N

п/п

Наименование задачи/проекта, результата, мероприятия

Единица измерения

Источник финансирования

Значение результата, объем финансирования мероприятий

2020 год

2021 год

2022 год

1

2

3

4

5

6

7

1

Задача 1. Организация предоставления государственных услуг и выполнения работ в сфере образования

тыс. руб.

всего

3567768,891

3589594,353

3585156,615

ОС

3550735,691

3569908,053

3565470,315

ФС

17033,200

19686,300

19686,300

1.1

Результаты:

1.1.1

Численность обучающихся, которым предоставлена услуга по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного, начального, основного, среднего общего образования в государственных общеобразовательных организациях

тыс. чел.

2,417

2,417

2,417

1.1.2

Численность детей-инвалидов, которым предоставлена услуга по реализации адаптированных основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования с использованием дистанционных технологий в государственных общеобразовательных организациях

тыс. чел.

0,110

0,110

0,110

1.1.3

Численность воспитанников государственных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которым предоставлена услуга по содержанию

тыс. чел.

0,214

0,214

0,214

1.1.4

Численность обучающихся, которым предоставлены услуги по реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования и профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих

тыс. чел.

22,397

22,397

22,397

1.1.5

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, обучающихся в профессиональных образовательных организациях

тыс. чел.

1,270

1,270

1,270

1.1.6

Численность детей, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, реализуемые государственными организациями, функционально подчиненными департаменту

тыс. чел.

13,000

13,000

13,000

1.1.7

Численность обучающихся профессиональных образовательных организаций, которым предоставлена государственная услуга "Оздоровление обучающихся"

тыс. чел.

1,200

1,200

1,200

1.1.8

Численность лиц, которым предоставлена услуга по реализации дополнительных профессиональных программ - программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки

тыс. чел.

7,600

7,600

7,600

1.1.9

Доля государственных организаций, функционально подчиненных департаменту, оснащенных приборами учета тепловой энергии

процентов

98,000

99,000

100,000

1.1.10

Количество зданий государственных общеобразовательных организаций, в которых выполнены мероприятия по благоустройству зданий

ед.

1,000

0,000

0,000

1.2

Мероприятия:

1.2.1

Организация предоставления государственных услуг по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного, начального, основного, среднего общего образования и содержанию воспитанников (обучающихся) в государственных организациях

тыс. руб.

всего

909989,323

914584,593

914584,593

ОС

909989,323

914584,593

914584,593

1.2.2

Организация предоставления государственных услуг по реализации адаптированных основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования с использованием дистанционных технологий детям-инвалидам в государственных общеобразовательных организациях

тыс. руб.

всего

42907,300

42907,300

42907,300

ОС

42907,300

42907,300

42907,300

1.2.3

Организация предоставления государственных услуг по реализации основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих

тыс. руб.

всего

607987,111

607987,111

607987,111

ОС

607987,111

607987,111

607987,111

1.2.4

Организация предоставления государственных услуг по реализации основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена

тыс. руб.

всего

871469,222

880710,430

883083,830

ОС

871469,222

880710,430

883083,830

1.2.5

Социальная поддержка обучающихся в государственных образовательных организациях

тыс. руб.

всего

128992,500

128992,500

128992,500

ОС

128992,500

128992,500

128992,500

1.2.6

Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в государственных организациях, функционально подчиненных департаменту

тыс. руб.

всего

121429,800

121429,800

121429,800

ОС

121429,800

121429,800

121429,800

1.2.7

Организация предоставления государственных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ

тыс. руб.

всего

276726,836

306837,887

304485,249

ОС

276726,836

306837,887

304485,249

1.2.8

Организация предоставления государственной услуги по оздоровлению обучающихся профессиональных образовательных организаций

тыс. руб.

всего

7645,591

7645,591

7645,591

ОС

7645,591

7645,591

7645,591

1.2.9

Организация предоставления государственных услуг по реализации дополнительных профессиональных программ - программ повышения квалификации, программ профессиональной переподготовки

тыс. руб.

всего

43071,807

35962,307

31503,807

ОС

43071,807

35962,307

31503,807

1.2.10

Организация выполнения работ государственными организациями в сфере образования

тыс. руб.

всего

328378,409

325861,446

325861,446

ОС

328378,409

325861,446

325861,446

1.2.11

Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности и антитеррористической защищенности, проведению ремонтных работ и иных мероприятий в государственных организациях

тыс. руб.

всего

20532,223

7127,248

7127,248

ОС

20532,223

7127,248

7127,248

1.2.12

Исполнение судебных актов в государственных организациях

тыс. руб.

всего

522,080

522,080

522,080

ОС

522,080

522,080

522,080

1.2.13

Обеспечение бесплатным питанием обучающихся государственных общеобразовательных организаций

тыс. руб.

всего

22363,500

22363,500

22363,500

ОС

22363,500

22363,500

22363,500

1.2.14

Компенсация расходов за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в государственных образовательных организациях

тыс. руб.

всего

1000,000

1400,000

1400,000

ОС

1000,000

1400,000

1400,000

1.2.15

Оказание психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям

тыс. руб.

всего

18646,400

18646,400

18646,400

ОС

18646,400

18646,400

18646,400

1.2.16

Организация предоставления государственных услуг по реализации основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования в казенных учреждениях

тыс. руб.

всего

30901,755

30901,755

30901,755

ОС

30901,755

30901,755

30901,755

1.2.17

Государственная поддержка неработающих пенсионеров государственных организаций сферы образования

тыс. руб.

всего

1208,000

1208,000

1208,000

ОС

1208,000

1208,000

1208,000

1.2.18

Организация предоставления государственных услуг по реализации основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ переподготовки рабочих и служащих

тыс. руб.

всего

79352,819

79352,819

79352,819

ОС

79352,819

79352,819

79352,819

1.2.19

Благоустройство зданий государственных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации

тыс. руб.

всего

14748,029

0,000

0,000

ОС

4276,929

0,000

0,000

ФС

10471,100

0,000

0,000

1.2.20

Единовременное денежное пособие при выпуске из образовательной организации детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, являющимся выпускниками организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и обучившимся по основным образовательным программам, в сфере образования

тыс. руб.

всего

581,340

581,340

581,340

ОС

581,340

581,340

581,340

1.2.21

Ежемесячная выплата на личные расходы детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, при достижении ими 14 лет, лицам из их числа, являющимся воспитанниками образовательных организаций и обучающимся по основным образовательным программам, в сфере образования

тыс. руб.

всего

2071,604

2071,604

2071,604

ОС

2071,604

2071,604

2071,604

1.2.22

Ежегодная выплата на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающимся по образовательным программам среднего профессионального образования в образовательных организациях по очной форме, в сфере образования

тыс. руб.

всего

2741,354

2741,354

2741,354

ОС

2741,354

2741,354

2741,354

1.2.23

Денежная компенсация на обеспечение имуществом при выпуске из образовательной организации детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, являющимся выпускниками организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и обучившимся по основным образовательным программам, в сфере образования

тыс. руб.

всего

13739,300

14667,300

14667,300

ОС

13739,300

14667,300

14667,300

1.2.24

Грантовая поддержка организаций, осуществляющих образовательную деятельность

тыс. руб.

всего

12546,488

12546,488

12546,488

ОС

12546,488

12546,488

12546,488

1.2.25

Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы

тыс. руб.

всего

6562,100

19686,300

19686,300

ФС

6562,100

19686,300

19686,300

1.2.26

Обеспечение организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных образовательных организациях

тыс. руб.

всего

1654,000

2859,200

2859,200

ОС

1654,000

2859,200

2859,200

2

Задача 2. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на образование и социальную поддержку отдельных категорий обучающихся

тыс. руб.

всего

15553754,596

15977666,996

15977808,696

ОС

15383159,896

15486091,796

15486091,796

ФС

170594,700

491575,200

491716,900

2.1

Результаты:

2.1.1

Численность обучающихся, которым предоставлена услуга по реализации основных общеобразовательных программ начального, основного и среднего общего образования, адаптированных основных общеобразовательных программ в муниципальных и частных общеобразовательных организациях

тыс. чел.

134,400

134,400

134,400

2.1.2

Численность детей, которым предоставлена услуга по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования в муниципальных и частных образовательных организациях

тыс. чел.

73,800

73,800

73,800

2.1.3

Численность воспитанников муниципальных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которым предоставлены услуги по содержанию

тыс. чел.

0,101

0,101

0,101

2.1.4

Численность специалистов органов местного самоуправления муниципальных образований области, обеспечивающих выполнение функций по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних лиц

тыс. чел.

0,124

0,124

0,124

2.1.5

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку (попечительство), которым назначено ежемесячное пособие

тыс. чел.

1,297

1,297

1,297

2.1.6

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в приемные семьи

тыс. чел.

1,874

1,874

1,874

2.1.7

Численность усыновителей, опекунов (попечителей), приемных родителей, которым производятся выплаты единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

тыс. чел.

0,438

0,447

0,445

2.1.8

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, воспользовавшихся правом на компенсацию расходов на транспортное обслуживание

тыс. чел.

