Приложение 5
к государственной программе Орловской области
"Развитие транспортной системы в Орловской области"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО И ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТОВ, БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ, БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов по годам реализации | ||||||
всего | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Государственная программа Орловской области | "Развитие транспортной системы в Орловской области" | Всего | 30768693,8 | 5996451,6 | 5366443,2 | 5228613,3 | 4869302,1 | 4662812,1 | 4645071,5 |
федеральный бюджет | 5581753,7 | 1454810,9 | 1358942,8 | 992000,0 | 592000,0 | 592000,0 | 592000,0 | ||
областной бюджет | 25094630,2 | 4518733,4 | 3989543,2 | 4219812,2 | 4265437,2 | 4059422,4 | 4041681,8 | ||
местные бюджеты | 92309,9 | 22907,3 | 17957,2 | 16801,1 | 11864,9 | 11389,7 | 11389,7 | ||
Подпрограмма 1 | "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | Всего | 30253976,0 | 5917178,6 | 5284042,8 | 5150091,1 | 4790779,9 | 4571812,1 | 4540071,5 |
федеральный бюджет | 5581753,7 | 1454810,9 | 1358942,8 | 992000,0 | 592000,0 | 592000,0 | 592000,0 | ||
областной бюджет | 24579912,4 | 4439460,4 | 3907142,8 | 4141290,0 | 4186915,0 | 3968422,4 | 3936681,8 | ||
местные бюджеты | 92309,9 | 22907,3 | 17957,2 | 16801,1 | 11864,9 | 11389,7 | 11389,7 | ||
Основное мероприятие 1.1 | Региональный проект "Программа комплексного развития объединенной дорожной сети Орловской области, а также Орловской городской агломерации на 2019 - 2024 годы" федерального проекта "Дорожная сеть" национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | Всего | 8728597,1 | 1414972,8 | 1450975,6 | 1150278,3 | 1487978,2 | 1628066,4 | 1596325,8 |
федеральный бюджет | 3725753,7 | 878810,9 | 798942,8 | 512000,0 | 512000,0 | 512000,0 | 512000,0 | ||
областной бюджет | 4985164,1 | 528357,4 | 646692,0 | 633744,3 | 975978,2 | 1116066,4 | 1084325,8 | ||
местные бюджеты | 17679,3 | 7804,5 | 5340,8 | 4534,0 | |||||
Основное мероприятие 1.2 | Содержание, ремонт, капитальный ремонт, реконструкция, строительство автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и элементов их обустройства | Всего | 8552288,4 | 1968538,6 | 1397999,8 | 1200000,0 | 1541000,0 | 1222375,0 | 1222375,0 |
федеральный бюджет | |||||||||
областной бюджет | 8552288,4 | 1968538,6 | 1397999,8 | 1200000,0 | 1541000,0 | 1222375,0 | 1222375,0 | ||
местные бюджеты | |||||||||
Основное мероприятие 1.3 | Содержание государственных учреждений Орловской области, осуществляющих деятельность в сфере капитального строительства и дорожного хозяйства | Всего | 1495168,1 | 260456,0 | 250000,0 | 250000,0 | 250000,0 | 242356,0 | 242356,0 |
федеральный бюджет | |||||||||
областной бюджет | 1495168,1 | 260456,0 | 250000,0 | 250000,0 | 250000,0 | 242356,0 | 242356,0 | ||
местные бюджеты | |||||||||
Основное мероприятие 1.4 | Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения, в том числе рассылка материалов по делам об административных правонарушениях, выявленных посредством приборов фото- и видеофиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации | Всего | 702339,5 | 142170,0 | 118253,9 | 110957,8 | 110957,8 | 110000,0 | 110000,0 |
федеральный бюджет | |||||||||
областной бюджет | 702339,5 | 142170,0 | 118253,9 | 110957,8 | 110957,8 | 110000,0 | 110000,0 | ||
местные бюджеты | |||||||||
Основное мероприятие 1.5 | Закупка дорожно-строительной техники и оборудования для содержания автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения | Всего | 179030,9 | 95030,9 | 42000,0 | 42000,0 | |||
федеральный бюджет | |||||||||
областной бюджет | 179030,9 | 95030,9 | 42000,0 | 42000,0 | |||||
местные бюджеты | |||||||||
Основное мероприятие 1.6 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов муниципальных районов Орловской области | Всего | 641755,9 | 154732,4 | 94669,5 | 92354,0 | 150000,0 | 150000,0 | |
федеральный бюджет | |||||||||
областной бюджет | 641755,9 | 154732,4 | 94669,5 | 92354,0 | 150000,0 | 150000,0 | |||
местные бюджеты | |||||||||
Основное мероприятие 1.7 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, в том числе закупка дорожной техники | Всего | 2691212,5 | 553547,9 | 475038,4 | 437373,7 | 437373,7 | 393939,4 | 393939,4 |
федеральный бюджет | |||||||||
областной бюджет | 2664300,4 | 548012,4 | 470288,0 | 433000,0 | 433000,0 | 390000,0 | 390000,0 | ||
местные бюджеты | 26912,1 | 5535,5 | 4750,4 | 4373,7 | 4373,7 | 3939,4 | 3939,4 | ||
Основное мероприятие 1.8 | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Всего | 2657944,8 | 488041,2 | 555487,4 | 417997,2 | 458585,9 | 454545,0 | 283288,1 |
федеральный бюджет | |||||||||
областной бюджет | 2631366,2 | 483160,8 | 549932,5 | 413817,2 | 454000,0 | 450000,0 | 280455,7 | ||
местные бюджеты | 26578,6 | 4880,4 | 5554,9 | 4180,0 | 4585,9 | 4545,0 | 2832,4 | ||
Основное мероприятие 1.9 | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт уникальных дорожных искусственных сооружений | Всего | 780611,2 | 468688,9 | 231114,2 | 80808,1 | |||
федеральный бюджет | 365000,0 | 205000,0 | 160000,0 | ||||||
областной бюджет | 407805,1 | 259002,0 | 68803,1 | 80000,0 | |||||
местные бюджеты | 7806,1 | 4686,9 | 2311,1 | 808,1 | |||||
Основное мероприятие 1.10 | Осуществление крупных особо важных для социально-экономического развития Российской Федерации проектов (реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального значения Судбище - "Орел - Ефремов" км 0 + 000 - км 6 + 800 и "Орел - Ефремов" км 129 + 385 - км 143 + 114) | Всего | 2091649,7 | 371000,0 | 588504,0 | 1132145,7 | |||
федеральный бюджет | 1091000,0 | 371000,0 | 320000,0 | 400000,0 | |||||
областной бюджет | 1000649,7 | 268504,0 | 732145,7 | ||||||
местные бюджеты | |||||||||
Основное мероприятие 1.11 | Реконструкция Красного моста в г. Орле | Всего | 1333378,1 | 290530,3 | 290530,3 | 290530,3 | 461787,2 | ||
федеральный бюджет | |||||||||
областной бюджет | 1320044,3 | 287625,0 | 287625,0 | 287625,0 | 457169,3 | ||||
местные бюджеты | 13333,8 | 2905,3 | 2905,3 | 2905,3 | 4617,9 | ||||
Основное мероприятие 1.12 | Региональный проект "Программа комплексного развития объединенной дорожной сети Орловской области, а также Орловской городской агломерации на 2019 - 2024 годы" федерального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | Всего | 400000,0 | 80000,0 | 80000,0 | 80000,0 | 80000,0 | 80000,0 | |
федеральный бюджет | 400000,0 | 80000,0 | 80000,0 | 80000,0 | 80000,0 | 80000,0 | |||
областной бюджет | |||||||||
местные бюджеты | |||||||||
Подпрограмма 2 | "Пассажирский транспорт" | Всего | 514717,8 | 79273,0 | 82400,4 | 78522,2 | 78522,2 | 91000,0 | 105000,0 |
федеральный бюджет | |||||||||
областной бюджет | 514717,8 | 79273,0 | 82400,4 | 78522,2 | 78522,2 | 91000,0 | 105000,0 | ||
местные бюджеты | |||||||||
Основное мероприятие 2.1 | Возмещение организациям железнодорожного транспорта выпадающих доходов, а также потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров в пригородном сообщении | Всего | 145318,4 | 22079,6 | 22079,6 | 22079,6 | 22079,6 | 27000,0 | 30000,0 |
федеральный бюджет | |||||||||
областной бюджет | 145318,4 | 22079,6 | 22079,6 | 22079,6 | 22079,6 | 27000,0 | 30000,0 | ||
местные бюджеты | |||||||||
Основное мероприятие 2.2 | Возмещение части потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта в связи с предоставлением льгот по проезду обучающихся железнодорожным транспортом в пригородном сообщении | Всего | 34499,9 | 5624,4 | 6026,7 | 5424,4 | 5424,4 | 6000,0 | 6000,0 |
федеральный бюджет | |||||||||
областной бюджет | 34499,9 | 5624,4 | 6026,7 | 5424,4 | 5424,4 | 6000,0 | 6000,0 | ||
местные бюджеты | |||||||||
Основное мероприятие 2.3 | Возмещение части потерь в доходах перевозчикам в результате предоставления льгот на проезд отдельным категориям граждан, меры социальной поддержки которых относятся к ведению Российской Федерации и Орловской области | Всего | 270515,1 | 39309,8 | 42585,7 | 39309,8 | 39309,8 | 50000,0 | 60000,0 |
федеральный бюджет | |||||||||
областной бюджет | 270515,1 | 39309,8 | 42585,7 | 39309,8 | 39309,8 | 50000,0 | 60000,0 | ||
местные бюджеты | |||||||||
Основное мероприятие 2.4 | Возмещение перевозчикам части затрат на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам по межмуниципальным маршрутам | Всего | 64384,4 | 12259,2 | 11708,4 | 11708,4 | 11708,4 | 8000,0 | 9000,0 |
федеральный бюджет | |||||||||
областной бюджет | 64384,4 | 12259,2 | 11708,4 | 11708,4 | 11708,4 | 8000,0 | 9000,0 | ||
местные бюджеты | |||||||||