"Приложение N 1.1
к муниципальной программе города Омска
"Развитие дорожного хозяйства и
транспортной системы"
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "Обеспечение функционирования и развития объектов дорожного хозяйства" муниципальной программы города Омска "Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы" на 2019 - 2024 годы
N п/п | Наименование мероприятия подпрограммы муниципальной программы города Омска (далее - подпрограмма) | Участники муниципальной программы, ответственные за реализацию мероприятия подпрограммы | Объем финансирования мероприятия подпрограммы, рублей | Целевые индикаторы реализации мероприятия подпрограммы | ||||||||||||||
Источник финансирования | Всего на 2019 - 2024 годы | в том числе по годам реализации подпрограммы | Наименование | Единица измерения | Значение, в том числе по годам реализации подпрограммы | |||||||||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Цель муниципальной программы города Омска - "Повышение эффективности дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения, обеспечение безопасности дорожного движения и повышение качества транспортного обслуживания населения" | ||||||||||||||||||
Задача муниципальной программы города Омска - "Обеспечение надлежащего технического состояния автомобильных дорог местного значения, относящихся к собственности города Омска, и безопасности дорожного движения" | ||||||||||||||||||
Подпрограмма муниципальной программы города Омска - "Обеспечение функционирования и развития объектов дорожного хозяйства" | ||||||||||||||||||
1 | Задача 1 подпрограммы - "Организация ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, относящихся к собственности города Омска, и искусственных сооружений на них" | Всего, в том числе: | 7348143143,09 | 2259341059,52 | 1649193803,43 | 859563013,74 | 860015088,80 | 860015088,80 | 860015088,80 | |||||||||
1. Бюджет города Омска | 5136958807,07 | 827186499,59 | 870164027,34 | 859563013,74 | 860015088,80 | 860015088,80 | 860015088,80 | |||||||||||
2. Областной бюджет | 2211184336,02 | 1432154559,93 | 779029776,09 | - | - | - | - | |||||||||||
1.1 | Содержание и текущий ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | ДГХ | Всего, в том числе: | 4230976598,90 | 1088915545,35 | 596527797,53 | 636044257,71 | 636496332,77 | 636496332,77 | 636496332,77 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых выполняются работы по текущему содержанию | км | 1496,8 | 1496,8 | 1496,8 | 1496,8 | 1496,8 | 1496,8 |
1. Бюджет города Омска | 3715223199,80 | 573162146,25 | 596527797,53 | 636044257,71 | 636496332,77 | 636496332,77 | 636496332,77 | |||||||||||
2. Областной бюджет | 515753399,10 | 515753399,10 | - | - | - | - | - | Протяженность паспортизированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 8,60 | - | - | - | - | - | |||
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых выполнена инструментальная диагностика | км | 560,00 | 564,20 | 564,20 | 564,20 | 564,20 | 564,20 | |||||||||||
Количество приобретенной дорожно-строительной и специальной техники | ед. | - | - | - | 18 | 18 | 18 | |||||||||||
В том числе приобретение дорожно-строительной и специальной техники по лизинговой схеме | Бюджет города Омска | 188879774,08 | 68640645,12 | 68640645,12 | 51598483,84 | - | - | - | Доля оплаты приобретения дорожно-строительной и специальной техники по лизинговой схеме | % | 53 | 80 | 100 | - | - | - | ||
1.2 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, всего, в том числе: | Итого по мероприятию, в том числе | Всего, в том числе: | 2224127471,42 | 1043779858,69 | 888828112,65 | 72879875,02 | 72879875,02 | 72879875,02 | 72879875,02 | ||||||||
1. Бюджет города Омска | 528696534,50 | 127378697,86 | 109798336,56 | 72879875,02 | 72879875,02 | 72879875,02 | 72879875,02 | |||||||||||
2. Областной бюджет | 1695430936,92 | 916401160,83 | 779029776,09 | - | - | - | - | |||||||||||
ДГХ | Всего, в том числе: | 2209676201,84 | 1041411497,11 | 888745204,65 | 69879875,02 | 69879875,02 | 69879875,02 | 69879875,02 | ||||||||||