0,351

0,351

0,351

2.1.9

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являющихся воспитанниками муниципальных образовательных организаций и обучающихся по основным образовательным программам, которым производятся выплаты на личные расходы

тыс. чел.

0,050

0,050

0,050

2.1.10

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пользующихся правом выплаты компенсации расходов по договору найма жилых помещений

тыс. чел.

0,314

0,314

0,314

2.1.11

Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, приемных семей, которым компенсируются расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

тыс. чел.

0,774

0,774

0,774

2.1.12

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитываемых по договору о социальной адаптации

тыс. чел.

0,237

0,237

0,237

2.1.13

Численность специалистов, осуществляющих сопровождение опекунов (попечителей) несовершеннолетних

тыс. чел.

0,074

0,074

0,074

2.1.14

Численность обучающихся муниципальных и частных общеобразовательных организаций, обеспеченных льготным питанием

тыс. чел.

48,766

48,766

48,766

2.1.15

Численность детей, на которых выплачивается компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольной образовательной организации

тыс. чел.

31,203

31,203

31,203

2.2

Мероприятия:

2.2.1

Содержание муниципальных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и предоставление социальных гарантий их воспитанникам

тыс. руб.

всего

96115,466

96115,466

96115,466

ОС

96115,466

96115,466

96115,466

2.2.2

Обеспечение государственного образовательного стандарта в муниципальных и частных общеобразовательных организациях

тыс. руб.

всего

8027113,932

8027113,932

8027113,932

ОС

8027113,932

8027113,932

8027113,932

2.2.3

Обеспечение деятельности органов опеки и попечительства

тыс. руб.

всего

73441,055

73441,055

73441,055

ОС

73441,055

73441,055

73441,055

2.2.4

Обеспечение содержания ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждения, причитающегося приемному родителю

тыс. руб.

всего

599207,916

599207,916

599207,916

ОС

599207,916

599207,916

599207,916

2.2.5

Обеспечение выплаты единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью за счет средств федерального бюджета

тыс. руб.

всего

10396600

10981,000

11122,700

ФС

10396,600

10981,000

11122,700

2.2.6

Государственная поддержка опеки и попечительства

тыс. руб.

всего

101388,670

101388,670

101388,670

ОС

101388,670

101388,670

101388,670

2.2.7

Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования в муниципальных и частных образовательных организациях

тыс. руб.

всего

5730394,055

5730394,055

5730394,055

ОС

5730394,055

5730394,055

5730394,055

2.2.8

Обеспечение компенсации расходов за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность

тыс. руб.

всего

313309,612

313309,612

313309,612

ОС

313309,612

313309,612

313309,612

2.2.9

Обеспечение организации питания обучающихся образовательных организаций

тыс. руб.

всего

324690,190

242639,490

242639,490

ОС

324690,190

242639,490

242639,490

2.2.10

Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы

тыс. руб.

всего

160198,100

480594,200

480594,200

ФС

160198,100

480594,200

480594,200

2.2.11

Обеспечение организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях

тыс. руб.

всего

117499,000

302481,600

302481,600

ОС

117499,000

302481,600

302481,600

3

Задача 3. Обеспечение государственной поддержки муниципальных образовательных систем

тыс. руб.

всего

1104514,191

221212,541

205463,386

ОС

206463,386

210030,641

205463,386

ФС

0,000

11181,900

0,000

МБ

898050,805

0,000

0,000

3.1

Результаты:

3.1.1

Количество приобретенных школьных автобусов

ед.

5,000

5,000

5,000

3.1.2

Повышение уровня среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций в сфере образования, реализующих программы дополнительного образования детей, врачей и среднего медицинского персонала муниципальных организаций в сфере образования, оплата труда которых обеспечивается из средств бюджетов муниципальных образований

да/нет

да

да

да

3.1.3

Количество зданий муниципальных общеобразовательных организаций, в которых выполнены мероприятия по благоустройству зданий

ед.

0,000

1,000

0,000

3.2

Мероприятия:

3.2.1

Приобретение школьных автобусов

тыс. руб.

всего

11000,000

10000,000

10000,000

ОС

11000,000

10000,000

10000,000

3.2.2

Предоставление субсидий на повышение оплаты труда отдельных категорий работников муниципальных учреждений в сфере образования

тыс. руб.

всего

1093514,191

195463,386

195463,386

ОС

195463,386

195463,386

195463,386

МБ

898050,805

0,000

0,000

3.2.3

Благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации

тыс. руб.

всего

0,000

15749,155

0,000