РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
N п/п | Статус | Код подпрограммы/основного мероприятия/проекта | Наименование подпрограммы/основного мероприятия/проекта | Ответственный исполнитель (соисполнители) | Код бюджетной классификации | Ожидаемый социально-экономический эффект | Срок | Источники финансирования | Финансовые показатели, тыс. руб. | |||||||||||||
ЦСР | РзПр | ГРБС | ВР | Начала реализации | Окончания реализации | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Итого (гр. 14 + гр. 16 + гр. 18 + гр. 20 + гр. 21 + гр. 22) | ||||||||||
план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете | план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете | план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете | план по программе | план по программе | план по программе | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Цель: совершенствование транспортной системы для устойчивого социального и экономического развития г. Улан-Удэ | ||||||||||||||||||||||
0. | Отдельное мероприятие | Руководство и управление в сфере установленных функций по развитию транспортной системы г. Улан-Удэ | КТПРП | 6909900099 | 0113 | 032 | 121, 122, 129, 244 | Задачи 1, 2, 3; показатели 1 - 9 | 2020 | 2025 | Итого: | 25020,3 | 22286,0 | 26021,1 | 21708,6 | 27062,0 | 21708,6 | 28144,5 | 29270,3 | 30441,1 | 165959,2 | |
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
МБ | 25020,3 | 22286,0 | 26021,1 | 21708,6 | 27062,0 | 21708,6 | 28144,5 | 29270,3 | 30441,1 | 165959,2 | ||||||||||||
ВИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
1. | Подпрограмма | Повышение безопасности, уровня организации дорожного движения и транспортного обслуживания населения общественным транспортом в г. Улан-Удэ | КГХ, КС, КТПРП, Служба контроля пассажирских перевозок г. Улан-Удэ | 6910000000 | 0408, 0409, 0412 | 032, 065, 030 | 111, 112, 119, 242, 244, 414, 612, 811, 851, 852 | Задача 1, показатели 1, 2, 3, 4 | 2020 | 2025 | Итого: | 240341,7 | 84729,3 | 223846,4 | 65143,0 | 226684,4 | 65417,0 | 129800,7 | 132880,3 | 239506,1 | 1193059,4 | |
ФБ | 100000,0 | 0,0 | 100000,0 | 0,0 | 100000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300000,0 | ||||||||||||
РБ | 70424,6 | 47650,0 | 90555,3 | 54708,6 | 92271,5 | 54989,9 | 94056,4 | 95912,6 | 147843,1 | 591063,5 | ||||||||||||
МБ | 57546,1 | 37079,3 | 20425,3 | 10434,4 | 21032,4 | 10427,1 | 21828,6 | 22495,3 | 76611,7 | 219939,5 | ||||||||||||
ВИ | 12371,0 | 0,0 | 12865,8 | 0,0 | 13380,5 | 0,0 | 13915,7 | 14472,3 | 15051,2 | 82056,6 | ||||||||||||
2. | Подпрограмма | Финансовое оздоровление МУП "Управление трамвая" и развитие городского электрического транспорта г. Улан-Удэ | КТПРП, КУИиЗ, КС | 6920000000 | 0408, 0412 | 032, 019 | 414, 813, 244 | Задача 2, показатели 5, 6, 7 | 2020 | 2025 | Итого: | 835946,3 | 226669,7 | 855220,2 | 118000,0 | 864040,2 | 86200,0 | 931854,3 | 971887,0 | 3052713,2 | 7511661,2 | |
ФБ | 364815,4 | 99514,5 | 364804,7 | 0,0 | 354983,4 | 0,0 | 401821,2 | 417894,1 | 2434609,9 | 4338928,7 | ||||||||||||
РБ | 3685,0 | 1005,2 | 3684,9 | 0,0 | 3585,7 | 0,0 | 4058,8 | 4221,2 | 44390,0 | 63625,6 | ||||||||||||
МБ | 467445,9 | 126150,0 | 486730,6 | 118000,0 | 505471,1 | 86200,0 | 525974,2 | 549771,8 | 573713,3 | 3109106,9 | ||||||||||||
ВИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
3. | Подпрограмма | Финансовое оздоровление МУП "Городские маршруты" | КТПРП, КУИиЗ | 6930000000 | 0408, 0412 | 032, 019 | 414, 813, 244 | Задача 3, показатели 8, 9 | 2020 | 2025 | Итого: | 307436,8 | 72000,0 | 265873,3 | 69504,0 | 276508,2 | 50604,0 | 287568,5 | 299071,3 | 311034,1 | 1747492,3 | |
ФБ | 127969,4 | 0,0 | 141550,1 | 0,0 | 147212,0 | 0,0 | 153100,5 | 159224,5 | 165593,5 | 894650,0 | ||||||||||||
РБ | 1292,6 | 0,0 | 1421,5 | 0,0 | 1478,4 | 0,0 | 1537,5 | 1599,0 | 1663,0 | 8992,0 | ||||||||||||
МБ | 178174,8 | 72000,0 | 122901,7 | 69504,0 | 127817,8 | 50604,0 | 132930,5 | 138247,7 | 143777,6 | 843850,1 | ||||||||||||
ВИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
Всего по программе: | 1408745,1 | 405685,0 | 1370961,0 | 274355,6 | 1394294,8 | 223929,6 | 1377368,0 | 1433108,8 | 3633694,5 | 10618172,2 | ||||||||||||
Федеральный бюджет: | 592784,8 | 99514,5 | 606354,8 | 0,0 | 602195,4 | 0,0 | 554921,7 | 577118,6 | 2600203,4 | 5533578,7 | ||||||||||||
Республиканский бюджет: | 75402,2 | 48655,2 | 95661,7 | 54708,6 | 97335,6 | 54989,9 | 99652,7 | 101732,8 | 193896,1 | 663681,1 | ||||||||||||
Местный бюджет | 728187,1 | 257515,3 | 656078,7 | 219647,0 | 681383,3 | 168939,7 | 708877,8 | 739785,0 | 824543,7 | 4338855,7 | ||||||||||||
Внебюджетные источники | 12371,0 | 0,0 | 12865,8 | 0,0 | 13380,5 | 0,0 | 13915,7 | 14472,3 | 15051,2 | 82056,6 | ||||||||||||
В т.ч. капитальные вложения | 643100,4 | 155368,5 | 598852,4 | 54708,6 | 595490,8 | 54989,9 | 650625,6 | 677472,1 | 2762247,9 | 5927789,2 | ||||||||||||
НИОКР | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
Прочие нужды | 765644,7 | 250316,5 | 772108,6 | 219647,0 | 798804,0 | 168939,7 | 726742,4 | 755636,7 | 871446,6 | 4690383,0 | ||||||||||||