О внесении изменений в распоряжение Администрации города Тюмени от 14.11.2011 N 523-рк

N п/п

Наименование основного мероприятия

Ожидаемый социально-экономический эффект

Главный распорядитель бюджетных средств (Ответственный/Участники)

Срок реализации

Финансовые показатели, тыс. руб.

начала реализации (квартал, год)

окончания реализации (квартал, год)

2012 (кассовые расходы)

2013 (кассовые расходы)

2014 (кассовые расходы)

2015 (кассовые расходы)

2016 (кассовые расходы)

2017 (кассовые расходы)

2018 (кассовые расходы)

2019 (кассовые расходы)

2020 утверждено в бюджете г. Тюмени

2021

утверждено в бюджете г. Тюмени

2022

утверждено в бюджете г. Тюмени

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1

Выполнять мероприятия, направленные на развитие дорожно-транспортной сети города Тюмени, в рамках расходов на руководство и управление в сфере установленных функций

Задачи N 1 - 4; показатели N 1 - 9

(ДДИиТ/ТГТ)

I квартал 2012 года

IV квартал 2022 года

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.1

Выполнять мероприятия, направленные на формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в городе Тюмени

Задача N 4; показатель N 9

(ДДИиТ/КР)

I квартал 2019 года

IV квартал 2022 года

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального строительства

Задачи N 1, 2, 4; показатели N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9

ДДИиТ, Управы АО (ДДИиТ, Управы АО/ДАДиМ, ТГМ)

I квартал 2012 года

IV квартал 2021 года

1 192 685

1 800 941

2 339 602

4 476 883

1 715 409

1 093 951

1 867 122

3 533 846

3 318 711

2 162 912

0

2.1

Строительство, реконструкция автомобильных дорог

Задачи N 1, 4; показатели N 1, 2, 5, 9

ДДИиТ (ДДИиТ/ДАДиМ)

I квартал 2012 года

IV квартал 2021 года

693 690

1 183 393

1 376 657

4 280 397

1 294 273

754 518

1 348 891

2 515 120

2 878 384

1 984 345

0

2.2.

Капитальный ремонт автомобильных дорог

Задачи N 1, 2, 4; показатели N 3, 4, 5, 6, 9

ДДИиТ, Управы АО (ДДИиТ, Управы АО/ДАДиМ, ТГМ)

I квартал 2012 года

IV квартал 2021 года

498 995

617 548

962 945

196 486

421 136

339 433

513 861

1 018 726

430 403

178 567

0

2.3

Субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность города Тюмени

Задачи N 1, 4; показатели N 1, 9

ДДИиТ (ДДИиТ/ТГМ)

I квартал 2018 года

IV квартал 2018 года

0

0

0

0

0

0

4 370

0

9 924

0

0

3

Содержание и ремонт объектов улично-дорожной сети

Задачи N 1, 4; показатели N 3, 8, 9

ДДИиТ, Управы АО (ДДИиТ, Управы АО/ДАДиМ, ТГМ)

I квартал 2012 года

IV квартал 2022 года

1 983 982

2 662 567

2 078 114

1 940 571

2 222 924

2 457 352

3 191 233

3 429 553

3 432 674

2 231 603

2 231 603

3.1.

Содержание объектов улично-дорожной сети

Задача N 4; показатели N 8, 9

ДДИиТ, Управы АО (ДДИиТ, Управы АО/ДАДиМ, ТГМ)

I квартал 2012 года

IV квартал 2022 года

1 545 471

1 539 011

1 298 268

1 542 504

1 570 543

1 620 186

1 862 207

2 142 682

2 269 263

2 231 603

2 231 603

3.2.

Ремонт автомобильных дорог

Задачи N 1, 4; показатели N 3, 9

ДДИиТ, Управы АО (ДДИиТ, Управы АО/ДАДиМ, ТГМ)

I квартал 2012 года

IV квартал 2020 года

438 511

1 123 555

779 846

398 067

652 380

837 165

1 329 026

1 286 871

1 163 411

0

0

4

Содержание искусственных сооружений

Задача N 4; показатель N 9

ДДИиТ, Управы АО (ДДИиТ, Управы АО/ДАДиМ, ТГМ)

I квартал 2012 года

IV квартал 2022 года

125 947

113 922

107 181

137 324

200 771

212 532

259 289

297 686

549 895

291 780

292 225

5

Организация наружного освещения

Задача N 4; показатель N 9

ДДИиТ (ДДИиТ/ТГМ, ДАДиМ)

I квартал 2012 года

IV квартал 2022 года

142 675

148 971

183 670

182 318

204 554

207 194

236 681

242 017

268 026

274 261

280 798

6

Строительство, реконструкция и модернизация объектов коммунального назначения в границах полос отвода автомобильных дорог

Задачи N 1, 4; показатели N 2, 9

ДДИиТ (ДДИиТ/ДАДиМ)

I квартал 2014 года

III квартал 2017 года

0

0

133 556

47 245

0

300

0

0

0

0

0

7

Обеспечение транспортными услугами населения и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа

Задача N 3; показатель N 7

ДДИиТ (ДДИиТ/ТГТ)

I квартал 2012 года

IV квартал 2022 года

534 485

986 240

1 222 042

1 478 180

1 514 630

2 302 488

2 109 784

2 653 843

2 588 876

3 507 356

3 725 746

7.1.

Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам

Задача N 3; показатель N 7

ДДИиТ (ДДИиТ/ТГТ)

II квартал 2016 года

IV квартал 2022 года

0

0

0

0

49 823

230 583

388 943

335 940

607 969

2 420 269

2 785 777

7.2.

Обеспечение работы автоматизированной системы оплаты проезда на городском пассажирском транспорте

Задача N 3; показатель N 7

ДДИиТ (ДДИиТ/ТГТ)

I квартал 2012 года

IV квартал 2022 года

992

30 539

1 895

3 404

3 635

4 679

5 277

5 086

7 555

7 978

8 368

7.3.

Субсидии на финансовое обеспечение оплаты лизинговых платежей, затрат на приобретение новых автобусов для осуществления регулярных перевозок и возмещение затрат (недополученных доходов), связанных с оказанием транспортных услуг в рамках организации транспортного обслуживания населения города Тюмени

Задача N 3; показатель N 7

ДДИиТ (ДДИиТ/ТГТ)

I квартал 2012 года

IV квартал 2021 года

296 827

644 034

850 661

978 017

888 767

1 445 800

955 050

1 469 442

1 052 958

186 771

0

7.4

Ведение информационной базы по пенсионерам

Задача N 3; показатель N 7

ДДИиТ (ДДИиТ/ТГТ)

I квартал 2012 года

IV квартал 2016 года

9 552

20 839

25 828

10 546

472

0

0

0

0

0

0

7.5

Субсидии на возмещение расходов в связи с оказанием льготных услуг по проезду на пассажирском транспорте общего пользования в границах муниципального образования городской округ город Тюмень по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок до садоводческих товариществ по регулируемым тарифам льготным категориям граждан

Задача N 3; показатель N 7

ДДИиТ (ДДИиТ/ТГТ)

I квартал 2012 года

IV квартал 2022 года

227 114

290 828

343 658

486 214

571 934

621 427

760 515

843 375

920 394

892 338

931 601

8

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений (ДАДиМ, ТГТ), закрепленных в соответствии с муниципальным правовым актом Администрации города Тюмени в ведении ДДИиТ

Задачи N 1 - 4; показатели N 1 - 9

ДДИиТ (ДДИиТ/ДАДиМ, ТГТ)

I квартал 2012 года

IV квартал 2022 года

186 564

322 463

200 978

216 066

206 732

234 014

221 364

286 390

244 354

245 381

245 615

9

Совершенствование, модернизация и обслуживание систем видеонаблюдения

Задачи N 1, 4; показатели N 1, 9

ДДИиТ (ДДИиТ/ДАДиМ, ТГТ)

I квартал 2015 года

IV квартал 2022 года

0

0

0

539

22 786

15 597

15 814

18 089

19 991

20 078

20 167

9.1

Совершенствование, модернизация и обслуживание автоматизированной системы управления дорожным движением и фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения

Задачи N 1, 4; показатели N 1, 9

ДДИиТ (ДДИиТ/ТГТ)

I квартал 2016 года

IV квартал 2022 года

0

0

0

0

9 780

12 597

12 862

15 183

17 291

17 369

17 449

9.2

Совершенствование, модернизация и обслуживание комплексной системы "Безопасный город"

Задачи N 1, 4; показатели N 1, 9

ДДИиТ (ДДИиТ/ТГТ)

I квартал 2015 года

IV квартал 2022 года

0

0

0

539

13 005

3 001

2 952

2 906

2 700

2 709

2 718

10

Реализация государственных полномочий, в том числе:

Задача N 3; показатель N 7

ДДИиТ (ДДИиТ/ТГТ)

I квартал 2012 года

IV квартал 2022 года

408 533

448 200

470 402

650 658

647 149

657 210

744 456

759 955

791 089

826 688

863 063

10.1

Осуществление регулирования тарифов на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском (внутрипоселковом) сообщении и в пригородном сообщении до садоводческих товариществ

Задача N 3; показатель N 7

ДДИиТ (ДДИиТ/ТГТ)

I квартал 2012 года

IV квартал 2015 года

403

639

654

533

0

0

0

0

0

0

0

10.2

Социальная поддержка отдельных категорий граждан в отношении проезда на транспорте

Задача N 3; показатель N 7

ДДИиТ (ДДИиТ/ТГТ)

I квартал 2012 года

IV квартал 2022 года

405 563

444 753

467 111

648 145

647 149

657 210

744 456

759 955

791 089

826 688

863 063

10.3

Осуществление выдачи разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси (до мая 2015 года), осуществлять контроль за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность по оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, требований действующего законодательства

Задача N 3; показатель N 7

ДДИиТ (ДДИиТ/ТГТ)

I квартал 2012 года

IV квартал 2015 года

2 568

2 808

2 637

1 980

0

0

0

0

0

0

0

расходы на руководство и управление в сфере установленных функций:

51 687

58 350

58 628

68 148

67 726

68 929

74 761

77 219

76 865

76 895

76 926

ИТОГО по программе, в том числе источники финансирования:

4 626 558

6 541 652

6 794 172

9 197 934

6 802 680

7 249 567

8 720 505

11 298 598

11 290 481

9 636 954

7 736 143

- средства бюджета города Тюмени:

2 674 613

3 534 299

4 362 698

6 683 167

5 786 517

5 598 623

7 829 536

9 294 903

10 066 363

8 780 266

6 873 080

- средства бюджета Тюменской области:

1 948 917

3 007 353

2 431 474

2 514 767

1 016 163

1 650 944

890 969

1 803 695

1 224 118

856 688

863 063

- прочие источники (средства федерального бюджета):

3 028

0

0

0

0

0

0

200 000

0

0

0