1. Бюджет города Омска | 514245264,92 | 125010336,28 | 109715428,56 | 69879875,02 | 69879875,02 | 69879875,02 | 69879875,02 | |||||||||||
2. Областной бюджет | 1695430936,92 | 916401160,83 | 779029776,09 | - | - | - | - | |||||||||||
ДС | Всего, в том числе: | 14451269,58 | 2368361,58 | 82908,00 | 3000000,00 | 3000000,00 | 3000000,00 | 3000000,00 | ||||||||||
Бюджет города Омска | 14451269,58 | 2368361,58 | 82908,00 | 3000000,00 | 3000000,00 | 3000000,00 | 3000000,00 | |||||||||||
1.2.1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования, нанесение дорожной разметки и устройство светофорных объектов в рамках реализации регионального проекта "Дорожная сеть" в пределах Омской городской агломерации | ДГХ | Всего, в том числе: | 2164440025,28 | 999658703,11 | 885261822,09 | 69879875,02 | 69879875,02 | 69879875,02 | 69879875,02 | Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | тыс. кв.м | 606,9 | 301,6 | 98,2 | 98,2 | 98,2 | 98,2 |
1. Бюджет города Омска | 505751547,08 | 120000001,00 | 106232046,00 | 69879875,02 | 69879875,02 | 69879875,02 | 69879875,02 | |||||||||||
2. Областной бюджет | 1658688478,20 | 879658702,11 | 779029776,09 | - | - | - | - | Площадь дорожной разметки, нанесенной на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | тыс. кв.м | 36,8 | - | - | - | - | - | |||
Количество светофорных объектов, установленных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | объект | 6 | - | - | - | - | - | |||||||||||
1.2.2 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования | ДС | Всего, в том числе: | 14451269,58 | 2368361,58 | 82908,00 | 3000000,00 | 3000000,00 | 3000000,00 | 3000000,00 | Наличие проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Бюджет города Омска | 14451269,58 | 2368361,58 | 82908,00 | 3000000,00 | 3000000,00 | 3000000,00 | 3000000,00 | |||||||||||
1.2.3 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования | ДГХ | Всего, в том числе: | 45236176,56 | 41752794,00 | 3483382,56 | - | - | - | - | Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | тыс. кв.м | 31,29 | - | - | - | - | - |
1. Бюджет города Омска | 8493717,84 | 5010335,28 | 3483382,56 | - | - | - | - | |||||||||||
2. Областной бюджет | 36742458,72 | 36742458,72 | - | - | - | - | - | Количество оплаченных договоров (контрактов) по работам, выполненным в предыдущие финансовые годы | ед. | - | 2 | - | - | - | - | |||
1.3 | Содержание и текущий ремонт искусственных дорожных сооружений | ДГХ | Всего, в том числе: | 316164225,43 | 49440886,07 | 64167815,32 | 50638881,01 | 50638881,01 | 50638881,01 | 50638881,01 | Протяженность искусственных дорожных сооружений в составе автомобильных дорог общего пользования | п.м | 6074,1 | 6074,1 | 6074,1 | 6074,1 | 6074,1 | 6074,1 |
Бюджет города Омска | 316164225,43 | 49440886,07 | 64167815,32 | 50638881,01 | 50638881,01 | 50638881,01 | 50638881,01 | |||||||||||
Количество искусственных дорожных сооружений, на которых выполняются работы по текущему содержанию | объект | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||
1.4 | Устройство, капитальный ремонт и ремонт тротуаров, пешеходных дорожек | ДГХ | Всего, в том числе: | 49486621,62 | 49486621,62 | - | - | - | - | - | Площадь обустроенных и отремонтированных тротуаров и пешеходных дорожек | тыс. кв.м | 80 | - | - | - | - | - |
Бюджет города Омска | 49486621,62 | 49486621,62 | - | - | - | - | - | |||||||||||
1.5 | Капитальный ремонт и ремонт внутриквартальных и межквартальных проездов | ДГХ | Всего, в том числе: | 27718147,79 | 27718147,79 | - | - | - | - | - | Площадь отремонтированных проездов | тыс. кв.м | 85,4 | - | - | - | - | - |
Бюджет города Омска | 27718147,79 | 27718147,79 | - | - | - | - | - | |||||||||||
1.6 | Устройство, капитальный ремонт и ремонт тротуаров, пешеходных дорожек, внутриквартальных и межквартальных проездов | ДГХ | Всего, в том числе: | 499670077,93 | - | 99670077,93 | 100000000,00 | 100000000,00 | 100000000,00 | 100000000,00 | Площадь обустроенных и отремонтированных тротуаров и пешеходных дорожек | тыс. кв.м | - | 62,0 | 42,2 | 42,2 | 42,2 | 42,2 |
