Приложение N 2
к Программе
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В СТРОИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА"
N строки | Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование | Объемы расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения | Номер строки целевого показателя, на достижение которого направлено мероприятие | ||||||
всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 2080110,5 | 711925,3 | 543641,3 | 290510,4 | 201000,0 | 201000,0 | 132033,5 | |
2 | областной бюджет | 547388,6 | 96000,0 | 144000,0 | 53871,8 | 96000,0 | 96000,0 | 61516,8 | |
3 | местный бюджет | 1229311,1 | 433660,5 | 322641,3 | 219492,6 | 96000,0 | 96000,0 | 61516,8 | |
4 | внебюджетные источники | 303410,8 | 182264,8 | 77000,0 | 17146,0 | 9000,0 | 9000,0 | 9000,0 | |
5 | Капитальные вложения | 2029798,9 | 695876,7 | 526870,3 | 273018,4 | 201000,0 | 201000,0 | 132033,5 | |
6 | областной бюджет | 547388,6 | 96000,0 | 144000,0 | 53871,8 | 96000,0 | 96000,0 | 61516,8 | |
7 | местный бюджет | 1178999,5 | 417611,9 | 305870,3 | 202000,6 | 96000,0 | 96000,0 | 61516,8 | |
8 | внебюджетные источники | 303410,8 | 182264,8 | 77000,0 | 17146,0 | 9000,0 | 9000,0 | 9000,0 | |
9 | Прочие нужды | 50311,6 | 16048,6 | 16771,0 | 17492,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
10 | местный бюджет | 50311,6 | 16048,6 | 16771,0 | 17492,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
11 | ПОДПРОГРАММА 1 "СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА" | ||||||||
12 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ "СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА" | 1738034,1 | 487961,9 | 443020,3 | 273018,4 | 201000,0 | 201000,0 | 132033,5 | |
13 | областной бюджет | 547388,6 | 96000,0 | 144000,0 | 53871,8 | 96000,0 | 96000,0 | 61516,8 | |
14 | местный бюджет | 1126499,5 | 383961,9 | 287020,3 | 202000,6 | 96000,0 | 96000,0 | 61516,8 | |
15 | внебюджетные источники | 64146,0 | 8000,0 | 12000,0 | 17146,0 | 9000,0 | 9000,0 | 9000,0 | |
16 | 1. "Капитальные вложения" | ||||||||
17 | Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе: | 1738034,1 | 487961,9 | 443020,3 | 273018,4 | 201000,0 | 201000,0 | 132033,5 | |
18 | областной бюджет | 547388,6 | 96000,0 | 144000,0 | 53871,8 | 96000,0 | 96000,0 | 61516,8 | |
19 | местный бюджет | 1126499,5 | 383961,9 | 287020,3 | 202000,6 | 96000,0 | 96000,0 | 61516,8 | |
20 | внебюджетные источники | 64146,0 | 8000,0 | 12000,0 | 17146,0 | 9000,0 | 9000,0 | 9000,0 | |
21 | 1.1. "Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства" | ||||||||
22 | Всего по направлению "Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства", в том числе: | 1738034,1 | 487961,9 | 443020,3 | 273018,4 | 201000,0 | 201000,0 | 132033,5 | |
23 | областной бюджет | 547388,6 | 96000,0 | 144000,0 | 53871,8 | 96000,0 | 96000,0 | 61516,8 | |
24 | местный бюджет | 1126499,5 | 383961,9 | 287020,3 | 202000,6 | 96000,0 | 96000,0 | 61516,8 | |
25 | внебюджетные источники | 64146,0 | 8000,0 | 12000,0 | 17146,0 | 9000,0 | 9000,0 | 9000,0 | |
26 | Мероприятие 1.1. Строительство объекта "Дошкольная образовательная организация по адресу: ул. Парковая, 28 в г. Верхняя Пышма Свердловской области", включая разработку рабочей документации и оснащение здания технологическим, в т.ч. немонтируемым, оборудованием и мебелью | 12425,0 | 12425,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.1.1 |
27 | местный бюджет | 12425,0 | 12425,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
28 | Мероприятие 1.2. Строительство объекта "Детское дошкольное образовательное учреждение N 16 на 270 мест в застройке 2-й очереди микрорайона "Садовый-2" (в районе улиц Зеленая - Калинина - Свердлова - Орджоникидзе) в Верхней Пышме Свердловской области" на условиях "под ключ", включая разработку рабочей документации и оснащение здания технологическим, в т.ч. немонтируемым, оборудованием и мебелью | 34710,6 | 34710,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.1.1 |
29 | местный бюджет | 34710,6 | 34710,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
30 | Мероприятие 1.3. Проектирование и строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение на 270 мест по адресу: Свердловская область, г. В. Пышма, микрорайон "Северный" на условиях "под ключ", включая оснащение здания технологическим, в т.ч. немонтируемым, оборудованием и мебелью | 22554,3 | 22554,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.1.1 |
31 | местный бюджет | 22554,3 | 22554,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
32 | Мероприятие 1.4. Проектирование и строительство дошкольного образовательного учреждения на 350 мест в микрорайоне "Северный-2" (в районе улиц Машиностроителей - Сапожникова - Уральских Рабочих) в г. Верхняя Пышма Свердловской области на условиях "под ключ", включая оснащение здания технологическим, в т.ч. немонтируемым, оборудованием и мебелью | 89385,0 | 89385,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.1.1 |
33 | местный бюджет | 89385,0 | 89385,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
34 | Мероприятие 1.5. Проектирование и строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение на 270 мест по адресу: Свердловская область, г. В. Пышма, микрорайон "Петровский" в квартале ул. Петрова - Красных Партизан - Клары Цеткин на условиях "под ключ", включая оснащение здания технологическим, в т.ч. немонтируемым, оборудованием и мебелью | 16246,0 | 16246,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.1.1 |
35 | местный бюджет | 16246,0 | 16246,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
36 | Мероприятие 1.6. Проектирование и строительство под ключ объекта "Дошкольное образовательное учреждение на 270 мест по адресу: Свердловская область, город Верхняя Пышма, в квартале ул. Юбилейная - Сварщиков - Ленина" (Выполнение комплексных инженерных изысканий, привязка проекта повторного применения и выполнение строительно-монтажных работ, включая оснащение технологическим оборудованием и мебелью) | 69385,0 | 69385,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.1.1 |
