ПРОГНОЗ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
(в ред. распоряжений администрации Владимирской области от 16.02.2021 N 110-р, от 03.02.2022 N 74-р, распоряжений Правительства Владимирской области от 28.02.2023 N 102-р, от 20.02.2024 N 97-р)
млн. рублей
Показатель | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год |
I. Базовый вариант | |||||||||||||||||
Доходы - всего | 65381,2 | 65622,7 | 70895,1 | 80039,0 | 85151,9 | 96889,2 | 95961,1 | 98866,7 | 70629,2 | 73333,9 | 76146,9 | 79072,5 | 82115,1 | 85324,5 | 88570,0 | 91992,2 | 95551,1 |
в том числе: | |||||||||||||||||
налоговые доходы | 45870,8 | 44811,0 | 46084,1 | 55139,8 | 60062,7 | 71719,3 | 77621,3 | 81132,7 | 60855,4 | 63289,6 | 65821,2 | 68454,2 | 71192,5 | 74085,5 | 77001,9 | 80081,8 | 83284,7 |
в процентах к валовому региональному продукту | 9,8 | 9,1 | 9,3 | 8,6 | 8,4 | 7,3 | 7,4 | 7,2 | 8,9 | 8,7 | 8,5 | 8,3 | 8,1 | 7,9 | 7,7 | 7,6 | 7,4 |
неналоговые доходы | 861,3 | 798,6 | 760,3 | 766,5 | 951,3 | 1350,9 | 1310,5 | 1318,3 | 970,6 | 1009,4 | 1049,8 | 1091,8 | 1135,5 | 1180,9 | 1228,1 | 1277,2 | 1328,3 |
межбюджетные трансферты | 18649,0 | 20013,1 | 24050,7 | 24132,7 | 24137,9 | 23819,0 | 17029,3 | 16415,7 | 8803,2 | 9034,9 | 9275,9 | 9526,5 | 9787,1 | 10058,1 | 10340,0 | 10633,2 | 10938,1 |
в том числе: | |||||||||||||||||
дотации | 7561,2 | 7535,8 | 7408,5 | 7747,2 | 7894,1 | 7388,5 | 4597,6 | 4770,4 | 3010,7 | 3010,7 | 3010,7 | 3010,7 | 3010,7 | 3010,7 | 3010,7 | 3010,7 | 3010,7 |
субвенции | 3600,7 | 4692,6 | 5532,8 | 4213,7 | 2857,5 | 2837,7 | 2914,7 | 2954,4 | 5792,5 | 6024,2 | 6265,2 | 6515,8 | 6776,4 | 7047,4 | 7329,3 | 7622,5 | 7927,4 |
субсидии <*> | 4465,3 | 5606,3 | 9026,8 | 9643,5 | 10405,7 | 12115,5 | 8101,8 | 7290,2 | |||||||||
иные межбюджетные трансферты <*> | 2438,6 | 1797,0 | 1739,4 | 1989,9 | 2258,4 | 705,9 | 695,6 | 681,1 | |||||||||
Расходы - всего | 65261,1 | 68089,4 | 75461,5 | 87929,4 | 92665,9 | 104685,9 | 100418,5 | 99370,0 | 70629,2 | 73333,9 | 76146,9 | 79072,5 | 82115,1 | 85324,5 | 88570,0 | 91992,2 | 95551,1 |
в процентах к валовому региональному продукту | 13,9 | 13,8 | 15,2 | 13,8 | 13,0 | 10,7 | 9,6 | 8,9 | 10,3 | 10,0 | 9,8 | 9,6 | 9,3 | 9,1 | 8,9 | 8,7 | 8,4 |
из них: | |||||||||||||||||
за счет средств областного бюджета | 53587,5 | 55174,0 | 58152,2 | 68217,7 | 71929,2 | 87403,0 | 87401,9 | 87724,8 | 64663,9 | 67136,9 | 69708,9 | 72383,9 | 75165,9 | 78104,3 | 81067,9 | 84196,9 | 87450,9 |
за счет средств федерального бюджета <*> | 11673,6 | 12915,4 | 17309,3 | 19711,7 | 20736,7 | 17282,9 | 13016,6 | 11645,2 | 5965,3 | 6197,0 | 6438,0 | 6688,6 | 6949,2 | 7220,2 | 7502,1 | 7795,3 | 8100,2 |
в том числе: | |||||||||||||||||