Бюджет города Омска | 499670077,93 | - | 99670077,93 | 100000000,00 | 100000000,00 | 100000000,00 | 100000000,00 | Площадь отремонтированных проездов | тыс. кв.м | - | 83,1 | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 59,0 | |||
2 | Задача 2 подпрограммы - "Обеспечение безопасности дорожного движения" | Всего, в том числе: | 492248576,21 | 127768293,61 | 80648634,96 | 70957911,91 | 70957911,91 | 70957911,91 | 70957911,91 | |||||||||
1. Бюджет города Омска | 442435459,56 | 77955176,96 | 80648634,96 | 70957911,91 | 70957911,91 | 70957911,91 | 70957911,91 | |||||||||||
2. Областной бюджет | 49813116,65 | 49813116,65 | - | - | - | - | - | |||||||||||
2.1 | Нанесение дорожной разметки | ДТ | Всего, в том числе: | 54480581,18 | 9450459,22 | 2600000,00 | 10607530,49 | 10607530,49 | 10607530,49 | 10607530,49 | Площадь дорожной разметки, нанесенной на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | тыс. кв.м | 41,51 | 12,82 | 50,29 | 48,35 | 48,35 | 48,35 |
Бюджет города Омска | 54480581,18 | 9450459,22 | 2600000,00 | 10607530,49 | 10607530,49 | 10607530,49 | 10607530,49 | |||||||||||
2.2 | Содержание и ремонт светофорных объектов и дорожных знаков | ДТ | Всего, в том числе: | 211654686,62 | 44192528,78 | 0,00 | 41865539,46 | 41865539,46 | 41865539,46 | 41865539,46 | Количество светофорных объектов, установленных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, в отношении которых выполняются работы по содержанию и ремонту | объект | 403 | - | 505 | 520 | 535 | 550 |
Бюджет города Омска | 211654686,62 | 44192528,78 | 0,00 | 41865539,46 | 41865539,46 | 41865539,46 | 41865539,46 | |||||||||||
Количество перекрестков, оборудованных светофорными объектами, включенными в АСУДД, в отношении которой выполняются работы по содержанию и ремонту | объект | 57 | - | 57 | 57 | 57 | 57 | |||||||||||
Количество дорожных знаков, установленных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, в отношении которых выполняются работы по содержанию и ремонту | объект | 28147 | - | 30798 | 32061 | 33308 | 34555 | |||||||||||
2.3 | Содержание и ремонт отдельных элементов обустройства автомобильных дорог | ДТ | Всего, в том числе: | 50641008,91 | - | 50641008,91 | - | - | - | - | Площадь дорожной разметки, нанесенной на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | тыс. кв.м | - | 39,48 | - | - | - | - |
Бюджет города Омска | 50641008,91 | - | 50641008,91 | - | - | - | - | |||||||||||
Количество светофорных объектов, установленных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, в отношении которых выполняются работы по содержанию и ремонту | объект | - | 484 | - | - | - | - | |||||||||||
Количество дорожных знаков, установленных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, в отношении которых выполняются работы по содержанию и ремонту | объект | - | 29283 | - | - | - | - | |||||||||||
Количество перекрестков, оборудованных светофорными объектами, включенными в АСУДД, в отношении которой выполняются работы по содержанию и ремонту | объект | - | 57 | - | - | - | - | |||||||||||
2.4 | Устройство светофорных объектов и дорожных знаков | ДТ | Всего, в том числе: | 88085388,57 | 10988781,75 | 16637945,94 | 15114665,22 | 15114665,22 | 15114665,22 | 15114665,22 | Количество светофорных объектов, установленных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | объект | 54 | 29 | 21 | 15 | 15 | 15 |
Бюджет города Омска | 88085388,57 | 10988781,75 | 16637945,94 | 15114665,22 | 15114665,22 | 15114665,22 | 15114665,22 | |||||||||||
Количество дорожных знаков, установленных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | объект | 611 | 595 | 1296 | 1247 | 1247 | 1247 | |||||||||||
2.5 | Разработка документации по организации дорожного движения | ДТ | Всего, в том числе: | 16737822,01 | 1547225,39 | 1709889,66 | 3370176,74 | 3370176,74 | 3370176,74 | 3370176,74 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых разработаны проекты организации дорожного движения | км | 156,06 | 111,80 | 211,89 | 203,74 | 203,74 | 203,74 |
