РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
(тыс. руб.)
Источники финансирования государственной программы | Всего | По годам реализации государственной программы | |||||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 (прогноз) | 2024 (прогноз) | ||
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Астраханской области" | 15138787,3 | 1279507,87 | 1201410,20 | 966492,50 | 1574302,60 | 2000669,83 | 2080418,2 | 1565714,2 | 1605535,8 | 1396875,5 | 1467860,6 |
в т.ч. капитальные вложения | 504188,5 | 1707,67 | - | - | 41681,60 | 96365,02 | 123957,2 | - | 33317,1 | 88080,00 | 119080,0 |
Федеральный бюджет, в т.ч.: | 1216705,3 | 259504,60 | 326770,20 | 19380,40 | 54510,50 | 190543,00 | 116453,2 | 38116,9 | 72556,5 | 43610,00 | 95260,0 |
- поступают в доход бюджета Астраханской области <1> | 636249,8 | 8693,70 | 12485,60 | 13170,40 | 54090,50 | 189993,00 | 116453,2 | 30016,9 | 72476,5 | 43610,00 | 95260,0 |
- не поступают в доход бюджета Астраханской области <2> | 580455,5 | 250810,90 | 314284,60 | 6210,00 | 420,00 | 550,00 | - | 8100,0 | 80,0 | - | - |
капитальные вложения | 280029,2 | - | - | - | 25000,00 | 70616,50 | 33760,0 | - | 28652,7 | 39000,00 | 83000,0 |
Бюджет Астраханской области | 12521075,9 | 1005463,27 | 872365,20 | 943988,70 | 1346705,50 | 1607543,61 | 1623293,0 | 1336038,9 | 1350685,8 | 1207840,9 | 1227151,0 |
в т.ч. капитальные вложения | 216641,5 | 1707,67 | - | - | 14332,20 | 20580,12 | 90197,2 | - | 4664,4 | 49080,0 | 36080,0 |
Местные бюджеты | 4162,3 | 204,00 | - | 78,40 | 2349,40 | 870,57 | 659,9 | - | - | - | - |
в т.ч. капитальные вложения | 2349,4 | - | - | - | 2349,40 | - | - | - | - | - | - |
Внебюджетные источники | 1396843,8 | 14336,00 | 2274,80 | 3045,00 | 170737,20 | 201712,65 | 340012,1 | 191558,4 | 182293,5 | 145424,6 | 145449,6 |
в т.ч. капитальные вложения | 5168,40 | - | - | - | - | 5168,40 | - | - | - | - | - |
Основное мероприятие по реализации регионального проекта "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры ("Культурная среда") (Астраханская область)" в рамках национального проекта "Культура" | 942780,6 | - | - | - | - | 230467,01 | 206393,9 | 51966,7 | 99717,0 | 119830,0 | 234406,1 |
в т.ч. капитальные вложения | 436051,9 | - | - | - | - | 86117,69 | 109457,2 | - | 33317,1 | 88080,0 | 119080,0 |
Федеральный бюджет <1> | 441287,3 | - | - | - | - | 160106,50 | 90285,9 | 5000,0 | 47024,9 | 43610,0 | 95260,0 |
в т.ч. капитальные вложения | 255029,2 | - | - | - | - | 70616,50 | 33760,0 | - | 28652,7 | 39000,0 | 83000,0 |
Бюджет Астраханской области | 500362,8 | - | - | - | - | 69519,94 | 115818,0 | 46966,7 | 52692,1 | 76220,0 | 139146,1 |
в т.ч. капитальные вложения | 181022,7 | - | - | - | - | 15501,19 | 75697,2 | - | 4664,4 | 49080,0 | 36080,0 |
Местные бюджеты | 1130,6 | - | - | - | - | 840,57 | 290,0 | - | - | - | - |
Основное мероприятие по реализации регионального проекта "Создание условий для реализации творческого потенциала нации ("Творческие люди") (Астраханская область)" в рамках национального проекта "Культура" | 103772,3 | - | - | - | - | 9850,00 | 14758,3 | 26460,0 | 10500,0 | 34104,0 | 8100,0 |
Бюджет Астраханской области | 103772,3 | - | - | - | - | 9850,00 | 14758,3 | 26460,0 | 10500,0 | 34104,0 | 8100,0 |
Основное мероприятие по реализации регионального проекта "Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры ("Цифровая культура") (Астраханская область)" в рамках национального проекта "Культура" | 9680,0 | - | - | - | - | 9380,00 | - | - | - | 150,0 | 150,0 |
Федеральный бюджет <1> | 1880,0 | - | - | - | - | 1880,00 | - | - | - | - | - |
Бюджет Астраханской области | 7800,0 | - | - | - | - | 7500,00 | - | - | - | 150,0 | 150,0 |
Подпрограмма 1 "Культура и искусство Астраханской области" | 145104,9 | 27108,90 | 4802,30 | 10035,00 | 4783,70 | 5665,00 | 9515,0 | 17265,0 | 16245,0 | 25705,0 | 23980,0 |
Федеральный бюджет <2> | 21420,9 | 6583,40 | 1477,50 | 6210,00 | 420,00 | 550,00 | - | 6100,0 | 80,0 | - | - |
