Таблица 5
N п/п | Наименование структурного элемента государственной программы | Источник ресурсного обеспечения | Оценка планируемых расходов, тыс. руб. | Всего за II этап реализации | |||||
2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Государственная программа Калининградской области "Социальная поддержка населения" | Всего, в том числе: | 8200468,3 | 11972558,1 | 11538243,2 | 11751284,5 | 0,0 | 0,0 | 43462554,1 |
2 | средства областного бюджета | 6245428,1 | 7386569,2 | 7723705,4 | 7796009,8 | 0,0 | 0,0 | 29151712,5 | |
3 | средства федерального бюджета | 1955040,2 | 4531807,9 | 3728736,8 | 3955274,7 | 0,0 | 0,0 | 14170859,6 | |
4 | внебюджетные средства | 0,0 | 54181,0 | 85801,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 139982,0 | |
5 | Подпрограмма 1 "Совершенствование мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" | Всего, в том числе: | 3264448,2 | 4482908,7 | 4524027,2 | 4669254,0 | 0,0 | 0,0 | 16940638,1 |
6 | средства областного бюджета | 2264782,7 | 2534479,6 | 2506792,4 | 2501757,1 | 0,0 | 0,0 | 9807811,8 | |
7 | средства федерального бюджета | 999665,5 | 1948429,1 | 2017234,8 | 2167496,9 | 0,0 | 0,0 | 7132826,3 | |
8 | Подпрограмма 2 "Развитие системы социального обслуживания населения и повышение качества жизни граждан старшего поколения" | Всего, в том числе: | 1638523,4 | 1798424,6 | 1809623,2 | 1865261,9 | 0,0 | 0,0 | 7111833,1 |
9 | средства областного бюджета | 1625158,4 | 1798424,6 | 1809623,2 | 1865261,9 | 0,0 | 0,0 | 7098468,1 | |
10 | средства федерального бюджета | 13365,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13365,0 | |
11 | Подпрограмма 3 "Совершенствование социальной поддержки детей и семей с детьми" | Всего, в том числе: | 2231942,2 | 4373349,5 | 3867119,3 | 3975431,9 | 0,0 | 0,0 | 14447842,8 |
12 | средства областного бюджета | 1717344,2 | 2226034,4 | 2571405,1 | 2612209,7 | 0,0 | 0,0 | 9126993,3 | |
13 | средства федерального бюджета | 514598,0 | 2147315,1 | 1295714,2 | 1363222,2 | 0,0 | 0,0 | 5320849,5 | |
14 | Подпрограмма 4 "Развитие детского отдыха в Калининградской области, создание в детских оздоровительных лагерях условий для отдыха детей всех групп здоровья" | Всего, в том числе: | 140060,0 | 318643,5 | 355940,9 | 270139,9 | 0,0 | 0,0 | 1084784,3 |
15 | средства областного бюджета | 140060,0 | 264462,5 | 270139,9 | 270139,9 | 0,0 | 0,0 | 944802,3 | |
16 | средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
17 | внебюджетные средства | 0,0 | 54181,0 | 85801,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 139982,0 | |
18 | Подпрограмма 5 "Доступная среда" | Всего, в том числе: | 15642,0 | 12171,8 | 7030,0 | 6530,0 | 0,0 | 0,0 | 41373,8 |
19 | средства областного бюджета | 12448,8 | 8871,7 | 7030,0 | 6530,0 | 0,0 | 0,0 | 34880,5 | |
20 | средства федерального бюджета | 3193,2 | 3300,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6493,3 | |
21 | Подпрограмма 6 "Содействие занятости населения, улучшение условий и охраны труда" | Всего, в том числе <1>: | 466530,0 | 495606,4 | 474307,8 | 480614,9 | 0,0 | 0,0 | 1917059,1 |
22 | средства областного бюджета | 125003,9 | 130162,2 | 133224,0 | 137272,4 | 0,0 | 0,0 | 525662,5 | |
23 | средства федерального бюджета | 341526,1 | 365444,2 | 341083,8 | 343342,5 | 0,0 | 0,0 | 1391396,6 | |
24 | Подпрограмма 7 "Повышение мобильности трудовых ресурсов" | Всего, в том числе: | 0,0 | 25557,0 | 20000,0 | 20000,0 | 0,0 | 0,0 | 65557,0 |
25 | средства областного бюджета | 0,0 | 25557,0 | 20000,0 | 20000,0 | 0,0 | 0,0 | 65557,0 | |
26 | средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
27 | Подпрограмма 8 "Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов" | Всего, в том числе: | 20770,9 | 4777,3 | 4500,0 | 4500,0 | 0,0 | 0,0 | 34548,2 |
28 | средства областного бюджета | 4777,3 | 4777,3 | 4500,0 | 4500,0 | 0,0 | 0,0 | 18554,6 | |
29 | средства федерального бюджета | 15993,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15993,6 | |
30 | Отдельные (основные) мероприятия, не включенные в подпрограммы | Всего, в том числе: | 194013,8 | 212192,9 | 219314,9 | 226731,8 | 0,0 | 0,0 | 852253,4 |
31 | средства областного бюджета | 184034,6 | 203799,9 | 210921,9 | 218338,8 | 0,0 | 0,0 | 817095,2 | |
32 | средства федерального бюджета | 9979,2 | 8393,0 | 8393,0 | 8393,0 | 0,0 | 0,0 | 35158,2 | |
33 | Финансовое обеспечение бюджетных инвестиций (капитальных вложений) в объекты государственной (муниципальной) собственности Калининградской области <2> | Всего, в том числе: | 228537,8 | 248926,4 | 256380,0 | 232820,1 | 0,0 | 0,0 | 966664,3 |
34 | средства областного бюджета | 171818,2 | 190000,0 | 190069,0 | 160000,0 | 0,0 | 0,0 | 711887,2 | |
35 | средства федерального бюджета | 56719,6 | 58926,4 | 66311,0 | 72820,1 | 0,0 | 0,0 | 254777,1 | |
________________
<1> В том числе объем финансирования мероприятий подпрограммы по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста в 2019 году за счет средств федерального бюджета составляет 21523,3 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета - 1132,8 тыс. рублей и по организации переобучения, повышения квалификации работников в целях повышения эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда в 2019 году составляет 7764,7 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета и 408,67 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета.
<2> Бюджетные инвестиции (капитальные вложения) в объекты государственной (муниципальной) собственности Калининградской области осуществляются в рамках основного мероприятия 1 задачи 2 подпрограммы 2 "Социальное обслуживание граждан - получателей социальных услуг" и основного мероприятия 1 задачи 1 подпрограммы 3 "Обеспечение социальной поддержки детей и семей, имеющих детей".