Муниципальная программа отражает общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы, в том числе с учетом средств, предусмотренных на осуществление основной деятельности.
Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий муниципальной программы за шесть лет составляет 3644185,9 тыс. рублей.
Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию муниципальной программы из бюджета муниципального образования "Город Калуга", ежегодно уточняются после принятия решения Городской Думы города Калуги о бюджете города Калуги на очередной финансовый год и на плановый период.
N п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, прочего мероприятия (основного мероприятия) | Наименование главного распорядителя средств бюджета муниципального образования "Город Калуга" | Объемы финансирования (тыс. руб.) | |||||||
Источники финансирования | Всего | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Подпрограмма "Безопасность учреждений культуры и дополнительного образования в сфере искусств города Калуги" | Управление культуры города Калуги | Итого по подпрограмме | 40578,0 | 7013,0 | 6713,0 | 6713,0 | 6713,0 | 6713,0 | 6713,0 |
Бюджет МО "Город Калуга" | 40578,0 | 7013,0 | 6713,0 | 6713,0 | 6713,0 | 6713,0 | 6713,0 | |||
Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | |||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | |||
Внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | |||
2 | Подпрограмма "Организация и проведение городских мероприятий в сфере культуры и искусства муниципального образования "Город Калуга" | Управление культуры города Калуги | Итого по подпрограмме | 159529,0 | 7500,0 | 112029,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 |
Бюджет МО "Город Калуга" | 60500,0 | 7500,0 | 13000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | |||
Областной бюджет | 30699,0 | - | 30699,0 | - | - | - | - | |||
Федеральный бюджет | 68330,0 | - | 68330,0 | - | - | - | - | |||
Внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | |||
Управление записи актов гражданского состояния города Калуги | Итого по подпрограмме | 28798,8 | 4799,8 | 4799,8 | 4799,8 | 4799,8 | 4799,8 | 4799,8 | ||
Бюджет МО "Город Калуга" | 28798,8 | 4799,8 | 4799,8 | 4799,8 | 4799,8 | 4799,8 | 4799,8 | |||
Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | |||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | |||
Внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | |||
Итого | Итого по подпрограмме | 188327,8 | 12299,8 | 116828,8 | 14799,8 | 14799,8 | 14799,8 | 14799,8 | ||
Бюджет МО "Город Калуга" | 89298,8 | 12299,8 | 17799,8 | 14799,8 | 14799,8 | 14799,8 | 14799,8 | |||
Областной бюджет | 30699,0 | - | 30699,0 | - | - | - | - | |||
Федеральный бюджет | 68330,0 | - | 68330,0 | - | - | - | - | |||
Внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | |||
3 | Подпрограмма "Поддержка и развитие народного и самодеятельного художественного творчества города Калуги" | Управление культуры города Калуги | Итого по подпрограмме | 836058,8 | 138796,5 | 136162,6 | 141007,6 | 140030,7 | 140030,7 | 140030,7 |
Бюджет МО "Город Калуга" | 828057,7 | 132563,4 | 135273,8 | 140128,4 | 140030,7 | 140030,7 | 140030,7 | |||
Областной бюджет | 1208,9 | 660,8 | 275,5 | 272,6 | - | - | - | |||
Федеральный бюджет | 6792,2 | 5572,3 | 613,3 | 606,6 | - | - | - | |||
Внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | |||
Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги | Итого по подпрограмме | 793,5 | 793,5 | - | - | - | - | - | ||
Бюджет МО "Город Калуга" | 349,4 | 349,4 | - | - | - | - | - | |||
Областной бюджет | 137,7 | 137,7 | - | - | - | - | - | |||
Федеральный бюджет | 306,4 | 306,4 | - | - | - | - | - | |||
Внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | |||
Итого | Итого по подпрограмме | 836852,3 | 139590,0 | 136162,6 | 141007,6 | 140030,7 | 140030,7 | 140030,7 | ||
Бюджет МО "Город Калуга" | 828407,1 | 132912,8 | 135273,8 | 140128,4 | 140030,7 | 140030,7 | 140030,7 | |||
Областной бюджет | 1346,6 | 798,5 | 275,5 | 272,6 | - | - | - | |||
Федеральный бюджет | 7098,6 | 5878,7 | 613,3 | 606,6 | - | - | - | |||
Внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | |||
4 | Подпрограмма "Поддержка и развитие муниципальных библиотек города Калуги" | Управление культуры города Калуги | Итого по подпрограмме | 486086,9 | 77909,4 | 79618,7 | 82139,7 | 82139,7 | 82139,7 | 82139,7 |
Бюджет МО "Город Калуга" | 486086,9 | 77909,4 | 79618,7 | 82139,7 | 82139,7 | 82139,7 | 82139,7 | |||
Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | |||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | |||
Внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | |||
Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги | Итого по подпрограмме | - | - | - | - | - | - | - | ||
