Приложение 6
к государственной программе Орловской области
"Комплексное развитие сельских территорий
Орловской области"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО И ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТОВ, БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ, БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов (тыс. рублей) по годам реализации | ||||||
всего | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Государственная программа Орловской области | "Комплексное развитие сельских территорий Орловской области" | Всего | 3759420,8 | 602535,3 | 188836,1 | 212578,2 | 903490,4 | 924490,4 | 927490,4 |
областной бюджет | 1248819,4 | 274942,1 | 954,1 | 16715,2 | 318023,5 | 319021 | 319163,5 | ||
федеральный бюджет | 2340196 | 314768,3 | 182350,2 | 191824,7 | 536880,1 | 555832,6 | 558540,1 | ||
бюджеты муниципальных образований и городских округов | 61476,3 | 2965,2 | 648,4 | 750,8 | 18287,3 | 19337,3 | 19487,3 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
внебюджетные источники | 108929,1 | 9859,7 | 4883,4 | 3287,5 | 30299,5 | 30299,5 | 30299,5 | ||
ГРБС - Департамент сельского хозяйства Орловской области | |||||||||
Всего | 1395792,5 | 89942,6 | 18172,6 | 18929 | 407916,1 | 428916,1 | 431916,1 | ||
областной бюджет | 82302 | 23799,7 | 954,1 | 1340,2 | 18023,5 | 19021 | 19163,5 | ||
федеральный бюджет | 1143288,1 | 53521 | 11686,7 | 13550,5 | 341305,8 | 360258,3 | 362965,8 | ||
бюджеты муниципальных образований и городских округов | 61476,3 | 2965,2 | 648,4 | 750,75 | 18287,3 | 19337,3 | 19487,3 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
внебюджетные источники | 108726,1 | 9656,7 | 4883,4 | 3287,5 | 30299,5 | 30299,5 | 30299,5 | ||
ГРБС - Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области | |||||||||
Всего | 2362228,4 | 511192,8 | 170663,5 | 193649,2 | 495574,3 | 495574,3 | 495574,3 | ||
областной бюджет | 1166457,6 | 251082,6 | 0 | 15375 | 300000 | 300000 | 300000 | ||
федеральный бюджет | 1195770,83 | 260110,23 | 170663,5 | 178274,2 | 195574,3 | 195574,3 | 195574,3 | ||
бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ГРБС - Департамент здравоохранения Орловской области | |||||||||
Всего | 1399,9 | 1399,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
областной бюджет | 59,8 | 59,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | ||
федеральный бюджет | 1137,1 | 1137,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
внебюджетные источники | 203 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Подпрограмма 1 | "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения" | ГРБС - Департамент сельского хозяйства Орловской области | |||||||
Всего | 332446,9 | 5458,6 | 4410 | 0 | 95526,1 | 113526,1 | 113526,1 | ||
областной бюджет | 12303,2 | 509,2 | 474,4 | 0 | 3203,2 | 4058,2 | 4058,2 | ||
федеральный бюджет | 231140,2 | 3234,6 | 2572,3 | 0 | 64281,1 | 80526,1 | 80526,1 | ||
бюджеты муниципальных образований и городских округов | 10911 | 179,2 | 142,4 | 0 | 2929,8 | 3829,8 | 3829,8 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
внебюджетные источники | 78092,5 | 1535,6 | 1220,9 | 0 | 25112 | 25112 | 25112 | ||
Основное мероприятие 1.1 | Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений | ГРБС - Департамент сельского хозяйства Орловской области | |||||||
Всего | 332446,9 | 5458,6 | 4410 | 0 | 95526,1 | 113526,1 | 113526,1 | ||
областной бюджет | 12303,2 | 509,2 | 474,4 | 0 | 3203,2 | 4058,2 | 40528,2 | ||
федеральный бюджет | 231140,2 | 3234,6 | 2572,3 | 0 | 64281,1 | 80526,1 | 80526,1 | ||
бюджеты муниципальных образований и городских округов | 10911 | 179,2 | 142,4 | 0 | 2929,8 | 3829,8 | 3829,8 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
внебюджетные источники | 78092,5 | 1535,6 | 1220,9 | 0 | 25112 | 25112 | 25112 | ||
Улучшение жилищных условий граждан Российской Федерации, проживающих на сельских территориях | ГРБС - Департамент сельского хозяйства Орловской области | ||||||||
Всего | 135426 | 5458,6 | 4408,7 | 0 | 41853,2 | 41853,2 | 41853,2 | ||
областной бюджет | 5158,4 | 509,2 | 474,4 | 0 | 1391,6 | 1391,6 | 1391,6 | ||
федеральный бюджет | 85127,7 | 3234,6 | 2571 | 0 | 26440,7 | 26440,7 | 26440,7 | ||
бюджеты муниципальных образований и городских округов | 4716,3 | 179,2 | 142,4 | 0 | 1464,9 | 1464,9 | 1464,9 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
внебюджетные источники | 40424,5 | 1535,6 | 1220,9 | 0 | 12556 | 12556 | 12556 | ||
Строительство жилья, предоставляемого гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях, по договору найма жилого помещения | ГРБС - Департамент сельского хозяйства Орловской области | ||||||||
Всего | 125558,7 | 0 | 0 | 0 | 41852,9 | 41852,9 | 41852,9 | ||
областной бюджет | 4174,8 | 0 | 0 | 0 | 1391,6 | 1391,6 | 1391,6 | ||
федеральный бюджет | 79321,2 | 0 | 0 | 0 | 26440,4 | 26440,4 | 26440,4 | ||
бюджеты муниципальных образований и городских округов | 4394,7 | 0 | 0 | 0 | 1464,9 | 1464,9 | 1464,9 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
внебюджетные источники | 37668 | 0 | 0 | 0 | 12556 | 12556 | 12556 | ||
Обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку | ГРБС - Департамент сельского хозяйства Орловской области | ||||||||
Всего | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 18000 | ||
областной бюджет | 1710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 855 | 855 | ||
федеральный бюджет | 32490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16245 | 16245 | ||
бюджеты муниципальных образований и городских округов | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 900 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Возмещение недополученных доходов по выданным потребительским кредитам (займам), предоставленным гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях, на повышение уровня благоустройства домовладений | ГРБС - Департамент сельского хозяйства Орловской области | ||||||||
Всего | 18000 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 6000 | ||
областной бюджет | 900 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | ||
федеральный бюджет | 17100 | 0 | 0 | 0 | 5700 | 5700 | 5700 | ||
бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Возмещение недополученных доходов по выданным (приобретенным) кредитам (займам), предоставленным гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях или строящим (приобретающим) жилое помещение (жилой дом) на сельских территориях | ГРБС - Департамент сельского хозяйства Орловской области | ||||||||
Всего | 17460 | 0 | 0 | 0 | 5820 | 5820 | 5820 | ||
областной бюджет | 360 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 120 | ||
федеральный бюджет | 17100 | 0 | 0 | 0 | 5700 | 5700 | 5700 | ||
бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Подпрограмма 2 | "Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях" | ГРБС - Департамент сельского хозяйства Орловской области | |||||||
Всего | 7920 | 0 | 0 | 0 | 2640 | 2640 | 2640 | ||
областной бюджет | 1080 | 0 | 0 | 0 | 360 | 360 | 360 | ||
федеральный бюджет | 6840 | 0 | 0 | 0 | 2280 | 2280 | 2280 | ||
бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Основное мероприятие 2.1 | Оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными специалистами | ГРБС - Департамент сельского хозяйства Орловской области | |||||||
Всего | 7920 | 0 | 0 | 0 | 2640 | 2640 | 2640 | ||
областной бюджет | 1080 | 0 | 0 | 0 | 360 | 360 | 360 | ||
федеральный бюджет | 6840 | 0 | 0 | 0 | 2280 | 2280 | 2280 | ||
бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Подпрограмма 3 | "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях" | Всего | 3418791,1 | 596813,9 | 184426,1 | 214478,20 | 805324,3 | 808324,3 | 811324,3 |
областной бюджет | 1235376,4 | 274373,1 | 479,7 | 16715,2 | 314460,3 | 314602,8 | 314745,3 | ||
федеральный бюджет | 2102215,8 | 311533,7 | 179777,9 | 191824,7 | 470319 | 473026,5 | 475734 | ||
бюджеты муниципальных образований и городских округов | 50565,3 | 2786 | 506 | 750,8 | 15357,5 | 15507,5 | 15657,5 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
внебюджетные источники | 30633,6 | 8121,1 | 3662,5 | 3287,5 | 5187,5 | 5187,5 | 5187,5 | ||
ГРБС - Департамент сельского хозяйства Орловской области | |||||||||
Всего | 1055425,6 | 84484 | 13762,6 | 18929 | 309750 | 312750 | 315750 | ||
областной бюджет | 68918,8 | 23290,5 | 479,7 | 1340,2 | 14460,3 | 14602,8 | 14745,3 | ||
федеральный бюджет | 905307,9 | 50286,4 | 9114,4 | 13550,5 | 274744,7 | 277452,2 | 280159,7 | ||
бюджеты муниципальных образований и городских округов | 50565,3 | 2786 | 506 | 750,8 | 15357,5 | 15507,5 | 15657,5 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
внебюджетные источники | 30633,6 | 8121,1 | 3662,5 | 3287,5 | 5187,5 | 5187,5 | 5187,5 | ||
ГРБС - Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области | |||||||||
Всего | 2362228,4 | 511192,8 | 170663,5 | 193649,2 | 495574,3 | 495574,3 | 495574,3 | ||
областной бюджет | 1166457,6 | 251082,6 | 0 | 15375 | 300000 | 300000 | 300000 | ||
федеральный бюджет | 1195770,8 | 260110,2 | 170663,5 | 178274,2 | 195574,3 | 195574,3 | 195574,3 | ||
бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ГРБС - Департамент здравоохранения Орловской области | |||||||||
Всего | 1399,9 | 1399,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
областной бюджет | 59,8 | 59,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
федеральный бюджет | 1137,1 | 1137,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
внебюджетные источники | 203 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Основное мероприятие 3.1 | Благоустройство сельских территорий | ГРБС - Департамент сельского хозяйства Орловской области | |||||||
Всего | 92044,9 | 19903,3 | 13762,6 | 18929 | 13150 | 13150 | 13150 | ||
областной бюджет | 3898 | 697,2 | 479,7 | 1340,2 | 460,3 | 460,3 | 460,3 | ||
федеральный бюджет | 62146,5 | 13247,5 | 9114,4 | 13550,5 | 8744,7 | 8744,7 | 8744,7 | ||
бюджеты муниципальных образований и городских округов | 3963,2 | 733,9 | 506 | 750,8 | 657,5 | 657,5 | 657,5 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
внебюджетные источники | 22037,2 | 5224,7 | 3662,5 | 3287,5 | 3287,5 | 3287,5 | 3287,5 | ||
Основное мероприятие 3.2 | Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях | ГРБС - Департамент сельского хозяйства Орловской области | |||||||
Всего | 44577,2 | 35577,3 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 6000 | ||
областной бюджет | 13886,2 | 13438,7 | 0 | 0 | 0 | 142,5 | 285 | ||
федеральный бюджет | 29098,9 | 20976,4 | 0 | 0 | 0 | 2707,5 | 5415 | ||
бюджеты муниципальных образований и городских округов | 1612,14 | 1162,2 | 0 | 0 | 0 | 150 | 300 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Развитие газификации на сельских территориях | ГРБС - Департамент сельского хозяйства Орловской области | ||||||||
Всего | 9831 | 9831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
областной бюджет | 467 | 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
федеральный бюджет | 8871,4 | 8872,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
бюджеты муниципальных образований и городских округов | 491,6 | 491,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Развитие водоснабжения на сельских территориях | ГРБС - Департамент сельского хозяйства Орловской области | ||||||||
Всего | 25746,3 | 25746,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
областной бюджет | 12971,7 | 12971,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
федеральный бюджет | 12104 | 12104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
бюджеты муниципальных образований и городских округов | 670,6 | 670,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку на сельских территориях | ГРБС - Департамент сельского хозяйства Орловской области | ||||||||
Всего | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 6000 | ||
областной бюджет | 427,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142,5 | 285 | ||
федеральный бюджет | 8122,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2707,5 | 5415 | ||
бюджеты муниципальных образований и городских округов | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 300 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Основное мероприятие 3.3 | Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях | ГРБС - Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области | |||||||
Всего | 2362228,4 | 511192,8 | 170663,5 | 193649,2 | 495574,3 | 495574,3 | 495574,3 | ||
областной бюджет | 1166457,6 | 251082,6 | 0 | 15375 | 300000 | 300000 | 300000 | ||
федеральный бюджет | 1195770,8 | 260110,2 | 170663,5 | 178274,2 | 195574,3 | 195574,3 | 195574,3 | ||
бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Основное мероприятие 3.4 | Современный облик сельских территорий | Всего | 920203,3 | 30403 | 0 | 0 | 296600 | 296600 | 296600 |
областной бюджет | 51214,4 | 9214,4 | 0 | 0 | 14000 | 14000 | 14000 | ||
федеральный бюджет | 815199,6 | 17199,6 | 0 | 0 | 266000 | 266000 | 266000 | ||
бюджеты муниципальных образований и городских округов | 44989,9 | 889,9 | 0 | 0 | 14700 | 14700 | 14700 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
внебюджетные источники | 8799,4 | 3099,4 | 0 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | ||
ГРБС - Департамент сельского хозяйства Орловской области | |||||||||
Всего | 918803,4 | 29003,4 | 0 | 0 | 296600 | 296600 | 296600 | ||
областной бюджет | 51214,4 | 9154,6 | 0 | 0 | 14000 | 14000 | 14000 | ||
федеральный бюджет | 814062,5 | 16062,5 | 0 | 0 | 266000 | 266000 | 266000 | ||
бюджеты муниципальных образований и городских округов | 44989,9 | 889,9 | 0 | 0 | 14700 | 14700 | 14700 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
внебюджетные источники | 8596,4 | 2896,4 | 0 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | ||
ГРБС - Департамент здравоохранения Орловской области | |||||||||
Всего | 1399,9 | 1399,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
областной бюджет | 59,8 | 59,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
федеральный бюджет | 1137,1 | 1137,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
внебюджетные источники | 203 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |