РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ
тыс. руб.
N п/п | Статус | Код подпрограммы/основного мероприятия/проекта | Наименование основного мероприятия/проекта | Ответственный исполнитель (соисполнители) | Код бюджетной классификации | Ожидаемый социально-экономический эффект [5] | Срок | Источники финансирования | Финансовые показатели, тыс. руб. | |||||||||||||
ЦСР | РзПр | ГРБС | ВР | Начала реализации | Окончания реализации | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Итого (гр. 14 + гр. 16 + гр. 18...) | ||||||||||
план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете [6] | план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете | план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете | план по программе | план по программе | план по программе | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Подпрограмма "Улучшение экологического состояния г. Улан-Удэ" | ||||||||||||||||||||||
Цель: повышение уровня экологической безопасности г. Улан-Удэ | ||||||||||||||||||||||
Процессная часть | ||||||||||||||||||||||
1. | Основное мероприятие | Мероприятия по разработке проектов предельно допустимых выбросов в атмосферный воздух, проектов санитарно-защитных зон для объектов муниципальной собственности | КГХ | 481020001 | 0503 | 030 | 611, 612 | Задача 1, показатель 1 | 2020 | 2025 | Всего | 2465,600 | 1000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2465,600 | |
ФБ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||||
РБ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||||
МБ | 2465,600 | 1000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2465,600 | ||||||||||||
ВИ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||||
2. | Основное мероприятие | Организация и осуществление работ и мероприятий по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений | КГХ | 4830100002 | 0605, 0503 | 030, 065 | 244, 611, 612, 414 | Задача 2, показатель 3 | 2020 | 2025 | Всего | 60809,600 | 2574,000 | 16895,900 | 3198,100 | 4483,600 | 3659,500 | 4662,900 | 4849,400 | 5043,400 | 96744,800 | |
ФБ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||||
РБ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||||
МБ | 60809,600 | 2574,000 | 16895,900 | 3198,100 | 4483,600 | 3659,500 | 4662,900 | 4849,400 | 5043,400 | 96744,800 | ||||||||||||
ВИ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||||
3. | Основное мероприятие | Мероприятия в области обращения с отходами производства и потребления | КГХ, КС | 4830100003 | 0605, 0503 | 030, 065 | 244, 611, 612, 414 | Задача 4, показатель 5 | 2020 | 2025 | Всего | 289,600 | 289,300 | 3261,400 | 3261,400 | 9199,400 | 9199,400 | 324,800 | 337,800 | 351,300 | 13764,300 | |
ФБ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||||
РБ | 0,000 | 0,000 | 2960,500 | 2960,500 | 8886,500 | 8886,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11847,000 | ||||||||||||
МБ | 289,600 | 289,300 | 300,900 | 300,900 | 312,900 | 312,900 | 324,800 | 337,800 | 351,300 | 1917,300 | ||||||||||||
ВИ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||||
4. | Основное мероприятие | Разработка проектной документации по реконструкции ЛОСК либо строительство напорного коллектора | КГХ | 4830100000 | 0605, 0503 | 030, 065 | 244, 611, 612, 414 | Задача 2, показатель 2 | 2020 | 2025 | Всего | 44222,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 44222,200 | |
ФБ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||||
РБ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||||
МБ | 44222,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 44222,200 | ||||||||||||
ВИ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||||
5. | Основное мероприятие | Реконструкция ЛОСК либо строительство напорного коллектора | КГХ | 4830100000 | 0605, 0503 | 030, 065 | 244, 611, 612, 414 | Задача 2, показатель 2 | 2020 | 2025 | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 189920,700 | 0,000 | 189920,700 | 0,000 | 0,000 | 379841,400 | |
ФБ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 186122,300 | 0,000 | 186122,300 | 0,000 | 0,000 | 372244,600 | ||||||||||||
РБ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1899,200 | 0,000 | 1899,200 | 0,000 | 0,000 | 3798,400 | ||||||||||||
МБ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1899,200 | 0,000 | 1899,200 | 0,000 | 0,000 | 3798,400 | ||||||||||||
ВИ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||||
Всего по процессной части подпрограммы | Всего | 107787,000 | 3863,300 | 20157,300 | 6459,500 | 203603,700 | 12858,900 | 194908,400 | 5187,200 | 5394,700 | 537038,300 | |||||||||||
Федеральный бюджет | ФБ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 186122,300 | 0,000 | 186122,300 | 0,000 | 0,000 | 372244,600 | |||||||||||
Республиканский бюджет | РБ | 0,000 | 0,000 | 2960,500 | 2960,500 | 10785,700 | 8886,500 | 1899,200 | 0,000 | 0,000 | 15645,400 | |||||||||||
Местный бюджет | МБ | 107787,000 | 3863,300 | 17196,800 | 3499,000 | 6695,700 | 3972,400 | 6886,900 | 5187,200 | 5394,700 | 149148,300 | |||||||||||
Внебюджетные источники | ВИ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||||
Проектная часть | ||||||||||||||||||||||
6. | Основное мероприятие | Разработка проектной документации по реконструкции правобережных очистных сооружений канализации г. Улан-Удэ (ФП "Сохранение озера Байкал") | КГХ, КС | 4830100000 | 0605, 0503 | 030, 065 | 244, 611, 612, 414 | Задача 2, показатель 2 | 2020 | 2025 | Всего | 71919,000 | 71919,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 71919,000 | |
ФБ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||||
РБ | 62646,000 | 62646,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 62646,000 | ||||||||||||
МБ | 9273,000 | 9273,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9273,000 | ||||||||||||
ВИ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||||
7. | Основное мероприятие | Реконструкция правобережных очистных сооружений канализации г. Улан-Удэ. 1 этап. 2 пусковой комплекс (ФП "Сохранение озера Байкал") | КГХ, КС | 4830100000 | 0605, 0503 | 030, 065 | 244, 611, 612, 414 | Задача 2, показатель 2 | 2020 | 2025 | Всего | 1031914,900 | 0,000 | 510204,100 | 22316,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1542119,000 | |
ФБ | 1008983,500 | 0,000 | 500000,000 | 22316,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1508983,500 | ||||||||||||
РБ | 20638,300 | 0,000 | 10000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 30638,300 | ||||||||||||
МБ | 2293,100 | 0,000 | 204,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2497,200 | ||||||||||||
ВИ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||||
8. | Основное мероприятие | Реконструкция правобережных очистных сооружений канализации г. Улан-Удэ. 1 этап. 3 пусковой комплекс (ФП "Сохранение озера Байкал") | КГХ, КС | 4830100000 | 0605, 0503 | 030, 065 | 244, 611, 612, 414 | Задача 2, показатель 2 | 2020 | 2025 | Всего | 537514,000 | 0,000 | 766462,400 | 0,000 | 1276666,500 | 0,000 | 1222449,000 | 0,000 | 0,000 | 3803091,900 | |
ФБ | 500000,000 | 0,000 | 751133,100 | 0,000 | 1251133,100 | 0,000 | 1198000,000 | 0,000 | 0,000 | 3700266,200 | ||||||||||||
РБ | 26315,800 | 0,000 | 15022,700 | 0,000 | 25022,700 | 0,000 | 23960,000 | 0,000 | 0,000 | 90321,200 | ||||||||||||
МБ | 11198,200 | 0,000 | 306,600 | 0,000 | 510,700 | 0,000 | 489,000 | 0,000 | 0,000 | 12504,500 | ||||||||||||
ВИ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||||
9. | Основное мероприятие | Реконструкция правобережных очистных сооружений канализации г. Улан-Удэ. 2 этап (ФП "Сохранение озера Байкал") | КГХ, КС | 4830100000 | 0605, 0503 | 030, 065 | 244, 611, 612, 414 | Задача 2, показатель 2 | 2020 | 2025 | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 390897,800 | 924492,300 | 0,000 | 1315390,100 | |
ФБ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 383078,900 | 904253,400 | 0,000 | 1287332,300 | ||||||||||||
РБ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7818,000 | 18489,900 | 0,000 | 26307,900 | ||||||||||||
МБ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,900 | 1749,000 | 0,000 | 1749,900 | ||||||||||||
ВИ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||||
10. | Основное мероприятие | Рекультивация свалки в мкр. Стеклозавод (ФП "Чистая страна") | КГХ, КС | 4830100000, 4830152420 | 0605, 0503 | 030, 065 | 244, 611, 612, 414 | Задача 2, показатель 4 | 2020 | 2025 | Всего | 0,000 | 0,000 | 769572,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 769572,400 | |
ФБ | 0,000 | 0,000 | 754181,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 754181,000 | ||||||||||||
РБ | 0,000 | 0,000 | 15391,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 15391,400 | ||||||||||||
МБ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||||
ВИ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||||
Всего по проектной части подпрограммы | Всего | 1641347,900 | 71919,000 | 2046238,900 | 22316,600 | 1276666,500 | 0,000 | 1613346,800 | 924492,300 | 0,000 | 7502092,400 | |||||||||||
Федеральный бюджет | ФБ | 1508983,500 | 0,000 | 2005314,100 | 22316,600 | 1251133,100 | 0,000 | 1581078,900 | 904253,400 | 0,000 | 7250763,000 | |||||||||||
Республиканский бюджет | РБ | 109600,100 | 62646,000 | 40414,100 | 0,000 | 25022,700 | 0,000 | 31778,000 | 18489,900 | 0,000 | 225304,800 | |||||||||||
Местный бюджет | МБ | 22764,300 | 9273,000 | 510,700 | 0,000 | 510,700 | 0,000 | 489,900 | 1749,000 | 0,000 | 26024,600 | |||||||||||
Внебюджетные источники | ВИ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||||
Всего по подпрограмме | Всего | 1749134,900 | 75782,300 | 2066396,200 | 28776,100 | 1480270,200 | 12858,900 | 1808255,200 | 929679,500 | 5394,700 | 8039130,700 | |||||||||||
Федеральный бюджет | ФБ | 1508983,500 | 0,000 | 2005314,100 | 22316,600 | 1437255,400 | 0,000 | 1767201,200 | 904253,400 | 0,000 | 7623007,600 | |||||||||||
Республиканский бюджет | РБ | 109600,100 | 62646,000 | 43374,600 | 2960,500 | 35808,400 | 8886,500 | 33677,200 | 18489,900 | 0,000 | 240950,200 | |||||||||||
Местный бюджет | МБ | 130551,300 | 13136,300 | 17707,500 | 3499,000 | 7206,400 | 3972,400 | 7376,800 | 6936,200 | 5394,700 | 175172,900 | |||||||||||
Внебюджетные источники | ВИ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||||
из строки "Всего по подпрограмме", в т.ч. капитальные вложения | 1697271,70 | 0,00 | 2060457,50 | 0,00 | 1468287,10 | 0,00 | 1805034,50 | 926330,10 | 1911,30 | 7959292,20 | ||||||||||||
НИОКР | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Прочие нужды | 49550,80 | 0,00 | 2977,60 | 0,00 | 3095,90 | 0,00 | 3220,50 | 3349,40 | 3483,30 | 65677,50 | ||||||||||||