(тыс. рублей)
N п/п | Задачи, мероприятия | Главный распорядитель средств областного бюджета | Источник финансирования | Объем финансирования по годам | Целевой индикатор, на достижение которого направлено финансирование | |||
Всего | в том числе: | |||||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | ||||||
Задача: обеспечение организации управления лесами и федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), государственного пожарного надзора на территории Курганской области | ||||||||
1. | Обеспечение деятельности: | Департамент | Всего | 352237,5 | 121858,9 | 117487,4 | 112891,2 | Лесистость территории Курганской области |
Федеральный бюджет (по согласованию) | 352127,5 | 121828,9 | 117487,4 | 112811,2 | ||||
Областной бюджет | 110,0 | 30,0 | - | 80,0 | ||||
1) | уполномоченного органа исполнительной власти Курганской области в сфере лесных отношений | - | Федеральный бюджет (по согласованию) | 45240,7 | 14714,2 | 15765,8 | 14760,7 | |
2) | государственных казенных учреждений Курганской области - лесничеств (далее - ГКУ): (ГКУ "Белозерское лесничество", ГКУ "Варгашинское лесничество", ГКУ "Глядянское лесничество", ГКУ "Далматовское лесничество", ГКУ "Каргапольское лесничество", ГКУ "Курганское лесничество", ГКУ "Куртамышское лесничество", ГКУ "Петуховское лесничество", ГКУ "Шадринское лесничество", ГКУ "Шумихинское лесничество", ГКУ "Юргамышское лесничество") | - | Федеральный бюджет (по согласованию) | 306886,8 | 107114,7 | 101721,6 | 98050,5 | |
Департамент | Областной бюджет | 110,0 | 30,0 | - | 80,0 | |||
2. | Охрана, защита и воспроизводство лесов, в том числе: | Департамент | Всего: | 2387373,0 | 790009,8 | 780048,4 | 817314,8 | Доля площади лесов, выбывших из состава покрытых лесной растительностью земель лесного фонда в связи с воздействием пожаров, вредных организмов, рубок и других факторов, в общей площади покрытых лесной растительностью земель лесного фонда |
Федеральный бюджет (по согласованию) | 173342,2 | 60361,0 | 56705,7 | 56275,5 | ||||
Областной бюджет | 402,4 | 157,2 | 157,2 | 88,0 | ||||
Внебюджетные средства: средства арендаторов лесных участков (по согласованию) | 2117169,9 | 680931,8 | 678288,8 | 757949,3 | ||||
Внебюджетные средства: средства исполнителей работ по государственному контракту (по согласованию) | 95851,8 | 48559,8 | 44896,7 | 2395,3 | ||||
Внебюджетные средства: средства по договорам купли-продажи лесных насаждений | 606,7 | - | - | 606,7 | ||||
Задача: обеспечение охраны лесов от пожаров | ||||||||
1) | эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров | - | Всего | 818,9 | 278,9 | 268,8 | 271,2 | Доля площади лесов, выбывших из состава покрытых лесной растительностью земель лесного фонда в связи с воздействием пожаров, вредных организмов, рубок и других факторов, в общей площади покрытых лесной растительностью земель лесного фонда |
Федеральный бюджет (по согласованию) | 51,2 | 23,0 | 12,9 | 15,3 | ||||
Внебюджетные средства: средства арендаторов лесных участков (по согласованию) | 767,7 | 255,9 | 255,9 | 255,9 | ||||
2) | прокладка просек, противопожарных разрывов | - | Всего | 32,7 | 31,7 | 0,5 | 0,5 | |
Федеральный бюджет (по согласованию) | 31,2 | 31,2 | - | - | ||||
Внебюджетные средства: средства арендаторов лесных участков (по согласованию) | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||||