на реализацию государственных программ Владимирской области | 61345,0 | 64316,2 | 70020,4 | 80267,1 | 84334,1 | 93334,5 | 86016,6 | 84018,1 | 65048,0 | 67486,2 | 70021,9 | 72659,1 | 75401,7 | 78254,1 | 81220,5 | 84305,6 | 87514,1 |
из них: | |||||||||||||||||
за счет средств областного бюджета | 51433,8 | 52341,6 | 53829,3 | 62413,9 | 65651,9 | 76909,3 | 73818,2 | 73198,5 | 60041,8 | 62443,5 | 64941,2 | 67538,9 | 70240,4 | 73050,1 | 75972,1 | 79010,9 | 82171,4 |
за счет средств федерального бюджета <*> | 9911,2 | 11974,6 | 16191,1 | 17853,2 | 18682,2 | 16425,2 | 12198,4 | 10819,6 | 5006,2 | 5042,7 | 5080,7 | 5120,2 | 5161,3 | 5204,0 | 5248,4 | 5294,7 | 5342,7 |
условно утверждаемые | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2250,0 | 4550,0 | 3233,2 | 3356,8 | 3485,4 | 3619,2 | 3758,3 | 3905,2 | 4053,4 | 4209,8 | 4372,5 |
Дефицит (профицит) | 120,1 | -2466,7 | -4566,4 | -7890,4 | -7514,0 | -7796,7 | -4457,4 | -503,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
в процентах к налоговым и неналоговым доходам | x | -5,4 | 9,7 | 14,1 | 12,3 | 10,7 | 5,6 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Верхний предел государственного долга, на конец года | 3891,9 | 6808,4 | 7012,7 | 8756,5 | 17829,5 | 19828,0 | 21797,2 | 21639,3 | 6740,7 | 6740,7 | 6740,7 | 6740,7 | 6740,7 | 6740,7 | 6740,7 | 6740,7 | 6740,7 |
в процентах к налоговым и неналоговым доходам | 8,3 | 14,9 | 15,0 | 15,7 | 29,2 | 27,1 | 27,6 | 26,2 | 10,9 | 10,5 | 10,1 | 9,7 | 9,3 | 9,0 | 8,6 | 8,3 | 8,0 |
II. Консервативный вариант | |||||||||||||||||
Доходы - всего | 65381,2 | 65622,7 | 70895,1 | 80039,0 | 85151,9 | 96889,2 | 95961,1 | 98866,7 | 70629,2 | 73333,9 | 76146,9 | 79072,5 | 82115,1 | 85324,5 | 88570,0 | 91992,2 | 95551,1 |
в том числе: | |||||||||||||||||
налоговые доходы | 45870,8 | 44811,0 | 46084,1 | 55139,8 | 60062,7 | 71719,3 | 77621,3 | 81132,7 | 60855,4 | 63289,6 | 65821,2 | 68454,2 | 71192,5 | 74085,5 | 77001,9 | 80081,8 | 83284,7 |
в процентах к валовому региональному продукту | 9,8 | 9,3 | 9,3 | 8,7 | 8,0 | 7,4 | 7,7 | 7,6 | 10,7 | 9,1 | 8,9 | 8,8 | 8,7 | 8,5 | 8,4 | 8,3 | 8,2 |
неналоговые доходы | 861,3 | 798,6 | 760,3 | 766,5 | 951,3 | 1350,9 | 1310,5 | 1318,3 | 970,6 | 1009,4 | 1049,8 | 1091,8 | 1135,5 | 1180,9 | 1228,1 | 1277,2 | 1328,3 |
межбюджетные трансферты | 18649,0 | 20013,1 | 24050,7 | 24132,7 | 24137,9 | 23819,0 | 17029,3 | 16415,7 | 8803,2 | 9034,9 | 9275,9 | 9526,5 | 9787,1 | 10058,1 | 10340,0 | 10633,2 | 10938,1 |
в том числе: | |||||||||||||||||
дотации | 7561,2 | 7535,8 | 7408,5 | 7747,2 | 7894,1 | 7388,5 | 4597,6 | 4770,4 | 3010,7 | 3010,7 | 3010,7 | 3010,7 | 3010,7 | 3010,7 | 3010,7 | 3010,7 | 3010,7 |
субвенции | 3600,7 | 4692,6 | 5532,8 | 4213,7 | 2857,5 | 2837,7 | 2914,7 | 2954,4 | 5792,5 | 6024,2 | 6265,2 | 6515,8 | 6776,4 | 7047,4 | 7329,3 | 7622,5 | 7927,4 |
субсидии <*> | 4465,3 | 5606,3 | 9026,8 | 9643,5 | 10405,7 | 12115,5 | 8101,8 | 7290,2 | |||||||||
иные межбюджетные трансферты <*> | 2438,6 | 1797,0 | 1739,4 | 1989,9 | 2258,4 | 705,9 | 695,6 | 681,1 | |||||||||
Расходы - всего | 65261,1 | 68089,4 | 75461,5 | 87929,4 | 92665,9 | 104685,9 | 100418,5 | 99370,0 | 70629,2 | 73333,9 | 76146,9 | 79072,5 | 82115,1 | 85324,5 | 88570,0 | 91992,2 | 95551,1 |
в процентах к валовому региональному продукту | 13,9 | 14,2 | 15,2 | 13,9 | 12,4 | 10,8 | 9,9 | 9,3 | 12,4 | 10,5 | 10,3 | 10,2 | 10,0 | 9,8 | 9,7 | 9,5 | 9,4 |
из них: | |||||||||||||||||
за счет средств областного бюджета | 53587,5 | 55174,0 | 58152,2 | 68217,7 | 71929,2 | 87403,0 | 87401,9 | 87724,8 | 64663,9 | 67136,9 | 69708,9 | 72383,9 | 75165,9 | 78104,3 | 81067,9 | 84196,9 | 87450,9 |
за счет средств федерального бюджета <*> | 11673,6 | 12915,4 | 17309,3 | 19711,7 | 20736,7 | 17282,9 | 13016,6 | 11645,2 | 5965,3 | 6197,0 | 6438,0 | 6688,6 | 6949,2 | 7220,2 | 7502,1 | 7795,3 | 8100,2 |
в том числе: | |||||||||||||||||
на реализацию государственных программ Владимирской области | 61345,0 | 64316,2 | 70020,4 | 80267,1 | 84334,1 | 93334,5 | 86016,6 | 84018,1 | 65048,0 | 67486,2 | 70021,9 | 72659,1 | 75401,7 | 78254,1 | 81220,5 | 84305,6 | 87514,1 |
из них: | |||||||||||||||||
за счет средств областного бюджета | 51433,8 | 52341,6 | 53829,3 | 62413,9 | 65651,9 | 76909,3 | 73818,2 | 73198,5 | 60041,8 | 62443,5 | 64941,2 | 67538,9 | 70240,4 | 73050,1 | 75972,1 | 79010,9 | 82171,4 |
за счет средств федерального бюджета <*> | 9911,2 | 11974,6 | 16191,1 | 17853,2 | 18682,2 | 16425,2 | 12198,4 | 10819,6 | 5006,2 | 5042,7 | 5080,7 | 5120,2 | 5161,3 | 5204,0 | 5248,4 | 5294,7 | 5342,7 |
условно утверждаемые | 0,0 | 0,0 | 1490,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2250,0 | 4550,0 | 3233,2 | 3356,8 | 3485,4 | 3619,2 | 3758,3 | 3905,2 | 4053,4 | 4209,8 | 4372,5 |
Дефицит (профицит) | 120,1 | -2466,7 | -4566,4 | -7890,4 | -7514,0 | -7796,7 | -4457,4 | -503,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
в процентах к налоговым и неналоговым доходам | x | -5,4 | 9,7 | 14,1 | 12,3 | 10,7 | 5,6 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Верхний предел государственного долга, на конец года | 3891,9 | 6808,4 | 7012,7 | 8756,5 | 17829,5 | 19828,0 | 21797,2 | 21639,3 | 6740,7 | 6740,7 | 6740,7 | 6740,7 | 6740,7 | 6740,7 | 6740,7 | 6740,7 | 6740,7 |
в процентах к налоговым и неналоговым доходам | 8,3 | 14,9 | 15,0 | 15,7 | 29,2 | 27,1 | 27,6 | 26,2 | 10,9 | 10,5 | 10,1 | 9,7 | 9,3 | 9,0 | 8,6 | 8,3 | 8,0 |
________________
* Средства федерального бюджета на 2027 - 2035 годы предусмотрены без распределения субсидий и иных межбюджетных трансфертов субъектам РФ.
(сноска в ред. распоряжения Правительства Владимирской области от 20.02.2024 N 97-р)