IV. Перечень целевых показателей государственной программы Новгородской области "Управление государственными финансами Новгородской области на 2019 - 2024 годы"
N п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Базовое значение целевого показателя (2018 год) | Значение целевого показателя по годам | |||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | Подпрограмма "Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление государственным долгом Новгородской области" | ||||||||
1.1. | Отсутствие просроченной задолженности по государственным долговым обязательствам области в отчетном финансовом году | да/нет | да | да | да | да | да | да | да |
1.2. | Отношение объема расходов на обслуживание государственного внутреннего долга области к объему расходов областного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из федерального бюджета, в отчетном финансовом году | %, не более | 3,8 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
1.3. | Соблюдение установленных бюджетным законодательством требований и сроков составления проекта областного бюджета, прогноза основных характеристик консолидированного бюджета области на очередной финансовый год и на плановый период <1> | да/нет | да | да | да | да | да | да | да |
1.4. | Уровень качества управления региональными финансами Новгородской области за отчетный период (по результатам оценки Министерства финансов Российской Федерации) <2> | степень, не ниже | II | II | II | II | I | I | I |
1.5. | Отсутствие нарушений требований бюджетного законодательства за отчетный период (по результатам оценки Министерства финансов Российской Федерации) <3> | да/нет | да | да | да | да | да | да | да |
1.6. | Исполнение областного бюджета по доходам без учета безвозмездных поступлений к первоначально утвержденному уровню | %, не менее | 97,0 | 97,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 99,0 |
1.7. | Отношение дефицита областного бюджета (за вычетом объема снижения остатков средств на счетах по учету средств областного бюджета, объема поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности области, разницы между полученными и погашенными Новгородской областью бюджетными кредитами, предоставленными бюджету Новгородской области другими бюджетами бюджетной системы Российской Федерации) к общему годовому объему доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений в отчетном финансовом году | %, не более | 8,0 | 7,5 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,0 |
1.8. | Своевременность представления бюджетной отчетности в Министерство финансов Российской Федерации и Федеральное казначейство об исполнении областного бюджета <4> | да/нет | да | да | да | да | да | да | да |
1.9. | Доля возмещенных средств областного бюджета, использованных с нарушением законодательства в финансово-бюджетной сфере, к общей сумме средств, предлагаемых к возмещению в предписаниях по устранению нарушений <5> | %, не менее | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
1.10. | Количество контрольных мероприятий, проводимых министерством в рамках полномочий по осуществлению контроля в финансово-бюджетной сфере, в год | ед., не менее | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
2. | Подпрограмма "Финансовая поддержка муниципальных образований Новгородской области" | ||||||||
2.1. | Эффективность выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных районов и городского округа области (соотношение среднего уровня бюджетной обеспеченности 5 наиболее обеспеченных муниципальных районов (городского округа) и 5 наименее обеспеченных муниципальных районов (городского округа) после распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городского округа)) | не более | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,3 |
2.2. | Отсутствие просроченной кредиторской задолженности бюджетов муниципальных районов и городского округа области, получивших дотации на обеспечение их сбалансированности | да/нет | да | да | да | да | да | да | да |
2.3. | Наличие не меняющейся в течение отчетного года методики расчета субвенций бюджетам муниципальных районов на исполнение переданных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | да/нет | да | да | да | да | да | да | да |
2.4. | Доля прочих межбюджетных трансфертов, перечисленных из областного бюджета в бюджеты муниципальных образований области в отчетном году, от общего объема прочих межбюджетных трансфертов, распределяемых министерством | %, не менее | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
2.5. | Количество реализованных инициативных предложений по распределению части бюджетных средств, отобранных для реализации в рамках приоритетного регионального проекта "Народный бюджет" | ед., не менее | - | 4 | 5 | 5 | 15 | 15 | 15 |
2.6. | Доля от общего количества поселений, охваченных приоритетным региональным проектом "Народный бюджет" | % | - | 8,0 | 9,0 | 9,0 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
2.7. | Число поселений, участвующих в приоритетном региональном проекте "Народный бюджет" | ед., не менее | - | 4 | 5 | 5 | 15 | 15 | 15 |
3. | Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов Новгородской области" | ||||||||
3.1. | Уровень долговой нагрузки на областной бюджет (отношение объема государственного долга к общему объему доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений) | %, не более | 72,0 | 70,0 | 65,0 | 56,0 | 49,0 | 43,0 | 36,0 |
3.2. | Доля кредитов кредитных организаций в общем объеме государственного долга области | %, не более | 52,0 | 52,0 | 52,0 | 52,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 |
3.3. | Отношение объема налоговых и неналоговых доходов областного бюджета за отчетный финансовый год к году, предшествующему отчетному | %, не менее | 102,0 | 103,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 106,0 |
