РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
тыс. руб.
N п/п | Статус | Код подпрограммы/основного мероприятия/проекта | Наименование основного мероприятия/проекта | Ответственный исполнитель (соисполнители) | Код бюджетной классификации | Ожидаемый социально-экономический эффект [5] | Срок | Источники финансирования | Финансовые показатели, тыс. руб. | |||||||||||||
ЦСР | РзПр | ГРБС | ВР | Начала реализации | Окончания реализации | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Итого (гр. 14 + гр. 16 + гр. 18...) | ||||||||||
план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете [6] | план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете | план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете | план по программе | план по программе | план по программе | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Цель: обеспечение качественной и комфортной среды проживания для населения г. Улан-Удэ | ||||||||||||||||||||||
1. | Отдельное мероприятие | 48 | Руководство и управление в сфере установленных функций по обеспечению качественной и комфортной среды проживания населения | КГХ, КС | 4809900000, 4809673210 | 505 | 30 | 121, 221, 129, 244, 851 | Задачи 1 - 4, показатели 1 - 21 | 2020 | 2025 | Всего | 68001,600 | 47537,500 | 68376,200 | 47000,900 | 70365,900 | 47000,900 | 72435,100 | 74587,300 | 76806,700 | 430572,800 |
РБ | 543,500 | 543,500 | 543,500 | 543,500 | 543,500 | 543,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1630,500 | ||||||||||||
МБ | 67458,100 | 46994,000 | 67832,700 | 46457,400 | 69822,400 | 46457,400 | 72435,100 | 74587,300 | 76806,700 | 428942,300 | ||||||||||||
1.1. | Процессная часть | КГХ, КС | 4809900000, 4809673210 | 2020 | 2025 | Всего | 68001,600 | 47537,500 | 68376,200 | 47000,900 | 70365,900 | 47000,900 | 72435,100 | 74587,300 | 76806,700 | 430572,800 | ||||||
РБ | 543,500 | 543,500 | 543,500 | 543,500 | 543,500 | 543,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1630,500 | ||||||||||||
МБ | 67458,100 | 46994,000 | 67832,700 | 46457,400 | 69822,400 | 46457,400 | 72435,100 | 74587,300 | 76806,700 | 428942,300 | ||||||||||||
2. | Подпрограмма | 48 | Благоустройство г. Улан-Удэ | КГХ, КС, КУИ | 481000000 | 0503 | 019, 030, 065 | 243, 244, 414, 310, 611, 612 | Задача 1, показатели 1 - 3 | 2020 | 2025 | Всего | 1479174,300 | 403883,500 | 999718,900 | 341420,000 | 1011702,800 | 250220,100 | 874066,200 | 898078,800 | 948907,100 | 6211648,100 |
ФБ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||||
РБ | 83955,600 | 31070,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 83955,600 | ||||||||||||
МБ | 1395218,700 | 372813,300 | 999718,900 | 341420,000 | 1011702,800 | 250220,100 | 874066,200 | 898078,800 | 948907,100 | 6127692,500 | ||||||||||||
ВИ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||||
2.1. | Процессная часть | Всего | 1479174,300 | 403883,500 | 999718,900 | 341420,000 | 1011702,800 | 250220,100 | 874066,200 | 898078,800 | 948907,100 | 6211648,100 | ||||||||||
ФБ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||||
РБ | 83955,600 | 31070,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 83955,600 | ||||||||||||
МБ | 1395218,700 | 372813,300 | 999718,900 | 341420,000 | 1011702,800 | 250220,100 | 874066,200 | 898078,800 | 948907,100 | 6127692,500 | ||||||||||||
ВИ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||||
3. | Подпрограмма | 48 | Развитие жилищного комплекса г. Улан-Удэ | КГХ, КС, КУИ | 482000000 | 0501 | 019, 030, 065 | 243, 244, 414, 310, 611, 612 | Задача 2, показатели 1 - 3 | 2020 | 2025 | Всего | 186887,600 | 121004,300 | 98624,500 | 41506,600 | 102569,400 | 41856,700 | 106672,200 | 108512,800 | 115279,700 | 718546,200 |
ФБ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||||
РБ | 88729,300 | 88579,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 88729,300 | ||||||||||||
МБ | 98158,300 | 32425,000 | 98624,500 | 41506,600 | 102569,400 | 41856,700 | 106672,200 | 108512,800 | 115279,700 | 629816,900 | ||||||||||||
ВИ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||||
3.1. | Процессная часть | Всего | 186887,600 | 121004,300 | 98624,500 | 41506,600 | 102569,400 | 41856,700 | 106672,200 | 108512,800 | 115279,700 | 718546,200 | ||||||||||
ФБ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||||
РБ | 88729,300 | 88579,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 88729,300 | ||||||||||||
МБ | 98158,300 | 32425,000 | 98624,500 | 41506,600 | 102569,400 | 41856,700 | 106672,200 | 108512,800 | 115279,700 | 629816,900 | ||||||||||||
ВИ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||||
4. | Подпрограмма | 48 | Улучшение экологического состояния г. Улан-Удэ | КГХ, КС, КУИ | 483000000 | 0605 | 019, 030, 065 | 243, 244, 414, 310, 611, 612 | Задача 3, показатели 7 - 12 | 2020 | 2025 | Всего | 1749134,900 | 75782,300 | 2066396,200 | 28776,100 | 1480270,200 | 12858,900 | 1808255,200 | 929679,500 | 5394,700 | 8039130,700 |
ФБ | 1508983,500 | 0,000 | 2005314,100 | 22316,600 | 1437255,400 | 0,000 | 1767201,200 | 904253,400 | 0,000 | 7623007,600 | ||||||||||||
РБ | 109600,100 | 62646,000 | 43374,600 | 2960,500 | 35808,400 | 8886,500 | 33677,200 | 18489,900 | 0,000 | 240950,200 | ||||||||||||
МБ | 130551,300 | 13136,300 | 17707,500 | 3499,000 | 7206,400 | 3972,400 | 7376,800 | 6936,200 | 5394,700 | 175172,900 | ||||||||||||
ВИ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||||
4.1. | Процессная часть | Всего | 107787,000 | 3863,300 | 20157,300 | 6459,500 | 203603,700 | 12858,900 | 194908,400 | 5187,200 | 5394,700 | 537038,300 | ||||||||||
ФБ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 186122,300 | 0,000 | 186122,300 | 0,000 | 0,000 | 372244,600 | ||||||||||||
РБ | 0,000 | 0,000 | 2960,500 | 2960,500 | 10785,700 | 8886,500 | 1899,200 | 0,000 | 0,000 | 15645,400 | ||||||||||||
МБ | 107787,000 | 3863,300 | 17196,800 | 3499,000 | 6695,700 | 3972,400 | 6886,900 | 5187,200 | 5394,700 | 149148,300 | ||||||||||||
ВИ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||||
4.2. | Проектная часть | Всего | 1641347,900 | 71919,000 | 2046238,900 | 22316,600 | 1276666,500 | 0,000 | 1613346,800 | 924492,300 | 0,000 | 7502092,400 | ||||||||||
ФБ | 1508983,500 | 0,000 | 2005314,100 | 22316,600 | 1251133,100 | 0,000 | 1581078,900 | 904253,400 | 0,000 | 7250763,000 | ||||||||||||
РБ | 109600,100 | 62646,000 | 40414,100 | 0,000 | 25022,700 | 0,000 | 31778,000 | 18489,900 | 0,000 | 225304,800 | ||||||||||||
МБ | 22764,300 | 9273,000 | 510,700 | 0,000 | 510,700 | 0,000 | 489,900 | 1749,000 | 0,000 | 26024,600 | ||||||||||||
ВИ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||||
5. | Подпрограмма | 48 | Развитие инженерной инфраструктуры города Улан-Удэ | КГХ, КС | 484000000 | 0502, 0503 | 030, 065 | 243, 244, 414, 310, 611, 612 | Задача 4, показатели 13 - 21 | 2020 | 2025 | Всего | 2546269,260 | 711184,400 | 4358188,560 | 1051351,600 | 1593749,600 | 158366,100 | 858648,100 | 753761,400 | 787588,900 | 10898205,820 |
ФБ | 1474731,290 | 573406,900 | 2827663,230 | 866340,400 | 724985,900 | 140498,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5027380,420 | ||||||||||||
РБ | 78821,300 | 36600,400 | 521227,130 | 170011,200 | 184533,200 | 2867,300 | 180175,000 | 188643,000 | 197320,000 | 1350719,630 | ||||||||||||
МБ | 762670,070 | 101177,100 | 832063,800 | 15000,000 | 478011,700 | 15000,000 | 472254,300 | 358899,600 | 384050,000 | 3287949,470 | ||||||||||||
ВИ | 230046,600 | 0,000 | 177234,400 | 0,000 | 206218,800 | 0,000 | 206218,800 | 206218,800 | 206218,800 | 1232156,200 | ||||||||||||
5.1. | Процессная часть | Всего | 1595705,100 | 711184,400 | 1925070,800 | 1051351,600 | 700988,600 | 158366,100 | 545665,100 | 426064,400 | 444817,800 | 5638311,800 | ||||||||||
ФБ | 573406,900 | 573406,900 | 866340,400 | 866340,400 | 140498,800 | 140498,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1580246,100 | ||||||||||||