Бюджет МО "Город Калуга" | - | - | - | - | - | - | - | |||
Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | |||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | |||
Внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | |||
Всего | Итого по подпрограмме | 486086,9 | 77909,4 | 79618,7 | 82139,7 | 82139,7 | 82139,7 | 82139,7 | ||
Бюджет МО "Город Калуга" | 486086,9 | 77909,4 | 79618,7 | 82139,7 | 82139,7 | 82139,7 | 82139,7 | |||
Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | |||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | |||
Внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | |||
5 | Подпрограмма "Развитие муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования в сфере искусств города Калуги" | Управление культуры города Калуги | Итого по подпрограмме | 1598208,4 | 251860,4 | 284789,2 | 265389,7 | 265389,7 | 265389,7 | 265389,7 |
Бюджет МО "Город Калуга" | 1572533,3 | 251860,4 | 259114,1 | 265389,7 | 265389,7 | 265389,7 | 265389,7 | |||
Областной бюджет | 1027,0 | - | 1027,0 | - | - | - | - | |||
Федеральный бюджет | 24648,1 | - | 24648,1 | - | - | - | - | |||
Внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | |||
Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги | Итого по подпрограмме | 3526,0 | 3526,0 | - | - | - | - | - | ||
Бюджет МО "Город Калуга" | 2152,6 | 2152,6 | - | - | - | - | - | |||
Областной бюджет | 425,8 | 425,8 | - | - | - | - | - | |||
Федеральный бюджет | 947,6 | 947,6 | - | - | - | - | - | |||
Внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | |||
Итого | Итого по подпрограмме | 1601734,4 | 255386,4 | 284789,2 | 265389,7 | 265389,7 | 265389,7 | 265389,7 | ||
Бюджет МО "Город Калуга" | 1574685,9 | 254013,0 | 259114,1 | 265389,7 | 265389,7 | 265389,7 | 265389,7 | |||
Областной бюджет | 1452,8 | 425,8 | 1027,0 | - | - | - | - | |||
Федеральный бюджет | 25595,7 | 947,6 | 24648,1 | - | - | - | - | |||
Внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | |||
6 | Подпрограмма "Развитие театральной и концертной деятельности муниципальных бюджетных учреждений культуры города Калуги" | Управление культуры города Калуги | Итого по подпрограмме | 389023,8 | 62431,8 | 64714,6 | 67136,0 | 64913,8 | 64913,8 | 64913,8 |
Бюджет МО "Город Калуга" | 383023,8 | 60431,8 | 62714,6 | 65136,0 | 64913,8 | 64913,8 | 64913,8 | |||
Областной бюджет | 1860,0 | 620,0 | 620,0 | 620,0 | - | - | - | |||
Федеральный бюджет | 4140,0 | 1380,0 | 1380,0 | 1380,0 | - | - | - | |||
Внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | |||
Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги | Итого по подпрограмме | - | - | - | - | - | - | - | ||
Бюджет МО "Город Калуга" | - | - | - | - | - | - | - | |||
Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | |||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | |||
Внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | |||
Итого | Итого по подпрограмме | 389023,8 | 62431,8 | 64714,6 | 67136,0 | 64913,8 | 64913,8 | 64913,8 | ||
Бюджет МО "Город Калуга" | 383023,8 | 60431,8 | 62714,6 | 65136,0 | 64913,8 | 64913,8 | 64913,8 | |||
Областной бюджет | 1860,0 | 620,0 | 620,0 | 620,0 | - | - | - | |||
Федеральный бюджет | 4140,0 | 1380,0 | 1380,0 | 1380,0 | - | - | - | |||
Внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | |||
7 | Прочие мероприятия: обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования "Город Калуга" "Развитие культуры и искусства муниципального образования "Город Калуга", в т.ч.: - выполнение функций органом местного самоуправления | Управление культуры города Калуги | Бюджет МО "Город Калуга" | 97537,0 | 15679,5 | 16371,5 | 16371,5 | 16371,5 | 16371,5 | 16371,5 |
- прочие расходы в сфере установленных функций | Управление культуры города Калу | Бюджет МО "Город Калуга" | 600,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
- выпуск юбилейной книги, посвященной 650-летию основания города Калуги | Управление делами Городского Головы города Калуги | Бюджет МО "Город Калуга" | 68,9 | 68,9 | - | - | - | - | - | |
Областной бюджет | 1046,8 | 1046,8 | - | - | - | - | - | |||
Федеральный бюджет | 2330,0 | 2330,0 | - | - | - | - | - | |||
Внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | |||
Итого по прочим мероприятиям | 101582,7 | 19225,2 | 16471,5 | 16471,5 | 16471,5 | 16471,5 | 16471,5 | |||
ВСЕГО по программе | Итого по программе | 3644185,9 | 573855,6 | 705298,4 | 593657,3 | 590458,2 | 590458,2 | 590458,2 | ||
Бюджет МО "Город Калуга" | 3500286,4 | 560428,2 | 577705,5 | 590778,1 | 590458,2 | 590458,2 | 590458,2 | |||
Областной бюджет | 36405,2 | 2891,1 | 32621,5 | 892,6 | - | - | - | |||
Федеральный бюджет | 107494,3 | 10536,3 | 94971,4 | 1986,6 | - | - | - | |||
Внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | |||