"Приложение N 7
к государственной программе
Магаданской области
"Развитие культуры и туризма
Магаданской области"
ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) ГОСУДАРСТВЕННЫМИ АВТОНОМНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ
Код гос. услуги (работы) | Наименование Подпрограммы, (основного мероприятия), показателя объема услуг | Значение показателя объема услуги | Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (тыс. рублей) | ||||||||||||||||||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Подпрограмма "Оказание государственных услуг в сфере культуры и отраслевого образования Магаданской области" | |||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие "Обеспечение выполнения функций государственными органами и находящимися в их ведении государственными учреждениями" | |||||||||||||||||||||||
МОГАУК "Магаданский государственный музыкальный и драматический театр" | |||||||||||||||||||||||
07.001.0 | Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) (чел./ед.) | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | - | - | - | - | - | - | 110946,3 | 112 835,0 | 119 527,2 | 145295,4 | 179796,3 | - | - | - | - | - | - |
145 | 140 | 141 | 110 | 109 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
07.007.1 | Организация показа спектаклей (ед.) | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
07.004.1 | Создание спектаклей (ед.) | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
07.049.1 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (чел./ед.) | - | - | - | - | 6750 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
- | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
ББ67 | Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) (чел./ед.) | - | - | - | - | - | 21512 | 21965 | 22392 | 22392 | 22392 | 22392 | - | - | - | - | - | 207 210,9 | 205 261,5 | 220 751,8 | 234 828,5 | 234 828,5 | 234 828,5 |
- | - | - | - | - | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |||||||||||||
ББ81 | Показ (организация показа) концертных программ (чел.) | - | - | - | - | - | 3000 | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 | |||||||||||
0004 | Создание спектаклей (театральных постановок) (ед.) | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
0003 | Создание концертов и концертных программ (ед.) | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
ОГАУК "Магаданский областной театр кукол" | |||||||||||||||||||||||
07.062.0 | Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) (чел./ед.) | - | 23000 | 23500 | 23450 | 23450 | - | - | - | - | - | - | - | 32 192,7 | 38 549,9 | 44 754,7 | 51 986,7 | - | - | - | - | - | - |
- | 235 | 235 | 232 | 242 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
07.002.0 | Показ (организация показа) концертов и концертных программ (чел./ед.) | - | - | - | 250 | 550 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
- | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
07.004.1 | Создание спектаклей (театральных постановок) (ед.) | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
ББ67 | Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) (чел./ед.) | - | - | - | - | - | 23100 | 23677 | 24127 | 24127 | 24127 | 24127 | - | - | - | - | - | 56 656,9 | 61 345,5 | 65 219,8 | 69 617,9 | 69 617,9 | 69 617,9 |
- | - | - | - | - | 221 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | |||||||||||||
ББ80 | Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) (чел./ед.) | - | - | - | - | - | 1357 | 1393 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | |||||||||||
- | - | - | - | - | 23 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||||||||||||
ББ68 | Показ (организация показа) концертных программ (чел.) | - | - | - | - | - | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | |||||||||||
0004 | Создание спектаклей (театральных постановок) (ед.) | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
ОГАУК "Магаданская областная филармония" | |||||||||||||||||||||||
07.002.0 | Показ концертов и концертных программ (чел./ед.) | 0 | 0 | 13164 | 10100 | 15852 | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 287,4 | 44 036,0 | 50 072,6 | - | - | - | - | - | - |
0 | 0 | 168 | 164 | 79 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
07.005.1 | Создание концертов и концертных программ (ед.) | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
07.008.1 | Организация показа концертов и концертных программ (чел./ед.) | - | - | - | - | 8148 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
- | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
ББ68 | Показ (организация показа) концертных программ (чел./ед.) | - | - | - | - | - | 7250 | 7950 | 8200 | 8200 | 8200 | 8200 | - | - | - | - | - | 60 388,0 | 66 069,3 | 71 840,4 | 76 786,5 | 76 786,5 | 76 786,5 |
- | - | - | - | - | 66 | 71 | 72 | 72 | 72 | 72 | |||||||||||||
ББ81 | Показ (организация показа) концертных программ (чел./ед.) | - | - | - | - | - | 12000 | 12200 | 12300 | 12400 | 12500 | 12600 | |||||||||||
- | - | - | - | - | 36 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||||
0003 | Создание концертов и концертных программ (ед.) | - | - | - | - | - | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||
ОГАУК "Магаданская областная универсальная научная библиотека им. А.С. Пушкина" | |||||||||||||||||||||||
07.011.0 | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки | 0 | 0 | 128710 | 130640 | 132420 | - | - | - | - | - | - | - | - | 86 614,6 | 97 245,7 | 115 875,9 | - | - | - | - | - | - |
07.013.1 | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки, включая оцифровку фондов (ед.) | - | - | - | - | 557000 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
07.014.1 | Библиографическая обработка документов и создание каталогов (ед.) | - | - | - | - | 26500 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
07.061.1 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (чел./ед.) | - | - | - | - | 19000 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
- | - | - | - | 615 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
ББ83 | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (ед.) | - | - | - | - | - | 134270 | 137225 | 140245 | 143760 | 146374 | 150295 | - | - | - | - | - | 126638,1 | 130 332,8 | 143 189,0 | 153 074,3 | 153 074,3 | 153 074,3 |
ББ72 | Организация и проведение мероприятий (ед.) | - | - | - | - | - | 615 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | |||||||||||
0007 | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки, включая оцифровку фондов (ед.) | - | - | - | - | - | 550000 | 523000 | 523000 | 523000 | 523000 | 523000 | |||||||||||
0008 | Библиографическая обработка документов (ед.) | - | - | - | - | - | 550000 | 523000 | 523000 | 523000 | 523000 | 523000 | |||||||||||
МОГАУК "Специализированный автопарк министерства культуры и туризма" | |||||||||||||||||||||||
15.037.1 | Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц, государственных органов и государственных учреждений (машино/смен) | 2625 | 2627 | 2630 | 2635 | 2000 | - | - | - | - | - | - | 28 432,8 | 27 297,4 | 29 203,5 | 28 376,2 | 28 952,4 | - | - | - | - | - | - |
0013 | Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц, государственных органов и государственных учреждений (машино-часы) | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | - | - | - | - | - | 35 437,8 | 34 534,5 | 34 559,1 | 34 858,5 | 34 858,5 | 34 858,5 | |||||
ГАПОУ "Магаданский колледж искусств" | |||||||||||||||||||||||
11.Д.56.0 | Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (чел.) | 0 | 159 | 166 | 189 | 190 | - | - | - | - | - | - | - | 18 671,7 | 57 148,9 | 57 726,1 | 67 655,0 | - | - | - | - | - | - |
11.Д.48.0 | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (чел.) | 0 | 0 | 94 | 94 | 112 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
07.008.1 | Организация показа концертов и концертных программ (ед.) | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
07.061.1 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (ед.) | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
ББ28 | Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (чел.) | - | - | - | - | - | 193 | 200 | 191 | 191 | 191 | 191 | - | - | - | - | - | 81 652,8 | 85 047,3 | 87 402,3 | 90 294,0 | 90 294,0 | 90 294,0 |
ББ55 | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (человеко-час) | - | - | - | - | - | 41382 | 48705 | 48705 | 48705 | 48705 | 48705 | |||||||||||
ББ53 | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (человеко-час) | - | - | - | - | - | 128 | 1912 | 1912 | 1912 | 1912 | 1912 | |||||||||||
ББ52 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ (человеко-час) | - | - | - | - | - | 1112 | 1292 | 1292 | 1292 | 1292 | 1292 | |||||||||||
ББ81 | Показ (организация показа) концертных программ (чел./ед.) | - | - | - | - | - | 500 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | |||||||||||
11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||
0011 | Методическое обеспечение образовательной деятельности (ед.) | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
ОГАУ "Издательский дом "Магаданская правда" | |||||||||||||||||||||||
09.074.1 | Осуществление издательской деятельности (лист печатный) | 0 | 0 | 2900000 | 4400000 | 2900000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 329,4 | 53 234,8 | 46 093,7 | - | - | - | - | - | - |
0014 | Осуществление издательской деятельности (лист печатный/ед.) | - | - | - | - | - | 1800000 | 217 434 | 217 434 | 217 434 | - | - | - | - | - | 45 096,2 | 5 272,8 | 46958,2 | 47307,5 | ||||
- | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
ГАУК МО "Ресурсный центр развития культуры, кино и туризма" | |||||||||||||||||||||||
07.023.0 | Прокат кино и видеофильмов (ед.) | - | - | - | 500 | 1567 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 420,3 | 60 428,8 | - | - | - | - | - | - |
07.024.1 | Работа по формированию и учету фондов фильмофонда (ед.) | - | - | - | 280 | 210 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
07.040.1 | Оказание туристско-информационных услуг (ед.) | - | - | - | 300 | 858 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
07.043.1 | Формирование, ведение баз данных, в том числе интернет-ресурсов в сфере туризма (ед.) | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
28.060.1 | Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной собственности (ед.) | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
0002 | Прокат кино и видеофильмов (ед.) | - | - | - | - | - | 1500 | - | - | - | - | - | 112 620,5 | 122 221,0 | 122 963,3 | 124 097,0 | 124 097,0 | 124 097,0 | |||||
ББ76 | Оказание туристско-информационных услуг (ед.) | - | - | - | - | - | 900 | ||||||||||||||||
0006 | Формирование, ведение баз данных, в том числе Интернет-ресурсов в сфере туризма (ед.) | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||||||||||
28.060.1 | Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной собственности (ед.) | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||
ГАУК "Образовательное творческое объединение культуры" | |||||||||||||||||||||||
11.Г48.0 | Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации (чел.) | 0 | 258 | 258 | 260 | 319 | - | - | - | - | - | - | - | 42 885,1 | 44 577,6 | 49 364,5 | 49 426,6 | - | - | - | - | - | - |
07.005.1 | Создание концертов и концертных программ (ед.) | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
07.021.1 | Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры (ед.) | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
07.008.1 | Организация показа концертов и концертных программ (ед.) | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
07.061.1 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (чел./ед.) | - | - | - | - | 2770 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
- | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
ББ60 | Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации (человеко-час) | - | - | - | - | - | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | - | - | - | - | - | 44 194,2 | 45 235,6 | 48 067,1 | 51 253,8 | 51 253,8 | 51 253,8 |
ББ72 | Организация и проведение мероприятий (ед.) | - | - | - | - | - | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | |||||||||||
ББ81 | Показ (организация показа) концертных программ (чел./ед.) | - | - | - | - | - | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |||||||||||
- | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
ОГАУК "Агентство по туризму Магаданской области" | |||||||||||||||||||||||
ББ76 | Оказание туристско-информационных услуг (ед.) | - | - | - | - | - | 900 | 950 | 970 | 970 | 970 | 970 | 8 412,1 | 8 492,1 | 8 572,9 | 8 572,9 | 8 572,9 | ||||||
0006 | Формирование, ведение баз данных, в том числе Интернет-ресурсов в сфере туризма (ед.) | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
МОГАУК "Магаданский областной краеведческий музей" | |||||||||||||||||||||||
ББ69 | Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (чел.) | - | - | - | - | - | 17117 | 11535 | 11953 | 12370 | 12788 | 13205 | - | - | - | - | - | - | 107 562,6 | 147 714,2 | 157742,4 | 157742,4 | 157742,4 |
ББ82 | Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (чел.) | - | - | - | - | - | 5000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | |||||||||||
ББ72 | Организация и проведение мероприятий (ед.) | - | - | - | - | - | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |||||||||||
0009 | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций (ед.) | - | - | - | - | - | 276252 | 279552 | 282852 | 282852 | 282852 | 282852 | |||||||||||
0010 | Создание экспозиций (выставок) музеев (ед.) | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||
".