РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ
N п/п | Статус | Код подпрограммы | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель (соисполнители) | Код бюджетной классификации | Ожидаемый социально-экономический эффект | Срок | Источники финансирования | Финансовые показатели, тыс. руб. | ||||||||||||||
ЦСР | РзПр | ГРБС | ВР | Начала реализации | Окончания реализации | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Итого (гр. 14 + гр. 16 + гр. 18 + гр. 20 + гр. 21 + гр. 22) | |||||||||||
план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете | план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете | план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете | план по программе | план по программе | план по программе | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
Цель: повышение безопасности, уровня организации дорожного движения и транспортного обслуживания населения общественным транспортом в г. Улан-Удэ | |||||||||||||||||||||||
Подпрограмма "Повышение безопасности, уровня организации дорожного движения и транспортного обслуживания населения общественным транспортом в г. Улан-Удэ" | |||||||||||||||||||||||
Процессная часть | |||||||||||||||||||||||
1 | Основное мероприятие | Комплекс мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения и улучшению условий дорожного движения транспортных средств и пешеходов | КТПРП, КС, КГХ | 6910100000, 6910200000, 6910200001, 6910200002, 6910200003, 6910200004, 6910200005, 6910200006, 6910200007, 6910200008, 6910200009, 6910200010, 6910200011 | 0408, 0409, 0412 | 032, 065, 030 | 244, 612, 414 | Задача 1, показатели 1, 2 | 2020 | 2025 | Итого: | 97619,3 | 65098,8 | 99582,9 | 54808,6 | 101625,0 | 55089,9 | 103748,8 | 105957,6 | 108254,7 | 616788,2 | ||
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
РБ | 70424,6 | 47650,0 | 90555,3 | 54708,6 | 92271,5 | 54989,9 | 94056,4 | 95912,6 | 97843,1 | 541063,5 | |||||||||||||
МБ | 27194,7 | 17448,8 | 9027,6 | 100,0 | 9353,5 | 100,0 | 9692,4 | 10044,9 | 10411,5 | 75724,7 | |||||||||||||
ВИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
2. | Основное мероприятие | Комплекс мероприятий по приоритетному развитию транспорта общего пользования | КТПРП | 6910300000, 6919800000, 6910400000, 6910500000, 6910600000, 6910700000 | 0408, 0412 | 032 | 111, 112, 119, 242, 244, 811, 851, 852 | Задача 2, показатели 3, 4 | 2020 | 2025 | Итого: | 29722,4 | 10330,5 | 24263,5 | 10334,4 | 25059,4 | 10327,1 | 26051,9 | 26922,7 | 131251,4 | 263271,4 | ||
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50000,0 | 50000,0 | |||||||||||||
МБ | 17351,4 | 10330,5 | 11397,7 | 10334,4 | 11678,9 | 10327,1 | 12136,2 | 12450,4 | 66200,2 | 131214,8 | |||||||||||||
ВИ | 12371,0 | 0,0 | 12865,8 | 0,0 | 13380,5 | 0,0 | 13915,7 | 14472,3 | 15051,2 | 82056,6 | |||||||||||||
2.3. | Основное мероприятие | Разработка, внесение изменений в документацию по организации дорожного движения | КТПРП | 6910800000 | 0408, 0412 | 032 | 244 | Задачи 1, 2; показатели 1, 4 | 2020 | 2025 | Итого: | 13000,0 | 9300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13000,0 | |||
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
МБ | 13000,0 | 9300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13000,0 | |||||||||||||
ВИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
3. | Основное мероприятие | Внедрение интеллектуальных транспортных систем | КТПРП | 6911000000 | 032 | 244 | Задачи 1, 2; показатели 1, 4 | 2020 | 2025 | Итого: | 100000,0 | 0,0 | 100000,0 | 0,0 | 100000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300000,0 | |||
ФБ | 100000,0 | 0,0 | 100000,0 | 0,0 | 100000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300000,0 | |||||||||||||
РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
ВИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
Всего по подпрограмме: | 240341,7 | 84729,3 | 223846,4 | 65143,0 | 226684,4 | 65417,0 | 129800,7 | 132880,3 | 239506,1 | 1193059,6 | |||||||||||||
Федеральный бюджет: | 100000,0 | 0,0 | 100000,0 | 0,0 | 100000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300000,0 | |||||||||||||
Республиканский бюджет: | 70424,6 | 47650,0 | 90555,3 | 54708,6 | 92271,5 | 54989,9 | 94056,4 | 95912,6 | 147843,1 | 591063,5 | |||||||||||||
Местный бюджет | 57546,1 | 37079,3 | 20425,3 | 10434,4 | 21032,4 | 10427,1 | 21828,6 | 22495,3 | 76611,7 | 219939,5 | |||||||||||||
Внебюджетные источники | 12371,0 | 0,0 | 12865,8 | 0,0 | 13380,5 | 0,0 | 13915,7 | 14472,3 | 15051,2 | 82056,6 | |||||||||||||
В т.ч. капитальные вложения | 83965,3 | 54848,8 | 85376,7 | 54708,6 | 86865,0 | 54989,9 | 88402,3 | 90001,3 | 109327,5 | 543938,1 | |||||||||||||
НИОКР | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
Прочие нужды | 156376,4 | 29880,5 | 138469,7 | 10434,4 | 139819,4 | 10427,1 | 41398,4 | 42879,0 | 130178,6 | 649121,5 | |||||||||||||