РБ | 36600,400 | 36600,400 | 170011,200 | 170011,200 | 2867,300 | 2867,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 209478,900 | ||||||||||||
МБ | 755651,200 | 101177,100 | 711484,800 | 15000,000 | 351403,700 | 15000,000 | 339446,300 | 219845,600 | 238599,000 | 2616430,600 | ||||||||||||
ВИ | 230046,600 | 0,000 | 177234,400 | 0,000 | 206218,800 | 0,000 | 206218,800 | 206218,800 | 206218,800 | 1232156,200 | ||||||||||||
5.2. | Проектная часть | Всего | 950564,160 | 0,000 | 2433117,760 | 0,000 | 892761,000 | 0,000 | 312983,000 | 327697,000 | 342771,000 | 5259893,920 | ||||||||||
ФБ | 901324,390 | 0,000 | 1961322,830 | 0,000 | 584487,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3447134,320 | ||||||||||||
РБ | 42220,900 | 0,000 | 351215,930 | 0,000 | 181665,900 | 0,000 | 180175,000 | 188643,000 | 197320,000 | 1141240,730 | ||||||||||||
МБ | 7018,870 | 0,000 | 120579,000 | 0,000 | 126608,000 | 0,000 | 132808,000 | 139054,000 | 145451,000 | 671518,870 | ||||||||||||
ВИ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||||
Всего по Программе | Всего | 6029467,660 | 1359392,100 | 7591304,360 | 1510055,200 | 4258657,900 | 510302,600 | 3720076,800 | 2764619,800 | 1933977,000 | 26298103,520 | |||||||||||
Федеральный бюджет | ФБ | 2983714,790 | 573406,900 | 4832977,330 | 888657,000 | 2162241,300 | 140498,800 | 1767201,200 | 904253,400 | 0,000 | 12650388,020 | |||||||||||
Республиканский бюджет | РБ | 361649,800 | 219439,400 | 565145,230 | 173515,200 | 220885,100 | 12297,300 | 213852,200 | 207132,900 | 197320,000 | 1765985,230 | |||||||||||
Местный бюджет | МБ | 2454056,470 | 566545,700 | 2015947,400 | 447883,000 | 1669312,700 | 357506,500 | 1532804,600 | 1447014,700 | 1530438,200 | 10649574,070 | |||||||||||
Внебюджетные источники | ВИ | 230046,600 | 0,000 | 177234,400 | 0,000 | 206218,800 | 0,000 | 206218,800 | 206218,800 | 206218,800 | 1232156,200 | |||||||||||
Всего по процессной части программы | Всего | 3437555,600 | 1287473,000 | 3111947,700 | 1487738,600 | 2089230,400 | 510302,700 | 1793747,000 | 1512430,500 | 1591206,000 | 13536117,200 | |||||||||||
Федеральный бюджет | ФБ | 573406,900 | 573406,900 | 866340,400 | 866340,400 | 326621,100 | 140498,800 | 186122,300 | 0,000 | 0,000 | 1952490,700 | |||||||||||
Республиканский бюджет | РБ | 209828,800 | 156793,400 | 173515,200 | 173515,200 | 14196,500 | 12297,300 | 1899,200 | 0,000 | 0,000 | 399439,700 | |||||||||||
Местный бюджет | МБ | 2424273,300 | 557272,700 | 1894857,700 | 447883,000 | 1542194,000 | 357506,600 | 1399506,700 | 1306211,700 | 1384987,200 | 9952030,600 | |||||||||||
Внебюджетные источники | ВИ | 230046,600 | 0,000 | 177234,400 | 0,000 | 206218,800 | 0,000 | 206218,800 | 206218,800 | 206218,800 | 1232156,200 | |||||||||||
Всего по проектной части программы | Всего | 2591912,060 | 71919,000 | 4479356,660 | 22316,600 | 2169427,500 | 0,000 | 1926329,800 | 1252189,300 | 342771,000 | 12761986,320 | |||||||||||
Федеральный бюджет | ФБ | 2410307,890 | 0,000 | 3966636,930 | 22316,600 | 1835620,200 | 0,000 | 1581078,900 | 904253,400 | 0,000 | 10697897,320 | |||||||||||
Республиканский бюджет | РБ | 151821,000 | 62646,000 | 391630,030 | 0,000 | 206688,600 | 0,000 | 211953,000 | 207132,900 | 197320,000 | 1366545,530 | |||||||||||
Местный бюджет | МБ | 29783,170 | 9273,000 | 121089,700 | 0,000 | 127118,700 | 0,000 | 133297,900 | 140803,000 | 145451,000 | 697543,470 | |||||||||||
Внебюджетные источники | ВИ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||||
из строки "Всего по Программе", в т.ч. капитальные вложения | 1697271,70 | 0,00 | 2060457,50 | 0,00 | 1468287,10 | 0,00 | 1805034,50 | 926330,10 | 1911,30 | 7959292,200 | ||||||||||||
НИОКР | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | ||||||||||||
Прочие нужды | 49550,80 | 0,00 | 2977,60 | 0,00 | 3095,90 | 0,00 | 3220,50 | 3349,40 | 3483,30 | 65677,500 | ||||||||||||