 | 7414,8 | 5172,3 | 10400,0 | 5629,1 | 5892,8 | 28160,0 | 19720,0 |
капитальные вложения (бюджетные инвестиции) | 10441,3 | 3000,0 | 4983,3 | 0,0 | 0,0 | 560,0 | 1898,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Бюджет Астраханской области, в том числе: | 117421,0 | 17912,0 | 11952,3 | 4800,0 | 5324,5 | 5732,3 | 12298,0 | 5629,1 | 5892,8 | 28160,0 | 19720,0 |
текущие расходы | 106979,7 | 14912,0 | 6969,0 | 4800,0 | 5324,5 | 5172,3 | 10400,0 | 5629,1 | 5892,8 | 28160,0 | 19720,0 |
капитальные вложения (бюджетные инвестиции) | 10441,3 | 3000,0 | 4983,3 | 0,0 | 0,0 | 560,0 | 1898,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Субсидии из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, в том числе: | 6129,6 | 0,0 | 1982,3 | 2057,0 | 2090,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
текущие расходы | 6129,6 | 0,0 | 1982,3 | 2057,0 | 2090,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Подпрограмма 3 "Социальная поддержка семьи, материнства и детства на территории Астраханской области", в том числе: | 2771327,7 | 630062,1 | 422058,6 | 286457,5 | 291399,0 | 280305,5 | 238305,9 <*> | 144282,6 | 125021,7 | 338534,8 | 14900,0 |
текущие расходы | 626909,9 | 181326,2 | 272595,3 | 76815,7 | 11363,0 | 14906,7 | 13903,0 | 13100,0 | 13100,0 | 14900,0 | 14900,0 |
капитальные вложения (бюджетные инвестиции) | 2144417,8 | 448735,9 | 149463,3 | 209641,8 | 280036,0 | 265398,8 | 224402,9 <*> | 131182,6 | 111921,7 | 323634,8 | 0,0 |
Федеральный бюджет, в том числе: | 870054,2 | 68013,2 | 251324,0 | 68713,2 | 70036,0 | 80700,7 | 143844,7 <*> | 91169,7 | 96252,7 | 0,0 | 0,0 |
текущие расходы | 186042,5 | 0,0 | 186042,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
капитальные вложения (бюджетные инвестиции) | 684011,7 | 68013,2 | 65281,5 | 68713,2 | 70036,0 | 80700,7 | 143844,7 <*> | 91169,7 | 96252,7 | 0,0 | 0,0 |
Бюджет Астраханской области, в том числе: | 1773965,4 | 516793,6 | 128181,8 | 178244,3 | 221363,0 | 199604,8 | 94461,2 | 53112,9 | 28769,0 | 338534,8 | 14900,0 |
текущие расходы | 313559,3 | 136070,9 | 44000,0 | 37315,7 | 11363,0 | 14906,7 | 13903,0 | 13100,0 | 13100,0 | 14900,0 | 14900,0 |
капитальные вложения (бюджетные инвестиции) | 1460406,1 | 380722,7 | 84181,8 | 140928,6 | 210000,0 | 184698,1 | 80558,2 | 40012,9 | 15669,0 | 323634,8 | 0,0 |
Местный бюджет, в том числе: | 115308,1 | 41255,3 | 38552,8 | 35500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
текущие расходы | 115308,1 | 41255,3 | 38552,8 | 35500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Внебюджетные источники, в том числе: | 12000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
текущие расходы | 12000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Подпрограмма 4 "Улучшение условий и охраны труда в Астраханской области", в том числе: | 8234,2 | 660,0 | 500,0 | 400,0 | 500,0 | 574,2,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1300,0 | 1300,0 |
текущие расходы | 8234,2 | 660,0 | 500,0 | 400,0 | 500,0 | 574,2 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1300,0 | 1300,0 |
Бюджет Астраханской области, в том числе: | 8234,2 | 660,0 | 500,0 | 400,0 | 500,0 | 574,2 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1300,0 | 1300,0 |
текущие расходы | 8234,2 | 660,0 | 500,0 | 400,0 | 500,0 | 574,2 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1300,0 | 1300,0 |
Подпрограмма 5 "Доступная среда", в том числе: | 264424,0 | 45559,1 | 2000,0 | 1600,0 | 7000,0 | 30622,2 | 19113,5 | 28770,9 | 25507,2 | 46846,7 | 57404,4 |
текущие расходы | 264424,0 | 45559,1 | 2000,0 | 1600,0 | 7000,0 | 30622,2 | 19113,5 | 28770,9 | 25507,2 | 46846,7 | 57404,4 |
Федеральный бюджет, в том числе: | 25744,9 | 25744,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
текущие расходы | 25744,9 | 25744,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Бюджет Астраханской области, в том числе: | 238679,1 | 19814,2 | 2000,0 | 1600,0 | 7000,0 | 30622,2 | 19113,5 | 28770,9 | 25507,2 | 46846,7 | 57404,4 |
