Приложение 1
к государственной программе Орловской области
"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия в Орловской области"
СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ", ПОДПРОГРАММ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ
N | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Базовое значение | Годы | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||
2018 год факт | 2019 год факт | план | факт | план | план | план | план | план | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Государственная программа Орловской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской области" | |||||||||||
1. | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году | процентов | 119,5 | 108,8 | 104,3 | 107,7 | 107,9 | 107,4 | 107,2 | 102,6 | |
2. | Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году | процентов | 128,0 | 111,2 | 102,8 | 103,0 | 103,4 | 103,5 | 103,8 | 103,9 | |
3. | Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году | процентов | 104,6 | 103,5 | 107,0 | 115,9 | 114,9 | 112,9 | 111,6 | 101,0 | |
4. | Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к предыдущему году | процентов | 103,0 | 107,3 | 101,2 | 101,0 | 101,0 | 101,2 | 101,1 | 101,2 | |
5. | Индекс производства напитков (в сопоставимых ценах) к предыдущему году | процентов | 92,2 | 135,2 | 100,2 | 100,2 | 100,3 | 100,2 | 100,1 | 100,2 | |
6. | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства к предыдущему году | процентов | 147,0 | 91,7 | 103,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,2 | 101,5 | |
7. | Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) | процентов | 24,5 | 28,7 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | |
8. | Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) | рублей | 29052,4 | 32138,0 | 32200,0 | 33920,0 | 35720,0 | 37610,0 | 39600,0 | 41700,0 | |
9. | Индекс производительности труда к предыдущему году | процентов | 139,8 | 108,3 | 112,0 | 115,0 | 116,0 | 116,0 | 116,0 | 117,0 | |
10. | Количество высокопроизводительных рабочих мест | тыс. единиц | 11,200 | 4,970 | 5,040 | 5,110 | 5,180 | 5,250 | 5,320 | 5,390 | |
11. | Располагаемые ресурсы домашних хозяйств (в среднем на 1 члена домашнего хозяйства в месяц) в сельской местности | рублей | 25327,1 | 23300,0 | 23600,0 | 23900,0 | 24400,0 | 24900,0 | 25400,0 | 25900,0 | |
Подпрограмма 1 "Развитие отраслей агропромышленного комплекса" | |||||||||||
Основное мероприятие 1.1. Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства | |||||||||||
1. | Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 71,4 | 71,4 | 52,5 | 62,5 | 72,5 | 72,5 | 82,5 | 82,5 | |
2. | Объем произведенного семенного картофеля | тонн | 35,0 | 15,0 | 18,0 | 25,0 | 40,0 | 50,0 | 70,0 | 100,0 | |
3. | Объем реализованного семенного картофеля | тонн | 35,0 | 7,5 | 9,0 | 14,0 | 20,0 | 25,0 | 35,0 | 50,0 | |
4. | Объем семенного картофеля, направленного на посадку (посев) в целях размножения | тонн | 2,0 | 6,0 | 7,2 | 8,5 | 16,0 | 20,0 | 28,0 | 40,0 | |
5. | Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 0,96 | 2,0 | 3,6 | 3,8 | 4,0 | 4,2 | 4,3 | 4,5 | |
6. | Валовой сбор овощей в зимних теплицах в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 0,01 | 4,3 | 5,2 | 8,51 | 8,51 | 8,51 | 8,51 | 8,51 | |
7. | Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными и кормовыми сельскохозяйственными культурами в субъекте Российской Федерации | тыс. гектаров | 1201,8 | 1228,4 | 1163,2 | 1169,5 | 1182,9 | 1192,6 | 1201,5 | 1201,5 | |
8. | Размер посевных площадей, занятых льном-долгунцом и коноплей, в хозяйствах всех категорий в субъекте Российской Федерации | тыс. гектаров | 0,30 | 0,33 | 0,33 | 0,35 | 0,37 | 0,40 | 0,42 | 0,42 | |
9. | Размер посевных площадей, занятых льном-долгунцом и коноплей, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. гектаров | 0,30 | 0,33 | 0,33 | 0,35 | 0,37 | 0,40 | 0,42 | 0,42 | |
10. | Производство молока в хозяйствах всех категорий | тыс. тонн | 165,1 | 165,1 | 165,0 | 169,5 | 172,0 | 174,2 | 177,9 | 179,0 | |
11. | Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 122,4 | 126,6 | 126,0 | 126,2 | 126,5 | 126,9 | 128,5 | 129,6 | |
12. | Племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных (в пересчете на условные головы) | тыс. голов | 18,3 | 17,2 | 16,9 | 17,4 | 17,6 | 17,9 | 18,2 | 18,5 | |
13. | Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений | процентов | 9,3 | 8,7 | 9,0 | 9,2 | 9,5 | 9,5 | 9,7 | 10,82 | |
14. | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | тыс. тонн | 152,1 | 192,0 | 184,0 | 223,2 | 266,5 | 309,7 | 353,0 | 353,0 | |
15. | Производство скота и птицы на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 133,4 | 174,8 | 165,0 | 203,0 | 230,0 | 280,0 | 330,0 | 330,0 | |
16. | Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. голов | 84,9 | 84,8 | 80,0 | 96,0 | 102,0 | 103,0 | 104,0 | 105,0 | |
17. | Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. голов | 10,6 | 10,7 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 10,0 | 11,0 | 15,0 | |
18. | Доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных | процентов | - | 69,0 | 50,8 | 53,3 | 56,0 | 58,8 | 61,8 | 64,8 | |
19. | Доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади) | процентов | - | 10,0 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 18,3 | 21,6 | 25,6 | |
Основное мероприятие 1.2. Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования (в части развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса) | |||||||||||
20. | Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 3193,8 | 3672,9 | 3178,0 | 3180,1 | 3200,0 | 3220,0 | 3230,0 | 3230,0 | |
21. | Валовой сбор льноволокна и пеньковолокна в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 0,13 | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | |
22. | Валовой сбор масличных культур (за исключением рапса и сои) в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 162,4 | 183,1 | 146,6 | 151,9 | 179,8 | 202,6 | 226,6 | 226,6 | |
23. | Прирост производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, за отчетный год по отношению к среднему за 5 лет, предшествующих текущему году, объему производства молока | тыс. тонн | - | - | 0,05 | 0,25 | 0,95 | 1,51 | 1,51 | 1,7 | |
24. | Прирост товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. голов | 3,1 | 0,08 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 1,0 | 4,0 | |
25. | Площадь закладки многолетних насаждений в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в году предоставления субсидии | тыс. гектаров | 0,067 | 0,096 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
26. | Валовой сбор плодов и ягод в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 2,9 | 2,7 | 3,0 | 3,3 | 3,5 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | |
27. | Производство сахара белого свекловичного в твердом состоянии | тыс. тонн | 306,8 | 347,6 | 275,0 | 275,5 | 276,0 | 278,0 | 279,0 | 280,0 | |
28. | Производство масла подсолнечного нерафинированного и его фракций | тыс. тонн | 35,0 | 47,6 | 37,0 | 37,5 | 38,0 | 38,5 | 40,0 | 45,0 | |
29. | Производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур, смеси из них | тыс. тонн | 120,9 | 109,3 | 125,0 | 130,0 | 135,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | |
30. | Производство крупы | тыс. тонн | 70,5 | 65,5 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | |
31. | Производство хлебобулочных изделий, обогащенных микронутриентами, и диетических хлебобулочных изделий | тыс. тонн | 2,73 | 2,5 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | |
32. | Производство плодоовощных консервов | млн. условных банок | 45,2 | 54,8 | 37,4 | 37,5 | 37,6 | 37,7 | 37,8 | 37,9 | |
33. | Производство масла сливочного | тыс. тонн | 0,6 | 0,7 | 0,80 | 0,85 | 0,86 | 0,87 | 0,88 | 0,90 | |
34 | Производство сыров и сырных продуктов | тыс. тонн | 0,6 | 0,5 | 1,00 | 1,1 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | |
Основное мероприятие 1.3. Региональный проект "Экспорт продукции АПК" федерального проекта "Экспорт продукции АПК" национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Создание новой товарной массы продукции АПК, в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью, путем технологического перевооружения отрасли и иных обеспечивающих мероприятий | |||||||||||
35. | Объем экспорта продукции АПК | млн. долларов США | 89,7 | 83,7 | 90,0 | 93,6 | 113,5 | 136,7 | 150,0 | - | |
36. | Объем реализованных и (или) отгруженных на собственную переработку бобов соевых и (или) семян рапса | тыс. тонн | - | - | 120,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
Подпрограмма 2 "Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе" | |||||||||||
Основное мероприятие 2.1. Поддержка инвестиционного кредитования в агропромышленном комплексе | |||||||||||