3.4. | Обеспечение учета экономии средств областного бюджета, полученной за счет конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг | да/нет | да | да | да | да | да | да | да |
3.5. | Отношение недополученных доходов по региональным налогам в результате действия налоговых льгот (пониженных ставок), предоставленных законодательством Новгородской области, к общему объему налогов, поступивших в областной бюджет | %, не более | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,4 |
3.6. | Удельный вес расходов областного бюджета, формируемых в рамках государственных программ Новгородской области, в общем объеме расходов областного бюджета | %, не менее | 90,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 95,0 |
3.7. | Наличие опубликованного на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" проекта областного бюджета и годового отчета об исполнении областного бюджета в доступной для граждан форме | да/нет | да | да | да | да | да | да | да |
3.8. | Обеспечение проектирования и составления областного бюджета, а также сбора, обобщения и регистрации бухгалтерской отчетности в программных комплексах по управлению бюджетным процессом Новгородской области и сбору, обработке и сведению бухгалтерской отчетности | да/нет | да | да | да | да | да | да | да |
3.9. | Средний уровень комплексной оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств областного бюджета | балл, не менее | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 35,0 | 35,0 |
3.10. | Средний уровень комплексной оценки качества управления муниципальными финансами | балл, не менее | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 75,0 | 75,0 |
3.11. | Количество государственных гражданских служащих Новгородской области, лиц, замещающих государственные должности Новгородской области, и иных работников органов государственной власти, иных государственных органов Новгородской области, а также работников областных государственных учреждений, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации, принявших участие в семинарах в сфере повышения эффективности бюджетных расходов | чел., не менее | 265 | 130 | 92 | 145 | 145 | 145 | 145 |
3.12. | Количество выборных должностных лиц, служащих и муниципальных служащих Новгородской области, а также работников муниципальных учреждений, получивших дополнительное профессиональное образование, принявших участие в семинарах в сфере повышения эффективности бюджетных расходов | чел., не менее | 88 | 88 | 88 | - | - | - | - |
3.13. | Количество проведенных совещаний, семинаров, "круглых столов" для руководителей и специалистов министерства и финансовых органов муниципальных районов и городского округа области по актуальным вопросам финансово-бюджетной политики с участием представителей Министерства финансов Российской Федерации и финансовых органов субъектов Российской Федерации | ед., не менее | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
4. | Подпрограмма "Повышение финансовой и налоговой грамотности населения Новгородской области" | ||||||||
4.1. | Количество проведенных мероприятий (встреч) с населением в рамках приоритетного регионального проекта "Повышение финансовой и налоговой грамотности населения Новгородской области" | ед., не менее | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 550 | 550 |
4.2. | Доля учащихся общеобразовательных организаций, охваченных мероприятиями проекта (нарастающим итогом) | % | - | 42,0 | 45,0 | 47,0 | 49,0 | 50,0 | 55,0 |
4.3. | Количество взрослого населения, охваченного консультационной поддержкой по вопросам финансовой и налоговой грамотности, а также защиты прав потребителей финансовых услуг | чел., не менее | - | 455 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 |
4.4. | Доля опрошенного населения, положительно оценивающего удовлетворенность работой хотя бы одного типа финансовых организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Новгородской области | %, не менее | - | 40,0 | 45,0 | 50,0 | 52,0 | 53,0 | 55,0 |
4.5. | Освещение актуальных вопросов по финансовой и налоговой грамотности в средствах массовой информации, а также в социальных сетях | информационных поводов, не менее | - | 10 | 12 | 12 | 15 | 20 | 20 |
________________
<1> Определяется в соответствии с ежегодно утверждаемым распоряжением Правительства Новгородской области о порядке и сроках составления проекта областного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.
<2> Определяется на основании рейтинга субъектов Российской Федерации по качеству управления региональными финансами, составленного в соответствии с Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 3 декабря 2010 года N 552 "О Порядке осуществления мониторинга и оценки качества управления региональными финансами" и опубликованного на официальном сайте Министерства финансов Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (www.minfin.ru).
<3> Определяется на основании рейтинга субъектов Российской Федерации по качеству управления региональными финансами, составленного в соответствии с Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 3 декабря 2010 года N 552 "О Порядке осуществления мониторинга и оценки качества управления региональными финансами" и опубликованного на официальном сайте Министерства финансов Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (www.minfin.ru).
<4> Определяется на основании рейтинга субъектов Российской Федерации по качеству управления региональными финансами, составленного в соответствии с Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 3 декабря 2010 года N 552 "О Порядке осуществления мониторинга и оценки качества управления региональными финансами" и опубликованного на официальном сайте Министерства финансов Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (www.minfin.ru).
<5> Определяется на основании отчета о результатах деятельности министерства за отчетный финансовый год.