3) | устройство противопожарных минерализованных полос | - | Всего | 8299,6 | 1092,8 | 1278,2 | 5928,6 | |
Федеральный бюджет (по согласованию) | 762,0 | 100,5 | 285,9 | 375,6 | ||||
Внебюджетные средства: средства арендаторов лесных участков (по согласованию) | 7537,6 | 992,3 | 992,3 | 5553,0 | ||||
4) | прочистка противопожарных минерализованных полос | - | Всего | 12942,6 | 1667,0 | 1892,5 | 9383,1 | |
Федеральный бюджет (по согласованию) | 1198,2 | 168,2 | 393,7 | 636,3 | ||||
Внебюджетные средства: средства арендаторов лесных участков (по согласованию) | 11744,4 | 1498,8 | 1498,8 | 8746,8 | ||||
5) | прочистка просек, уход за противопожарными разрывами | - | Всего | 295,7 | 5,6 | 166,8 | 123,3 | |
Федеральный бюджет (по согласованию) | 24,0 | 7,4 | 16,6 | |||||
Внебюджетные средства: средства арендаторов лесных участков (по согласованию) | 262,7 | 5,3 | 150,7 | 106,7 | ||||
Внебюджетные средства: средства исполнителей работ по государственному контракту | 9,0 | 0,3 | 8,7 | - | ||||
6) | организация наземного патрулирования | - | Всего | 339005,6 | 114577,6 | 110473,4 | 113954,6 | Доля площади лесов, выбывших из состава покрытых лесной растительностью земель лесного фонда в связи с воздействием пожаров, вредных организмов, рубок и других факторов, в общей площади покрытых лесной растительностью земель лесного фонда; доля лесных пожаров, возникших по вине граждан, в общем количестве лесных пожаров; доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения (по количеству случаев), в общем количестве лесных пожаров; доля крупных лесных пожаров в общем количестве возникших лесных пожаров; отношение площади проведенных санитарно-оздоровительных мероприятий к площади погибших и поврежденных лесов |
Федеральный бюджет (по согласованию) | 83225,0 | 29317,4 | 25213,2 | 28694,4 | ||||
Внебюджетные средства: средства арендаторов лесных участков (по согласованию) | 255780,6 | 85260,2 | 85260,2 | 85260,2 | ||||
7) | авиационный мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров | - | Всего | 21379,6 | 4015,3 | 7998,7 | 9365,6 | |
Федеральный бюджет (по согласованию) | 21379,6 | 4015,3 | 7998,7 | 9365,6 | ||||
8) | проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов | - | Всего | 29258,5 | 904,2 | 832,9 | 27521,4 | |
Федеральный бюджет (по согласованию) | 1172,6 | 152,3 | 81,0 | 939,3 | ||||
Внебюджетные средства: средства арендаторов лесных участков (по согласованию) | 28085,9 | 751,9 | 751,9 | 26582,1 | ||||
9) | тушение лесных пожаров | - | Всего | 15023,4 | 7059,5 | 5000,0 | 2963,9 | |
Федеральный бюджет (по согласованию) | 15023,4 | 7059,5 | 5000,0 | 2963,9 | ||||
10) | благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах, противопожарная пропаганда | - | Всего | 4469,3 | 1650,3 | 1446,5 | 1372,5 | |
Федеральный бюджет (по согласованию) | 351,8 | 277,8 | 74,0 | - | ||||
Внебюджетные средства: средства арендаторов лесных участков (по согласованию) | 4117,5 | 1372,5 | 1372,5 | 1372,5 | ||||
11) | приобретение противопожарного снаряжения и инвентаря, содержание пожарной техники и оборудования, систем связи и оповещения, создание резерва пожарной техники и оборудования, а также ГСМ | - | Всего | 10979,0 | 6331,3 | 2100,0 | 2547,7 | |
Федеральный бюджет (по согласованию) | 10979,0 | 6331,3 | 2100,0 | 2547,7 | ||||
12) | приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования | - | Всего | 8051,3 | 3144,0 | 3144,0 | 1763,3 | |
- | Федеральный бюджет (по согласованию) | 7648,9 | 2986,8 | 2986,8 | 1675,3 | |||
Департамент | Областной бюджет | 402,4 | 157,2 | 157,2 | 88,0 | |||
Задачи: обеспечение защиты лесов от вредных организмов; обеспечение доходности бюджета всех уровней от использования лесов | ||||||||
13) | лесопатологические обследования | - | Всего | 8398,7 | 3022,7 | 2229,7 | 3146,3 | Доля площади лесов, выбывших из состава покрытых лесной растительностью земель лесного фонда в связи с воздействием пожаров, вредных организмов, рубок и других факторов, в общей площади покрытых лесной растительностью земель лесного фонда; отношение площади ликвидированных очагов вредных организмов к площади очагов вредных организмов в лесах, требующих мер борьбы с ними; отношение площади проведенных санитарно-оздоровительных мероприятий к площади погибших и поврежденных лесов; объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 гектар земель лесного фонда |
Федеральный бюджет (по согласованию) | 8398,7 | 3022,7 | 2229,7 | 3146,3 | ||||
14) | локализация и ликвидация очагов вредных организмов | - | Всего | 11139,9 | 6875,0 | 2998,2 | 1266,7 | |
Федеральный бюджет (по согласованию) | 11139,9 | 6875,0 | 2998,2 | 1266,7 | ||||
15) | санитарно-оздоровительные мероприятия, в том числе: | - | Всего | 871567,6 | 291061,7 | 290229,1 | 290276,8 | |
Внебюджетные средства: средства арендаторов лесных участков (по согласованию) | 857649,0 | 283942,8 | 283942,8 | 289763,4 | ||||
Внебюджетные средства: средства исполнителей работ по государственному контракту | 13405,2 | 7118,9 | 6286,3 | - | ||||
Внебюджетные средства: средства по договорам купли-продажи лесных насаждений | 513,4 | - | - | 513,4 | ||||
сплошные санитарные рубки | - | Внебюджетные средства: средства арендаторов лесных участков (по согласованию) | 413031,7 | 136269,4 | 136269,4 | 140492,9 | ||
Внебюджетные средства: средства исполнителей работ по государственному контракту | 9110,4 | 4555,2 | 4555,2 | - | ||||
Внебюджетные средства: средства по договорам купли-продажи лесных насаждений | 331,7 | - | - | 331,7 | ||||
выборочные санитарные рубки | - | Внебюджетные средства: средства арендаторов лесных участков (по согласованию) | 192631,4 | 63678,1 | 63678,1 | 65275,2 | ||
Внебюджетные средства: средства исполнителей работ по государственному контракту | 3462,2 | 1731,1 | 1731,1 | - | ||||
Внебюджетные средства: средства по договорам купли-продажи лесных насаждений | 134,0 | - | - | 134,0 | ||||
очистка лесных насаждений от захламленности | Внебюджетные средства: средства арендаторов лесных участков (по согласованию) | 251 985,9 | 83995,3 | 83995,3 | 83995,3 | |||
Внебюджетные средства: средства исполнителей работ по государственному контракту | 832,6 | 832,6 | - | - | ||||
Внебюджетные средства: средства по договорам купли-продажи лесных насаждений | 47,7 | - | - | 47,7 | ||||
Задачи: обеспечение воспроизводства лесов; обеспечение доходности бюджета всех уровней от использования лесов | ||||||||
16) | искусственное лесовосстановление (создание лесных культур) | - | Всего | 100660,5 | 32869,7 | 33438,0 | 34352,8 | Отношение площади искусственного лесовосстановления к площади выбытия лесов в результате сплошных рубок и гибели лесов; доля площади ценных лесных насаждений в составе покрытых лесной растительностью земель лесного фонда |
Внебюджетные средства: средства арендаторов лесных участков (по согласованию) | 95563,2 | 31600,6 | 31981,3 | 31981,3 | ||||
Внебюджетные средства: средства исполнителей работ по государственному контракту | 1269,1 | 1269,1 | - | - | ||||
Федеральный бюджет (по согласованию) | 3828,2 | - | 1456,7 | 2371,5 | ||||
17) | естественное лесовосстановление (содействие лесовосстановлению) | - | Всего | 10404,4 | 3424,2 | 3424,2 | 3556,0 | |
Федеральный бюджет (по согласованию) | 131,8 | - | - | 131,8 | ||||
Внебюджетные средства: средства арендаторов лесных участков (по согласованию) | 10032,4 | 3304,1 | 3304,1 | 3424,2 | ||||
Внебюджетные средства: средства исполнителей работ по государственному контракту | 240,2 | 120,1 | 120,1 | - | ||||
18) | проведение агротехнического ухода за лесными культурами | - | Всего | 163586,8 | 55725,6 | 53602,9 | 54258,3 | Доля лесных культур в общем объеме лесовосстановления на землях лесного фонда |
Федеральный бюджет (по согласованию) | 1186,3 | - | - | 1186,3 | ||||
Внебюджетные средства: средства арендаторов лесных участков (по согласованию) | 153908,8 | 50949,1 | 49887,7 | 53072,0 | ||||
Внебюджетные средства: средства исполнителей работ по государственному контракту | 8491,7 | 4776,5 | 3715,2 | - | ||||
19) | дополнение лесных культур | - | Всего | 55698,5 | 18929,7 | 18384,4 | 18384,4 | |
Внебюджетные средства: средства арендаторов лесных участков (по согласованию) | 53751,0 | 17761,2 | 17605,4 | 18384,4 | ||||
Внебюджетные средства: средства исполнителей работ по государственному контракту | 1947,5 | 1168,5 | 779,0 | - | ||||
20) | обработка почвы под лесные культуры | - | Всего | 15953,1 | 5226,2 | 5226,5 | 5500,4 | Отношение площади искусственного лесовосстановления к площади выбытия лесов в результате сплошных рубок и гибели лесов; доля площади ценных лесных насаждений в составе покрытых лесной растительностью земель лесного фонда |
Федеральный бюджет (по согласованию) | 273,9 | - | - | 273,9 | ||||
Внебюджетные средства: средства арендаторов лесных участков (по согласованию) | 15318,8 | 5046,0 | 5046,3 | 5226,5 | ||||
Внебюджетные средства: средства исполнителей работ по государственному контракту | 360,4 | 180,2 | 180,2 | - | ||||
21) | рубки ухода за лесом, в том числе: | - | Всего | 345524,6 | 114058,9 | 115706,8 | 115758,9 | Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины; объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 гектар земель лесного фонда; отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины |
Федеральный бюджет (по согласованию) | 117,5 | - | 117,5 | - | ||||
Внебюджетные средства: средства арендаторов лесных участков (по согласованию) | 339225,6 | 111975,6 | 113625,0 | 113625,0 | ||||
Внебюджетные средства: средства исполнителей работ по государственному контракту | 6088,2 | 2083,3 | 1964,3 | 2040,6 | ||||
Внебюджетные средства: средства по договорам купли-продажи лесных насаждений | 93,3 | - | - | 93,3 | ||||
осветления и прочистки | - | Внебюджетные средства: средства арендаторов лесных участков (по согласованию) | 16171,2 | 4290,8 | 5940,2 | 5940,2 | ||
Внебюджетные средства: средства исполнителей работ по государственному контракту | 195,3 | 119,0 | - | 76,3 | ||||
Федеральный бюджет (по согласованию) | 117,5 | - | 117,5 | - | ||||
прореживания | - | Внебюджетные средства: средства арендаторов лесных участков (по согласованию) | 205684,2 | 68561,4 | 68561,4 | 68561,4 | ||