Бюджет города Омска | 16737822,01 | 1547225,39 | 1709889,66 | 3370176,74 | 3370176,74 | 3370176,74 | 3370176,74 | |||||||||||
2.6 | Оплата штрафов, сборов и прочих штрафных санкций | Итого по мероприятию, в том числе | Всего, в том числе: | 7200000,00 | 4950000,00 | 2250000,00 | - | - | - | - | ||||||||
Бюджет города Омска | 7200000,00 | 4950000,00 | 2250000,00 | - | - | - | - | |||||||||||
ДТ | Всего, в том числе: | 6200000,00 | 3950000,00 | 2250000,00 | - | - | - | - | Удельный вес своевременно оплаченных штрафов, сборов и прочих штрафных санкций | % | 100 | 100 | - | - | - | - | ||
Бюджет города Омска | 6200000,00 | 3950000,00 | 2250000,00 | - | - | - | - | |||||||||||
ДГХ | Всего, в том числе: | 1000000,00 | 1000000,00 | - | - | - | - | - | Удельный вес своевременно оплаченных штрафов, сборов и прочих штрафных санкций | % | 100 | - | - | - | - | - | ||
Бюджет города Омска | 1000000,00 | 1000000,00 | - | - | - | - | - | |||||||||||
2.7 | Оплата судебных актов и мировых соглашений | ДТ | Всего, в том числе: | 8000,00 | 8000,00 | - | - | - | - | - | Удельный вес своевременно оплаченных судебных актов и мировых соглашений | % | 100 | - | - | - | - | - |
Бюджет города Омска | 8000,00 | 8000,00 | - | - | - | - | - | |||||||||||
2.8 | Реализация мероприятий по повышению безопасности дорожного движения в рамках реализации регионального проекта "Безопасность дорожного движения" | ДГХ | Всего, в том числе: | 63441088,92 | 56631298,47 | 6809790,45 | - | - | - | - | Количество объектов, обустроенных в целях обеспечения безопасности дорожного движения на самых аварийно-опасных участках дорог | ед. | 56 | 6 | - | - | - | - |
1. Бюджет города Омска | 13627972,27 | 6818181,82 | 6809790,45 | - | - | - | - | |||||||||||
2. Областной бюджет | 49813116,65 | 49813116,65 | - | - | - | - | - | |||||||||||
3 | Задача 3 подпрограммы - "Строительство и реконструкция улично-дорожной сети" | Всего, в том числе: | 296801727,36 | 2800000,00 | 42140907,36 | 58302500,00 | 108212320,00 | 66846000,00 | 18500000,00 | Количество выкупленных объектов недвижимости, попадающих в зону строительства | ед. | - | - | 3 | - | - | - | |
Бюджет города Омска | 296801727,36 | 2800000,00 | 42140907,36 | 58302500,00 | 108212320,00 | 66846000,00 | 18500000,00 | |||||||||||
Протяженность реконструированного (построенного) объекта | км | 0,08 | 0,55 | 0,9 | 2,5 | 1,0 | 1,1 | |||||||||||
3.1 | Реконструкция подземного пешеходного перехода в районе остановки общественного транспорта "Бульвар Зеленый" по ул. Лукашевича | ДС | Всего, в том числе: | 8705470,67 | - | 8705470,67 | - | - | - | - | Протяженность реконструированного (построенного) объекта | км | - | 0,16 <*> | - | - | - | - |
Бюджет города Омска | 8705470,67 | - | 8705470,67 | - | - | - | - | |||||||||||
3.2 | Реконструкция транспортной развязки на пересечении просп. Королева с Красноярским трактом | ДС | Всего, в том числе: | 22766320,00 | - | - | 7000000,00 | 15766320,00 | - | - | Количество выкупленных объектов недвижимости, попадающих в зону строительства | ед. | - | - | 3 | - | - | - |
Бюджет города Омска | 22766320,00 | - | - | 7000000,00 | 15766320,00 | - | - | Протяженность реконструированного (построенного) объекта | км | - | - | - | 0,4 | - | - | |||
3.3 | Реконструкция и строительство транспортных развязок в разных уровнях: ул. Новокирпичная - ул. 6-я Станционная - ул. Машиностроительная и ул. Кирова - ул. Барабинская, реконструкция автомобильной дороги и реконструкция или строительство путепроводов между транспортными развязками | ДС | Всего, в том числе: | 132014500,00 | - | - | 24322500,00 | 53846000,00 | 53846000,00 | - | Наличие проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу | ед. | - | - | 1 | - | - | - |
Бюджет города Омска | 132014500,00 | - | - | 24322500,00 | 53846000,00 | 53846000,00 | - | Протяженность реконструированного (построенного) объекта | км | - | - | - | 0,5 <*> | 1,0 <*> | - | |||