1. | Объем ссудной задолженности по субсидируемым инвестиционным кредитам (займам), выданным на развитие агропромышленного комплекса | млн. рублей | 8788,5 | 4158,58 | 3863,80 | 2671,44 | 1072,83 | 32,66 | 0,0 | - | |
Основное мероприятие 2.2. Компенсация прямых понесенных затрат на строительство и модернизацию объектов АПК | |||||||||||
2. | Количество ското-мест на строящихся, модернизируемых и введенных в эксплуатацию животноводческих комплексах молочного направления (молочных фермах) | тыс. единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,199 | 0 | |
3. | Ввод в действие построенных и модернизированных мощностей селекционно-семеноводческих центров | тыс. тонн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
Подпрограмма 3 "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в Орловской области" | |||||||||||
Основное мероприятие 3.1. Развитие мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений сельскохозяйственных товаропроизводителей | |||||||||||
1. | Прирост объема производства продукции растениеводства на землях сельскохозяйственного назначения за счет реализации мероприятий подпрограммы 3 | процентов | 163,3 | 172,2 | 128,0 | - | - | - | - | - | - |
2. | Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем, включая мелиоративные системы общего и индивидуального пользования | гектаров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
Основное мероприятие 3.2. Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота земель сельскохозяйственного назначения | |||||||||||
3. | Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий | гектаров в год | 0,0 | 8056,5 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | |
Подпрограмма 4 "Развитие молочного скотоводства Орловской области" | |||||||||||
Основное мероприятие 4.1. Перевод отрасли молочного скотоводства на современные технологии | |||||||||||
1. | Прирост выручки от реализации молока и продуктов его переработки в сельскохозяйственных организациях, К(Ф) Х и у ИП к уровню 2013 года | процентов | 131,3 | 175,4 | 141,0 | 148,0 | 155,1 | 162,4 | 169,9 | 177,6 | |
2. | Количество созданных, модернизированных и реконструированных ското-мест в молочном скотоводстве | ското-мест | 1370 | 2300 | 1200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
3. | Доля высококачественных кормов 1-го класса | процентов | 35 | 35 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |
4. | Площадь посевов многолетних кормовых культур | гектаров | 11608 | 11000 | 8000 | 8300 | 8500 | 9000 | 9500 | 10000 | |
5. | Количество исследованных партий молока | единиц | - | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
6. | Количество исследованных партий кормов | единиц | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
7. | Количество проб крови, взятых на биохимический анализ | единиц | - | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
8. | Количество приобретенного товарного маточного поголовья крупного рогатого скота для К(Ф) Х, ИП и ЛПХ | голов | 102 | 48 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
9. | Количество приобретенного товарного маточного поголовья мелкого рогатого скота (коз молочного направления продуктивности) для К(Ф) Х, ИП и ЛПХ | голов | 6 | 11 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 15 | |
Основное мероприятие 4.2. Совершенствование системы воспроизводства стада | |||||||||||
10. | Увеличение молочной продуктивности коров в сельскохозяйственных организациях и К(Ф) Х | килограмм | 5123 | 5466 | 5000 | 5100 | 5200 | 5300 | 5400 | 5500 | |
11. | Охват искусственным осеменением коров молочного направления продуктивности в сельскохозяйственных организациях и К(Ф) Х | процентов | - | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | |
12. | Количество вновь созданных пунктов по искусственному осеменению | единиц | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
13. | Количество пересаженных прижившихся эмбрионов крупного рогатого скота молочного направления продуктивности | единиц | 46 | 0 | 30 | 35 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
14. | Количество искусственно осемененного маточного поголовья молочного крупного рогатого скота, содержащегося в ЛПХ | голов | 1200 | 1200 | 1000 | 1050 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | |
15. | Количество приобретенного племенного молодняка молочного направления продуктивности, приобретенного по импорту сельскохозяйственными организациями и К(Ф) Х | голов | - | 239 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Основное мероприятие 4.3. Повышение уровня квалификации специалистов отрасли молочного скотоводства, продвижение молока и молочной продукции на рынок, НИОКР | |||||||||||