Внебюджетные средства: средства исполнителей работ по государственному контракту | 4828,8 | 1609,6 | 1609,6 | 1609,6 | ||||
Внебюджетные средства: средства по договорам купли-продажи лесных насаждений | 26,0 | - | - | 26,0 | ||||
проходные рубки | - | Внебюджетные средства: средства арендаторов лесных участков (по согласованию) | 117370,2 | 39123,4 | 39123,4 | 39123,4 | ||
Внебюджетные средства: средства исполнителей работ по государственному контракту | 1064,1 | 354,7 | 354,7 | 354,7 | ||||
Внебюджетные средства: средства по договорам купли-продажи лесных насаждений | 67,3 | - | - | 67,3 | ||||
22) | уход за лесосеменными плантациями | - | Всего | 942,6 | 314,2 | 314,2 | 314,2 | Отношение площади искусственного лесовосстановления к площади выбытия лесов в результате сплошных рубок и гибели лесов; доля лесных культур, созданных посадочным материалом с улучшенными наследственными свойствами, в общем объеме искусственного лесовосстановления |
Внебюджетные средства: средства исполнителей работ по государственному контракту | 628,4 | 314,2 | 314,2 | - | ||||
Внебюджетные средства: средства арендаторов лесных участков (по согласованию) | 314,2 | - | - | 314,2 | ||||
23) | уход за постоянными лесосеменными участками | - | Всего | 1330,8 | 443,6 | 443,6 | 443,6 | |
Внебюджетные средства: средства арендаторов лесных участков (по согласованию) | 1330,8 | 443,6 | 443,6 | 443,6 | ||||
24) | заготовка (производство) семян лесных растений | - | Всего | 13050,0 | 4350,0 | 4350,0 | 4350,0 | |
Внебюджетные средства: средства арендаторов лесных участков (по согласованию) | 10530,0 | 3090,0 | 3090,0 | 4350,0 | ||||
Внебюджетные средства: средства исполнителей работ по государственному контракту | 2520,0 | 1260,0 | 1260,0 | - | ||||
25) | выращивание стандартного посадочного материала для лесовосстановления и лесоразведения | - | Всего | 276986,3 | 94858,3 | 91064,0 | 91064,0 | |
Внебюджетные средства: средства арендаторов лесных участков (по согласованию) | 217225,5 | 64977,9 | 61183,6 | 91064,0 | ||||
Внебюджетные средства: средства исполнителей работ по государственному контракту | 59760,8 | 29880,4 | 29880,4 | - | ||||
Задача: обеспечение своевременного использования лесов в целях заготовки древесины | ||||||||
26) | отвод и таксация лесосек | - | Всего | 55468,3 | 18091,8 | 18284,5 | 19092,0 | Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины |
Внебюджетные средства: средства арендаторов лесных участков (по согласованию) | 54022,7 | 17703,5 | 17896,2 | 18423,0 | ||||
Внебюджетные средства: средства исполнителей работ по государственному контракту | 776,6 | 388,3 | 388,3 | - | ||||
Федеральный бюджет (по согласованию) | 669,0 | - | - | 669,0 | ||||
27) | лесоустройство | - | Всего | 5750,0 | - | 5750,0 | - | |
Федеральный бюджет (по согласованию) | 5750,0 | - | 5750,0 | - | ||||
Всего по подпрограмме с 2014 года по 2016 год, в том числе | 2739610,5 | 911868,7 | 897535,8 | 930206,0 | ||||
средства федерального бюджета (по согласованию) | 525469,7 | 182189,9 | 174193,1 | 169086,7 | ||||
средства областного бюджета | 512,4 | 187,2 | 157,2 | 168,0 | ||||
средства арендаторов лесных участков (по согласованию) | 2117169,9 | 680931,8 | 678288,8 | 757949,3 | ||||
средства исполнителей работ по государственному контракту | 95851,8 | 48559,8 | 44896,7 | 2395,3 | ||||
средства по договорам купли-продажи лесных насаждений | 606,7 | - | - | 606,7 | ||||