3.4 | Реконструкция магистрали общегородского значения по ул. 10 лет Октября от ул. Маршала Жукова до восточного участка объездной дороги в Центральном административном округе (уширение участка от ул. Учебной до ул. 30 лет ВЛКСМ) | ДС | Всего, в том числе: | 2800000,00 | 2800000,00 | - | - | - | - | - | Протяженность реконструированного (построенного) объекта | км | 0,08 <*> | - | - | - | - | - |
Бюджет города Омска | 2800000,00 | 2800000,00 | - | - | - | - | - | |||||||||||
3.5 | Строительство подъездной дороги от ул. Дианова до детского сада по ул. Лисицкого | ДС | Всего, в том числе: | 19243990,76 | - | 19243990,76 | - | - | - | - | Протяженность реконструированного (построенного) объекта | км | - | 0,39 | - | - | - | - |
Бюджет города Омска | 19243990,76 | - | 19243990,76 | - | - | - | - | |||||||||||
3.6 | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Крупской от ул. Перелета до ул. Лукашевича | ДС | Всего, в том числе: | 19527445,93 | - | 7991445,93 | 11536000,00 | - | - | - | Наличие проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу | ед. | - | 1 | - | - | - | - |
Бюджет города Омска | 19527445,93 | - | 7991445,93 | 11536000,00 | - | - | - | Протяженность реконструированного (построенного) объекта | км | - | - | 0,9 | - | - | - | |||
3.7 | Строительство и реконструкция автомобильной дороги по проектируемой улице (продолжение улицы 1-я Островская) - б. Архитекторов от ул. Перелета до ул. Крупской | ДС | Всего, в том числе: | 54044000,00 | - | - | 15444000,00 | 38600000,00 | - | - | Наличие проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу | ед. | - | - | 1 | - | - | - |
Бюджет города Омска | 54044000,00 | - | - | 15444000,00 | 38600000,00 | - | - | Протяженность реконструированного (построенного) объекта | км | - | - | - | 1,6 | - | - | |||
3.8 | Реконструкция ул. 10 лет Октября от виадука до границы города Омска с реконструкцией перекрестка | ДС | Всего, в том числе: | 31500000,00 | - | - | - | - | 13000000,00 | 18500000,00 | Наличие проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу | ед. | - | - | - | - | 1 | - |
Бюджет города Омска | 31500000,00 | - | - | - | - | 13000000,00 | 18500000,00 | Протяженность реконструированного (построенного) объекта | км | - | - | - | - | - | 1,1 | |||
3.9 | Строительство автомобильной дороги к объекту "Строительство дошкольного учреждения по ул. 21-я Амурская, г. Омск" | ДС | Всего, в том числе: | 3000000,00 | - | 3000000,00 | - | - | - | - | Наличие проектной документации | ед. | - | 1 | - | - | - | - |
Бюджет города Омска | 3000000,00 | - | 3000000,00 | - | - | - | - | |||||||||||
3.10 | Реконструкция автомобильной дороги к объекту "Строительство детского сада в микрорайоне "Большие поля" в Советском административном округе г. Омска | ДС | Всего, в том числе: | 2800000,00 | - | 2800000,00 | - | - | - | - | Наличие проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу | ед. | - | 1 | - | - | - | - |
Бюджет города Омска | 2800000,00 | - | 2800000,00 | - | - | - | - | |||||||||||
3.11 | Строительство автомобильной дороги по ул. Чехова от ул. Щербанева до ул. Краснофлотской | ДС | Всего, в том числе: | 400000,00 | - | 400000,00 | - | - | - | - | Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации | ед. | - | 1 | - | - | - | - |
Бюджет города Омска | 400000,00 | - | 400000,00 | - | - | - | - | |||||||||||
Итого по подпрограмме | Всего, в том числе: | 8137193446,66 | 2389909353,13 | 1771983345,75 | 988823425,65 | 1039185320,71 | 997819000,71 | 949473000,71 | ||||||||||
1. Бюджет города Омска | 5876195993,99 | 907941676,55 | 992953569,66 | 988823425,65 | 1039185320,71 | 997819000,71 | 949473000,71 | |||||||||||
2. Областной бюджет | 2260997452,67 | 1481967676,58 | 779029776,09 | - | - | - | - | |||||||||||
________________
* - данные уточняются проектно-изыскательскими работами
Примечание:
ДГХ - департамент городского хозяйства Администрации города Омска;
ДТ - департамент транспорта Администрации города Омска;
ДС - департамент строительства Администрации города Омска;
АСУДД - автоматизированная система управления дорожным движением.