16. | Количество проведенных семинаров, конференций, выставок, курсов повышения квалификации по прогрессивным технологиям ведения молочного скотоводства | единиц | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
17. | Количество разработанных планов закрепления быков за маточным поголовьем, приобретенного информационно-программного обеспечения | единиц | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации государственной программы Орловской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской области" | |||||||||||
Основное мероприятие 5.1. Предоставление грантов на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | |||||||||||
1. | Предоставление грантов на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | единиц | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Основное мероприятие 5.2. Обеспечение деятельности бюджетных учреждений, в отношении которых Департамент сельского хозяйства Орловской области осуществляет функции и полномочия учредителя | |||||||||||
2. | Уровень выполнения бюджетными учреждениями, в отношении которых Департамент сельского хозяйства Орловской области осуществляет функции и полномочия учредителя, государственных услуг и работ от запланированного объема государственных услуг и работ | процентов | 125 | 151,3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Основное мероприятие 5.3. Проведение мероприятий в области сельского хозяйства | |||||||||||
3. | Проведение мероприятий в области сельского хозяйства, в том числе: | ||||||||||
организация проведения конкурсов | единиц | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
организация проведения выставок | единиц | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Основное мероприятие 5.4. Создание геоаналитической информационной системы мониторинга земель сельскохозяйственного назначения | |||||||||||
4. | Обеспечение деятельности геоаналитического информационного центра Департамента сельского хозяйства Орловской области | единиц | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Подпрограмма 6 "Развитие сельскохозяйственной кооперации в Орловской области" | |||||||||||
Основное мероприятие 6.1. Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования (в части развития малых форм хозяйствования) | |||||||||||
1. | Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществляющих проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки | единиц | 15 | 16 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
2. | Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной в отчетном году крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, получившими грантовую поддержку за последние пять лет (включая отчетный год), по отношению к предыдущему году | единиц | 12,5 | 42,3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
3. | Количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов, развивающих свою материально-техническую базу с помощью грантовой поддержки | процентов | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
4. | Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной в отчетном году сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку за последние пять лет (включая отчетный год), по отношению к предыдущему году | процентов | 19,0 | 10,3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Основное мероприятие 6.2. Региональный проект (программа) Орловской области "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации" федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации" национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации | |||||||||||
5. | Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках регионального проекта (программы) "Система поддержки фермеров и развития сельской кооперации" | человек | - | 107 | 43 | 60 | 72 | 166 | 123 | - | |
6. | Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов "Агростартап" | человек | - | 20 | 8 | 18 | 16 | 40 | 46 | - | |
7. | Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая личные подсобные хозяйства и крестьянские (фермерские) хозяйства, в году предоставления государственной поддержки | единиц | - | 64 | 31 | 33 | 48 | 105 | 53 | - | |
8. | Количество вновь созданных субъектов МСП в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы | единиц | - | 23 | 4 | 9 | 8 | 21 | 24 | - | |