текущие расходы | 238679,1 | 19814,2 | 2000,0 | 1600,0 | 7000,0 | 30622,2 | 19113,5 | 28770,9 | 25507,2 | 46846,7 | 57404,4 |
Подпрограмма 6 "Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Астраханской области", в том числе: | 48459,5 | 2605,3 | 0,0 | 367,5 | 3140,7 | 5141,0 | 7765,0 | 5245,0 | 5245,0 | 9475,0 | 9475,0 |
текущие расходы | 48459,5 | 2605,3 | 0,0 | 367,5 | 3140,7 | 5141,0 | 7765,0 | 5245,0 | 5245,0 | 9475,0 | 9475,0 |
Бюджет Астраханской области, в том числе: | 46183,1 | 2475,0 | 0,0 | 350,0 | 3000,0 | 4898,1 | 7400,0 | 5000,0 | 5000,0 | 9030,0 | 9030,0 |
текущие расходы | 46183,1 | 2475,0 | 0,0 | 350,0 | 3000,0 | 4898,1 | 7400,0 | 5000,0 | 5000,0 | 9030,0 | 9030,0 |
Внебюджетные источники, в том числе: | 2276,4 | 130,3 | 0,0 | 17,5 | 140,7 | 242,9 | 365,0 | 245,0 | 245,0 | 445,0 | 445,0 |
текущие расходы | 2276,4 | 130,3 | 0,0 | 17,5 | 140,7 | 242,9 | 365,0 | 245,0 | 245,0 | 445,0 | 445,0 |
Подпрограмма 7 "Оказание содействия добровольному переселению в Астраханскую область соотечественников, проживающих за рубежом", в том числе: | 15872,2 | 1423,4 | 619,6 | 586,9 | 936,8 | 1709,5 | 2076,0 | 2076,0 | 2148,0 | 2148,0 | 2148,0 |
текущие расходы | 15872,2 | 1423,4 | 619,6 | 586,9 | 936,8 | 1709,5 | 2076,0 | 2076,0 | 2148,0 | 2148,0 | 2148,0 |
Федеральный бюджет, в том числе: | 10410,4 | 0,0 | 588,6 | 422,5 | 436,8 | 1366,5 | 1476,0 | 1476,0 | 1548,0 | 1548,0 | 1548,0 |
текущие расходы | 10410,4 | 0,0 | 588,6 | 422,5 | 436,8 | 1366,5 | 1476,0 | 1476,0 | 1548,0 | 1548,0 | 1548,0 |
Бюджет Астраханской области, в том числе: | 5461,8 | 1423,4 | 31,0 | 164,4 | 500,0 | 343,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
текущие расходы | 5461,8 | 1423,4 | 31,0 | 164,4 | 500,0 | 343,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
ВЦП "Повышение качества предоставления государственных социальных выплат и пособий населению государственными учреждениями Астраханской области", в том числе: | 13561,7 | 4964,4 | 8597,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
текущие расходы | 13561,7 | 4964,4 | 8597,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Бюджет Астраханской области, в том числе: | 13561,7 | 4964,4 | 8597,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
текущие расходы | 13561,7 | 4964,4 | 8597,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
ВЦП "Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области", в том числе: | 71247457,9 | 6441685,9 | 6248236,4 | 5880482,6 | 6726298,4 | 6989197,9 | 7542888,0 | 7620729,5 | 7738861,6 | 7892628,1 | 8166449,5 |
текущие расходы | 71247457,9 | 6441685,9 | 6248236,4 | 5880482,6 | 6726298,4 | 6989197,9 | 7542888,0 | 7620729,5 | 7738861,6 | 7892628,1 | 8166449,5 |
Федеральный бюджет, в том числе: | 11050705,1 | 1154587,9 | 1272830,7 | 1124561,4 | 1331044,7 | 1127439,4 | 957807,2 | 980014,2 | 1008233,0 | 1047093,3 | 1047093,3 |
текущие расходы | 11050705,1 | 1154587,9 | 1272830,7 | 1124561,4 | 1331044,7 | 1127439,4 | 957807,2 | 980014,2 | 1008233,0 | 1047093,3 | 1047093,3 |
Бюджет Астраханской области, в том числе: | 60196752,8 | 5287098,0 | 4975405,7 | 4755921,2 | 5395253,7 | 5861758,5 | 6585080,8 | 6640715,3 | 6730628,6 | 6845534,8 | 7119356,2 |
текущие расходы | 60196752,8 | 5287098,0 | 4975405,7 | 4755921,2 | 5395253,7 | 5861758,5 | 6585080,8 | 6640715,3 | 6730628,6 | 6845534,8 | 7119356,2 |
________________
* бюджетные ассигнования, предусмотренные на 2020 год, включают остатки целевых средств 2019 года из федерального бюджета, сложившиеся на 1 января 2020 года, из них: подтвержденные остатки целевых средств в объеме 62827,9 тыс. руб. по подпрограмме 3 "Социальная поддержка семьи, материнства и детства на территории Астраханской области"; планируемые к подтверждению остатки целевых средств в объеме 67730,99 тыс. руб. по основному мероприятию по реализации регионального проекта "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Астраханская область)"