Бюджет Астраханской области | 111554,5 | 17319,50 | 2220,00 | 2610,0 | 3300,00 | 4700,00 | 9050,0 | 10000,0 | 15000,0 | 24540,0 | 22815,0 |
Внебюджетные источники | 12129,5 | 3206,00 | 1104,80 | 1215,00 | 1063,70 | 415,00 | 465,0 | 1165,0 | 1165,0 | 1165,0 | 1165,0 |
Подпрограмма 2 "Укрепление материально-технической базы государственных учреждений культуры и искусства Астраханской области" | 36741,5 | 1765,70 | - | 304,00 | 21040,90 | 6378,93 | 1526,0 | 1526,0 | 1400,0 | 1400,0 | - |
в т.ч. капитальные вложения | 12659,8 | - | - | - | 7580,90 | 5078,93 | - | - | - | - | - |
Бюджет Астраханской области | 36439,5 | 1715,70 | - | 304,00 | 21040,90 | 6378,93 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 |
в т.ч. капитальные вложения | 12659,8 | - | - | - | 7580,90 | 5078,93 | - | - | - | - | - |
Внебюджетные источники | 302,0 | 50,00 | - | - | - | - | 126,0 | - | - | - | - |
Подпрограмма 3 "Развитие культуры села Астраханской области" | 196652,3 | 1014,00 | - | 11921,80 | 53419,90 | 12010,61 | 51587,2 | 21226,9 | 21001,6 | 12235,1 | 12235,1 |
в т.ч. капитальные вложения | 48600,7 | - | - | - | 34100,70 | - | 14500,0 | - | - | - | - |
Федеральный бюджет <1> | 85847,3 | - | - | 10089,40 | 39656,60 | 9715,50 | 9417,3 | 8266,9 | 8701,6 | - | - |
в т.ч. капитальные вложения | 25000,0 | - | - | - | 25000,00 | - | - | - | - | - | - |
Бюджет Астраханской области | 107083,2 | 810,00 | - | 1754,00 | 11413,90 | 2235,11 | 41800,0 | 12300,0 | 12300,0 | 12235,1 | 12235,1 |
в т.ч. капитальные вложения | 21251,3 | - | - | - | 6751,30 | - | 14500,0 | - | - | - | - |
Местные бюджеты | 3001,7 | 174,00 | - | 78,40 | 2349,40 | 30,00 | 369,9 | - | - | - | - |
в т.ч. капитальные вложения | 2349,40 | - | - | - | 2349,40 | - | - | - | - | - | - |
Внебюджетные источники | 720,0 | 30,00 | - | - | - | 30,00 | - | 660,0 | - | - | - |
Подпрограмма 4 "Сохранение и популяризация объектов историко-культурного и археологического наследия Астраханской области" | 1024990,3 | 246935,17 | 313554,40 | 850,00 | 5491,50 | 14668,40 | 27500,0 | 30500,0 | 30000,0 | 185701,4 | 169789,4 |
в т.ч. капитальные вложения | 6876,1 | 1707,67 | - | - | - | 5168,40 | - | - | - | - | - |
Федеральный бюджет <2> | 559034,6 | 244227,50 | 312807,10 | - | - | - | - | 2000,0 | - | - | - |
Бюджет Астраханской области | 454287,3 | 2707,67 | 747,30 | 850,00 | 5491,50 | 9000,00 | 25000,0 | 25000,0 | 30000,0 | 185701,4 | 169789,4 |
в т.ч. капитальные вложения | 1707,7 | 1707,67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Внебюджетные источники | 11668,4 | - | - | - | - | 5668,40 | 2500,0 | 3500,0 | - | - | - |
в т.ч. капитальные вложения | 5168,4 | - | - | - | - | 5168,40 | - | - | - | - | - |
Подпрограмма 5 "Развитие туризма в Астраханской области" | 63685,0 | 12080,00 | 1670,00 | 2330,00 | 4075,00 | 4160,00 | 7290,0 | 7305,0 | 7725,0 | 8500,0 | 8550,0 |
Бюджет Астраханской области | 32625,0 | 1000,00 | 500,00 | 500,00 | 2100,00 | 2050,00 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5725,0 | 5750,0 |
Местные бюджеты | 30,0 | 30,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Внебюджетные источники | 31030,0 | 11050,00 | 1170,00 | 1830,00 | 1975,00 | 2110,00 | 2290,0 | 2305,0 | 2725,0 | 2775,0 | 2800,0 |
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности государственного управления в сфере культуры и туризма Астраханской области" | 12615380,4 | 990604,10 | 881383,50 | 941051,70 | 1485491,60 | 1708089,88 | 1761847,8 | 1409464,4 | 1418947,2 | 1009250,0 | 1009250,0 |
Федеральный бюджет <1> | 107235,2 | 8693,70 | 12485,60 | 3081,00 | 14433,90 | 18291,00 | 16750,0 | 16750,0 | 16750,0 | - | - |
Бюджет Астраханской области | 11167151,3 | 981910,40 | 868897,90 | 937970,70 | 1303359,20 | 1496309,63 | 1410466,7 | 1208912,2 | 1223793,7 | 867765,4 | 867765,4 |
Внебюджетные источники | 1340993,9 | - | - | - | 167698,50 | 193489,25 | 334631,1 | 183802,4 | 178403,5 | 141484,6 | 141484,6 |