РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ
тыс. руб.
N п/п | Статус | Код подпрограммы/основного мероприятия/проекта | Наименование основного мероприятия/проекта | Ответственный исполнитель (соисполнители) | Код бюджетной классификации | Ожидаемый социально-экономический эффект [5] | Срок | Источники финансирования | Финансовые показатели, тыс. руб. | ||||||||||||||
ЦСР | РзПр | ГРБС | ВР | Начала реализации | Окончания реализации | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Итого (гр. 14 + гр. 16 + гр. 18...) | |||||||||||
план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете [6] | план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете | план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете | план по программе | план по программе | план по программе | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
Подпрограмма "Развитие инженерной инфраструктуры г. Улан-Удэ" | |||||||||||||||||||||||
Цель: обеспечение условий для устойчивого функционирования систем коммунальной инфраструктуры г. Улан-Удэ | |||||||||||||||||||||||
Процессная часть | |||||||||||||||||||||||
1. | Основное мероприятие | Ремонт сетей инженерной инфраструктуры | КГХ, КС | 484000000 | 0502 | 030, 065 | 414, 243, 244, 310, 611, 612 | Задача 2, показатели 2 - 8 | 2020 | 2025 | Всего | 1507490,000 | 679586,600 | 1917984,100 | 1051351,600 | 693801,900 | 158366,100 | 538371,500 | 418671,300 | 437318,600 | 5513637,400 | ||
ФБ | 573406,900 | 573406,900 | 866340,400 | 866340,400 | 140498,800 | 140498,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1580246,100 | |||||||||||||
РБ | 36600,400 | 36600,400 | 170011,200 | 170011,200 | 2867,300 | 2867,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 209478,900 | |||||||||||||
МБ | 667436,100 | 69579,300 | 704398,100 | 15000,000 | 344217,000 | 15000,000 | 332152,700 | 212452,500 | 231099,800 | 2491756,200 | |||||||||||||
ВИ | 230046,600 | 0,000 | 177234,400 | 0,000 | 206218,800 | 0,000 | 206218,800 | 206218,800 | 206218,800 | 1232156,200 | |||||||||||||
2. | Основное мероприятие | Актуализация схем развития инженерной инфраструктуры | КГХ, КС | 484000000 | 0502 | 030, 065 | 414, 243, 244, 310, 611, 612 | Задача 3, показатель 9 | 2020 | 2025 | Всего | 9782,000 | 0,000 | 5086,700 | 0,000 | 5086,700 | 0,000 | 5086,700 | 5086,700 | 5086,700 | 35215,500 | ||
ФБ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||||||
РБ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||||||
МБ | 9782,000 | 0,000 | 5086,700 | 0,000 | 5086,700 | 0,000 | 5086,700 | 5086,700 | 5086,700 | 35215,500 | |||||||||||||
ВИ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||||||
3. | Основное мероприятие | Развитие сетей инженерной инфраструктуры | КГХ, КС | 484000000 | 0502, 0503 | 030, 065 | 244, 414, 611, 612 | Задача 1, показатель 1 | 2020 | 2025 | Всего | 2000,000 | 0,000 | 2000,000 | 0,000 | 2100,000 | 0,000 | 2206,900 | 2306,400 | 2412,500 | 13025,800 | ||
ФБ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||||||
РБ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||||||
МБ | 2000,000 | 0,000 | 2000,000 | 0,000 | 2100,000 | 0,000 | 2206,900 | 2306,400 | 2412,500 | 13025,800 | |||||||||||||
ВИ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||||||
Всего по процессной части подпрограммы | Всего | 1519272,000 | 679586,600 | 1925070,800 | 1051351,600 | 700988,600 | 158366,100 | 545665,100 | 426064,400 | 444817,900 | 5561878,800 | ||||||||||||
Федеральный бюджет | ФБ | 573406,900 | 573406,900 | 866340,400 | 866340,400 | 140498,800 | 140498,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1580246,100 | ||||||||||||
Республиканский бюджет | РБ | 36600,400 | 36600,400 | 170011,200 | 170011,200 | 2867,300 | 2867,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 209478,900 | ||||||||||||
Местный бюджет | МБ | 679218,100 | 69579,300 | 711484,800 | 15000,000 | 351403,700 | 15000,000 | 339446,300 | 219845,600 | 238599,000 | 2539997,400 | ||||||||||||
Внебюджетные источники | ВИ | 230046,600 | 0,000 | 177234,400 | 0,000 | 206218,800 | 0,000 | 206218,800 | 206218,800 | 206218,800 | 1232156,400 | ||||||||||||
Проектная часть | |||||||||||||||||||||||
4. | Основное мероприятие | Развитие сетей водоснабжения в г. Улан-Удэ (ФП "Чистая вода") | КГХ, КС | 484000000 | 0502, 0503 | 030, 065 | 244, 611, 612, 414 | Задача 1, показатель 5 | 2020 | 2025 | Всего | 278484,000 | 0,000 | 284158,000 | 0,000 | 298366,000 | 0,000 | 312983,000 | 327697,000 | 342771,000 | 1844459,000 | ||
ФБ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||||||
РБ | 160742,000 | 0,000 | 163579,000 | 0,000 | 171758,000 | 0,000 | 180175,000 | 188643,000 | 197320,000 | 1062217,000 | |||||||||||||
МБ | 117742,000 | 0,000 | 120579,000 | 0,000 | 126608,000 | 0,000 | 132808,000 | 139054,000 | 145451,000 | 782242,000 | |||||||||||||
ВИ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||||||
Всего по проектной части подпрограммы | Всего | 278484,000 | 0,000 | 284158,000 | 0,000 | 298366,000 | 0,000 | 312983,000 | 327697,000 | 342771,000 | 1844459,000 | ||||||||||||
Федеральный бюджет | ФБ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||||
Республиканский бюджет | РБ | 160742,000 | 0,000 | 163579,000 | 0,000 | 171758,000 | 0,000 | 180175,000 | 188643,000 | 197320,000 | 1062217,000 | ||||||||||||
Местный бюджет | МБ | 117742,000 | 0,000 | 120579,000 | 0,000 | 126608,000 | 0,000 | 132808,000 | 139054,000 | 145451,000 | 782242,000 | ||||||||||||
Внебюджетные источники | ВИ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||||
Всего по подпрограмме | Всего | 1797756,000 | 679586,600 | 2209228,800 | 1051351,600 | 999354,600 | 158366,100 | 858648,100 | 753761,400 | 787588,900 | 7406337,800 | ||||||||||||
Федеральный бюджет | ФБ | 573406,900 | 573406,900 | 866340,400 | 866340,400 | 140498,800 | 140498,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1580246,100 | ||||||||||||
Республиканский бюджет | РБ | 197342,400 | 36600,400 | 333590,200 | 170011,200 | 174625,300 | 2867,300 | 180175,000 | 188643,000 | 197320,000 | 1271695,900 | ||||||||||||
Местный бюджет | МБ | 796960,100 | 69579,300 | 832063,800 | 15000,000 | 478011,700 | 15000,000 | 472254,300 | 358899,600 | 384050,000 | 3322239,500 | ||||||||||||
Внебюджетные источники | ВИ | 230046,600 | 0,000 | 177234,400 | 0,000 | 206218,800 | 0,000 | 206218,800 | 206218,800 | 206218,800 | 1232156,200 | ||||||||||||
из строки "Всего по подпрограмме", в т.ч. капитальные вложения | 0,000 | ||||||||||||||||||||||
НИОКР | 0,000 | ||||||||||||||||||||||
Прочие нужды | 0,000 | ||||||||||||||||||||||