37 | местный бюджет | 69385,0 | 69385,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
38 | Мероприятие 1.7. Строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение на 130 мест по адресу: Свердловская область, г. В. Пышма, микрорайон "Центральный" в квартале ул. Ленина - Орджоникидзе - Кривоусова - Калинина на условиях "под ключ", включая разработку рабочей документации и оснащение здания технологическим, в т.ч. немонтируемым, оборудованием и мебелью | 43256,0 | 43256,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.1.1 |
39 | местный бюджет | 43256,0 | 43256,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
40 | Мероприятие 1.8. Реконструкция общеобразовательных учреждений | 68620,9 | 0,0 | 16620,3 | 52000,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.2.1 |
41 | местный бюджет | 68620,9 | 0,0 | 16620,3 | 52000,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
42 | Мероприятие 1.9. Строительство общеобразовательных учреждений | 222528,2 | 0,0 | 126400,0 | 96128,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.2.1 |
43 | местный бюджет | 222528,2 | 0,0 | 126400,0 | 96128,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
44 | Мероприятие 1.10. Расширение канализационных очистных сооружений (КОС) городского округа Верхняя Пышма. Очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков производительностью 20000 м3/сутки (1-я очередь) | 624889,7 | 200000,0 | 300000,0 | 124889,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.6.2 |
45 | областной бюджет | 293871,8 | 96000,0 | 144000,0 | 53871,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
46 | местный бюджет | 293871,8 | 96000,0 | 144000,0 | 53871,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
47 | внебюджетные источники | 37146,0 | 8000,0 | 12000,0 | 17146,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
48 | Мероприятие 1.11. Расширение канализационных очистных сооружений (КОС) городского округа Верхняя Пышма. Очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков производительностью 20000 м3/сутки (2-я очередь) | 534033,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 201000,0 | 201000,0 | 132033,5 | 1.6.2 |
49 | областной бюджет | 253516,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 96000,0 | 96000,0 | 61516,8 | |
50 | местный бюджет | 253516,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 96000,0 | 96000,0 | 61516,8 | |
51 | внебюджетные источники | 27000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9000,0 | 9000,0 | 9000,0 | |
52 | ПОДПРОГРАММА 2 "УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА, ДО 2020 ГОДА" | ||||||||
53 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ "УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА, ДО 2020 ГОДА" | 291764,8 | 207914,8 | 83850,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
54 | местный бюджет | 52500,0 | 33650,0 | 18850,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
55 | внебюджетные источники | 239264,8 | 174264,8 | 65000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
56 | "Капитальные вложения" | ||||||||
57 | Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе: | 291764,8 | 207914,8 | 83850,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
58 | местный бюджет | 52500,0 | 33650,0 | 18850,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
59 | внебюджетные источники | 239264,8 | 174264,8 | 65000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
60 | "Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства" | ||||||||
61 | Всего по направлению "Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства", в том числе: | 291764,8 | 207914,8 | 83850,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
62 | местный бюджет | 52500,0 | 33650,0 | 18850,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
63 | внебюджетные источники | 239264,8 | 174264,8 | 65000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
64 | Мероприятие 2.1. Строительство жилого 9-этажного дома (2-я очередь, секции 1, 2) по ул. Сапожникова, 3 | 251564,8 | 186364,8 | 65200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4 |
65 | местный бюджет | 12300,0 | 12100,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
66 | внебюджетные источники | 239264,8 | 174264,8 | 65000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
67 | Мероприятие 2.2. Строительство малоэтажных домов в г. Верхняя Пышма и сельской местности городского округа (в рамках N 185-ФЗ) | 40200,0 | 21550,0 | 18650,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4 |
68 | местный бюджет | 40200,0 | 21550,0 | 18650,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
69 | ПОДПРОГРАММА 3 "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В СТРОИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА" | ||||||||
70 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В СТРОИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА" | 50311,6 | 16048,6 | 16771,0 | 17492,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
71 | местный бюджет | 50311,6 | 16048,6 | 16771,0 | 17492,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
72 | 2. "Прочие нужды" | ||||||||
73 | Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: | 50311,6 | 16048,6 | 16771,0 | 17492,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
74 | местный бюджет | 50311,6 | 16048,6 | 16771,0 | 17492,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
75 | Мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности МБУ "УКС и СР ГО Верхняя Пышма" | 50311,6 | 16048,6 | 16771,0 | 17492,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.1.1 |
76 | местный бюджет | 50311,6 | 16048,6 | 16771,0 | 17492,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |