ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ИНДИКАТОРЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ И ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН НА 2019 - 2023 ГОДЫ"
Наименование задачи | Наименование мероприятия | Срок выполнения основных мероприятий | Индикаторы оценки конечных результатов, единица измерения | Год реализации | Значение индикаторов | Источники финансирования, тыс. рублей | Ответственные исполнители | Получатели финансовых средств, заказчик | ||
бюджет Республики Татарстан | федеральный бюджет | внебюджетные источники | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Цель 1: Создание условий для проведения соревнований различных уровней, подготовки спортивного резерва, укрепления здоровья населения путем популяризации массового спорта и приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом | ||||||||||
Строительство современных спортивно-оздоровительных комплексов, специализированных спортивных сооружений шаговой доступности с обеспечением доступности этих сооружений для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | Строительство спортивных сооружений, в т.ч. малобюджетных | 2019 - 2023 гг. | количество построенных спортивных сооружений, единиц | 2018 г. (база) | 17 | - | - | - | МСАиЖКХ РТ <1>, МС РТ | МСАиЖКХ РТ, ГКУ "ГИСУ РТ" |
2019 г. | 3 | 359 040,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2020 г. | 14 | 2 514 500,0 | 779 400,0 | 0,0 | ||||||
2021 г. | 1 | 125 700,0 | 147 983,1 | 0,0 | ||||||
2022 г. | 1 | 313 820,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2023 г. | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
количество спортивных сооружений на 100 тыс. человек населения, единиц | 2018 г. (база) | 303 | - | - | - | МСАиЖКХ РТ, МС РТ | МСАиЖКХ РТ, ГКУ "ГИСУ РТ" | |||
2019 г. | 306 | - | - | - | ||||||
2020 г. | 307 | - | - | - | ||||||
2021 г. | 308 | - | - | - | ||||||
2022 г. | 309 | |||||||||
2023 г. | 310 | |||||||||
единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта (нарастающим итогом), человек | 2018 г. (база) | 304 | - | - | - | МСАиЖКХ РТ, МС РТ | МСАиЖКХ РТ, ГКУ "ГИСУ РТ" | |||
2019 г. | 332 | - | - | - | ||||||
2020 г. | 360 | - | - | - | ||||||
2021 г. | 388 | - | - | - | ||||||
2022 г. | 416 | - | - | - | ||||||
2023 г. | 0 | - | - | - | ||||||
количество спортивных региональных центров, введенных в эксплуатацию в рамках программы в отчетном году, единиц | 2018 г. (база) | 0 | - | - | - | МСАиЖКХ РТ, МС РТ | МСАиЖКХ РТ, ГКУ "ГИСУ РТ" | |||
2019 г. | 0 | - | - | - | ||||||
2020 г. | 1 | - | - | - | ||||||
2021 г. | 0 | - | - | - | ||||||
2022 г. | 0 | |||||||||
2023 г. | 0 | |||||||||
Строительство футбольных полей с искусственным покрытием | количество построенных футбольных полей с искусственным покрытием, единиц | 2018 г. (база) | 1 | - | - | - | МСАиЖКХ РТ, МС РТ | МСАиЖКХ РТ, ГКУ "ГИСУ РТ" | ||
2019 г. | 1 | 27 538,1 | 5 800,2 | 0,0 | ||||||
2020 г. | 1 | 33 233,83 | 5 183,4 | 0,0 | ||||||
2021 г. | 1 | 32 580,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2022 г. | 3 | 97 740,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2023 г. | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Строительство универсальных спортивных площадок, блочных модульных лыжных баз с мебелью, инвентарем и оборудованием в населенных пунктах Республики Татарстан | количество построенных плоскостных спортивных сооружений, единиц | 2018 г. (база) | 112 | - | - | - | МСАиЖКХ РТ, МС РТ | МСАиЖКХ РТ, ГКУ "ГИСУ РТ" | ||
2019 г. | 113 | 426 726,9 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2020 г. | 92 | 427 440,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2021 г. | 100 | 427 850,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2022 г. | 100 | 427 850,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2023 г. | 100 | 427 850,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Подготовка проектно-сметной документации на строительство спортивных сооружений, в т.ч. малобюджетных | 2018 г. (база) | - | - | - | МСАиЖКХ РТ, МС РТ | МСАиЖКХ РТ, ГКУ "ГИСУ РТ" | ||||
2019 г. | 115 970,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2020 г. | 59 230,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2021 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2022 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2023 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Реконструкция объектов спорта, а также подготовка проектно-сметной документации на проведение ремонтных работ, в том числе оснащение объектов необходимым оборудованием и техническими средствами | Разработка проектно-сметной документации на проведение работ по реконструкции спортивных объектов (см. приложение N 2 к подпрограмме "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в рамках государственной программы "Развитие физической культуры и спорта в Республике Татарстан на 2019 - 2023 годы" (далее - Подпрограмма-4) | 2019 - 2023 гг. | количество спортивных сооружений на 100 тыс. человек населения, единиц | 2018 г. (база) | 303 | - | - | - | МСАиЖКХ РТ, МС РТ | МСАиЖКХ РТ, ГКУ "ГИСУ РТ" |
2019 г. | 306 | 5 770,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2020 г. | 307 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2021 г. | 308 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2022 г. | 309 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2023 г. | 310 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Проведение работ по реконструкции инфраструктуры объектов спорта (см. приложение N 2 к Подпрограмме-4) | уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, процентов | 2018 г. (база) | 66,77 | - | - | - | МСАиЖКХ РТ, МС РТ | МСАиЖКХ РТ, ГКУ "ГИСУ РТ" | ||
2019 г. | 67,1 | 215 790,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2020 г. | 67,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2021 г. | 67,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2022 г. | 67,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2023 г. | 67,9 | |||||||||
Капитальный ремонт объектов спорта, а также подготовка проектно-сметной документации на проведение ремонтных работ, в том числе оснащение объектов необходимым оборудованием и техническими средствами | Разработка проектно-сметной документации на проведение работ по капитальному ремонту объектов (см. приложение N 2 к Подпрограмме-4) | 2019 - 2023 гг. | количество спортивных сооружений на 100 тыс. человек населения, единиц | 2018 г. (база) | 303 | - | - | - | МСАиЖКХ РТ, МС РТ | МСАиЖКХ РТ, ГКУ "ГИСУ РТ" |
2019 г. | 306 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2020 г. | 307 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2021 г. | 308 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2022 г. | 309 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2023 г. | 310 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Проведение работ по капитальному ремонту инфраструктуры объектов спорта (см. приложение N 2 к Подпрограмме-4) | уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, процентов | 2018 г. (база) | 66,77 | - | - | - | МСАиЖКХ РТ, МС РТ | МСАиЖКХ РТ, ГКУ "ГИСУ РТ" | ||
2019 г. | 67,1 | 642 919,3 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2020 г. | 67,3 | 625 420,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2021 г. | 67,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2022 г. | 67,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2023 г. | 67,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Программа капитального ремонта спортивных объектов в Республике Татарстан | 2020 - 2023 гг. | количество отремонтированных объектов по программе в текущем году, единиц | 2019 г. | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МСАиЖКХ РТ, МС РТ | МСАиЖКХ РТ, МС РТ | |
2020 г. | 20 | 500 000,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2021 г. | 10 | 500 000,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2022 г. | 5 | 500 000,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2023 г. | 5 | 500 000,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Организация мероприятий по модернизации, строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов в области физической культуры в рамках реализации разработанной НО "ИВФ РТ" Концепции развития социальных отраслей и общественной инфраструктуры Республики Татарстан на 2016 - 2020 годы | Модернизация, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов в области физической культуры в рамках реализации разработанной НО "ИВФ РТ" Концепции развития социальных отраслей и общественной инфраструктуры Республики Татарстан на 2016 - 2020 годы | 2019 - 2023 гг. | 2018 г. (база) | - | - | - | - | МС РТ, МЭ РТ, НО "ИВФ РТ" (по согласованию) | МФ РТ, НО "ИВФ РТ" (по согласованию) | |
2019 г. | - | - | - | - | ||||||
2020 г. | - | - | - | - | ||||||
2021 г. | - | - | - | - | ||||||
2022 г. | - | - | - | - | ||||||
2023 г. | - | - | - | - | ||||||
Развитие государственного и частного партнерства (муниципального частного партнерства) в строительстве и капитальном ремонте объектов в области физической культуры и спорта | Строительство и капитальный ремонт объектов в области физической культуры и спорта в рамках развития государственного и частного партнерства (муниципального частного партнерства) | 2019 - 2023 гг. | количество введенных объектов в рамках государственного и частного партнерства (муниципального частного партнерства) на конец текущего года, единиц | 2018 г. (база) | - | - | - | - | МС РТ | МС РТ |
2019 г. | - | - | - | - | ||||||
2020 г. | 1 | 0,0 | 29 000,0 | 345 200,0 | ||||||
2021 г. | - | - | - | - | ||||||
2022 г. | - | - | - | - | ||||||
2023 г. | - | - | - | - | ||||||
Реализация мероприятий федерального проекта "Спорт - норма жизни" в рамках национального проекта "Демография" | Строительство и реконструкция иных физкультурно-оздоровительных комплексов и центров для массового спорта | 2019 - 2023 гг. | количество введенных в эксплуатацию спортивных сооружений на конец года, единиц | 2018 г. (база) | - | - | - | - | МСАиЖКХ РТ, ГКУ "ГИСУ РТ", МС РТ | МСАиЖКХ РТ, ГКУ "ГИСУ РТ", МС РТ |
2019 г. | - | 58 500,0 | 75 250,0 | - | ||||||
2020 г. | 2 | 82 150,6 | 178 100,1 | - | ||||||
2021 г. | 1 | 34 712,09 | 147 983,1 | - | ||||||
2022 г. | - | - | - | - | ||||||
2023 г. | - | - | - | - | ||||||
Строительство и реконструкция крытых катков с искусственным льдом для организаций спортивной подготовки | 2019 - 2023 гг. | количество введенных в эксплуатацию крытых ледовых дворцов в отчетном году, единиц | 2018 г. (база) | - | - | - | - | МСАиЖКХ РТ, ГКУ "ГИСУ РТ", МС РТ | МСАиЖКХ РТ, ГКУ "ГИСУ РТ", МС РТ | |
2019 г. | - | - | - | - | ||||||
2020 г. | 1 | 92 643,1 | 221 179,1 | - | ||||||
2021 г. | - | 0,0 | 0,0 | - | ||||||
2022 г. | 1 | 490 320,0 | 221 179,1 | - | ||||||
2023 г. | - | - | - | |||||||
Создание или модернизация футбольных полей с искусственным покрытием и легкоатлетическими беговыми дорожками | 2019 - 2023 гг. | количество построенных футбольных полей с искусственным покрытием и легкоатлетическими беговыми дорожками, единиц | 2018 г. (база) | - | - | - | - | МСАиЖКХ РТ, ГКУ "ГИСУ РТ", МС РТ | МСАиЖКХ РТ, ГКУ "ГИСУ РТ", МС РТ | |
2019 г. | 1 | 38 563,72 | 40 000,0 | - | ||||||
2020 г. | 2 | 30 081,1 | 40 000,0 | - | ||||||
2021 г. | - | - | - | - | ||||||
2022 г. | - | - | - | - | ||||||
2023 г. | - | - | - | - | ||||||
Резерв бюджетных инвестиций в рамках подпрограммы "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в рамках государственной программы "Развитие физической культуры и спорта в Республике Татарстан на 2019 - 2022 годы" | 2019 - 2023 гг. | уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, процентов | 2018 г. (база) | 66,77 | - | - | - | МСАиЖКХ РТ, МС РТ | МСАиЖКХ РТ, ГКУ "ГИСУ РТ" | |
2019 г. | 67,1 | 51 550,78 | 83 005,4 | - | ||||||
2020 г. | 67,3 | 222 251,27 | - | - | ||||||
2021 г. | 67,5 | 3 413 370,01 | - | - | ||||||
2022 г. | 67,7 | 718 874,8 | - | - | ||||||
2023 г. | 67,9 | 1 620 754,8 | - | - | ||||||
Цель 2: Обеспечение эффективного использования тренировочных площадок после проведения чемпионата мира по футболу 2018 года | ||||||||||
Реализация комплекса мероприятий, связанных с эффективным использованием тренировочных площадок после проведения чемпионата мира по футболу 2018 года | Комплекс мероприятий, связанных с эффективным использованием тренировочных площадок после проведения чемпионата мира по футболу 2018 года | 2019 г. | количество тренировочных площадок, на которых проведен комплекс мероприятий для обеспечения эффективного использования после проведения чемпионата мира по футболу 2018 года | 2018 г. (база) | - | - | - | - | МС РТ, МСАиЖКХ РТ | МС РТ, МСАиЖКХ РТ |
2019 г. | 5 | 7 900,5 | 128 250,0 | 0,0 | ||||||
2020 г. | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2021 г. | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2022 г. | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2023 г. | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Цель 3: Реализация государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в учреждениях спорта | ||||||||||
Снижение потребления энергетических ресурсов в учреждениях спорта | Внедрение энергосберегающих мероприятий в систему электроснабжения | 2019 - 2023 гг. | удельный расход электрической энергии на снабжение учреждений спорта (в расчете кВт x час на 1 кв. метр общей площади) | 2018 г. (база) | 73,94 | - | - | - | МС РТ | МС РТ |
2019 г. | 72,57 | 0,0 | - | - | ||||||
2020 г. | 70,47 | 500,0 <*> | - | - | ||||||
2021 г. | 68,37 | 500,0 <*> | - | - | ||||||
2022 г. | 66,32 | 500,0 <*> | - | - | ||||||
2023 г. | 65,67 | 500,0 <*> | - | - | ||||||
Проведение энергосберегающих мероприятий в системе теплоснабжения | удельный расход тепловой энергии на снабжение учреждений спорта (в расчете Гкал на 1 кв. метр отапливаемой площади) | 2018 г. (база) | 0,1508 | - | - | - | МС РТ | МС РТ | ||
2019 г. | 0,1463 | - | - | - | ||||||
2020 г. | 0,1419 | - | - | - | ||||||
2021 г. | 0,1376 | - | - | - | ||||||
2022 г. | 0,1356 | - | - | - | ||||||
2023 г. | 0,1340 | - | - | - | ||||||
Проведение энергосберегающих мероприятий в системе водоснабжения | удельный расход холодной воды на снабжение учреждений спорта (в расчете куб. метров на 1 человека (персонал и посетители)) | 2018 г. (база) | 0,1983 | - | - | - | МС РТ | МС РТ | ||
2019 г. | 0,1924 | - | - | - | ||||||
2020 г. | 0,1866 | - | - | - | ||||||
2021 г. | 0,1810 | - | - | - | ||||||
2022 г. | 0,1783 | - | - | - | ||||||
2023 г. | 0,1762 | - | - | - | ||||||
Проведение энергосберегающих мероприятий в системе газопотребления | удельный расход природного газа на снабжение учреждений физической культуры и спорта (в расчете куб. метров на 1 кв. метр отапливаемой газом площади) | 2018 г. (база) | 33,21 | - | - | - | МС РТ | МС РТ | ||
2019 г. | 32,21 | - | - | - | ||||||
2020 г. | 31,25 | - | - | - | ||||||
2021 г. | 30,31 | - | - | - | ||||||
2022 г. | 29,85 | - | - | - | ||||||
2023 г. | 29,49 | - | - | - | ||||||
Проведение обязательных энергетических обследований | доля подведомственных министерству учреждений (без учета учреждений, арендующих помещения), прошедших обязательное энергетическое обследование, процентов | 2018 г. (база) | 100 | - | - | - | МС РТ | МС РТ | ||
2019 г. | 100 | - | - | - | ||||||
2020 г. | 100 | - | - | - | ||||||
2021 г. | 100 | - | - | - | ||||||
2022 г. | 100 | - | - | - | ||||||
2023 г. | 100 | - | - | - | ||||||
Оснащение учреждений приборами учета энергоресурсов | доля оснащенных приборами учета подведомственных МС РТ учреждений (без учета учреждений, арендующих помещения), процентов | 2018 г. (база) | 100 | - | - | - | МС РТ | МС РТ | ||
2019 г. | 100 | - | - | - | ||||||
2020 г. | 100 | - | - | - | ||||||
2021 г. | 100 | - | - | - | ||||||
2022 г. | 100 | - | - | - | ||||||
2023 г. | 100 | - | - | - | ||||||
Итого | 16 170 640,9 | 2 102 313,5 | 345 200,0 | |||||||
________________
<1> Список использованных сокращений:
ГКУ "ГИСУ РТ" - государственное казенное учреждение "Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан";
НО "ИВФ РТ" - некоммерческая организация "Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан";
МО РТ - муниципальные образования Республики Татарстан;
МСАиЖКХ РТ - Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан;
МС РТ - Министерство спорта Республики Татарстан;
МФ РТ - Министерство финансов Республики Татарстан;
МЭ РТ - Министерство экономики Республики Татарстан.
* Объемы финансирования носят прогнозный характер, окончательная сумма утверждается при формировании бюджета Республики Татарстан на соответствующий финансовый год.