"Приложение 4
к государственной программе
Удмуртской Республики
"Развитие сельского хозяйства
и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия"
ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ, ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ РАБОТ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ
Наименование государственной программы | Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия |
Ответственный исполнитель | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики |
Код аналитической программной классификации | Наименование государственной услуги (работы) | Наименование показателя, характеризующего объем государственной услуги (работы) | Единица измерения объема государственной услуги (работы) | Значение показателя объема государственной услуги (работы) | |||||||||||||||
ГП | Пп | ОМ | М | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | |||
17 | 1 | 04 | Оказание государственных услуг и выполнение работ в области растениеводства | ||||||||||||||||
Выполнение работ по сохранению и разведению редких и исчезающих видов животных, водно-биологических объектов и растений | Количество таксонов | единиц | 1573 | 1573 | 1573 | ||||||||||||||
Количество редких и исчезающих видов растений, выращиваемых в питомнике | единиц | 120 | 120 | 120 | 120 | x | x | x | x | x | x | ||||||||
17 | 2 | 02 | Оказание государственных услуг и выполнение работ в области животноводства | ||||||||||||||||
Разведение племенных лошадей | Количество жеребцов-производителей | количество голов | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||||
Поголовье племенных лошадей | единиц | 50 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||
Организация проведения испытаний (выступлений) племенных лошадей | Количество испытаний | выступлений | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||||||||
17 | 4 | 02 | Оказание консультационных услуг в области сельского хозяйства | ||||||||||||||||
Предоставление консультационных и методических услуг в сфере сельского хозяйства, ветеринарии и рыболовства | Консультации в области сельского хозяйства | количество консультаций | 16000 | 16000 | 16000 | ||||||||||||||
Количество проведенных консультаций | штук | 1200 | |||||||||||||||||
Предоставление консультационной помощи в рамках государственной аграрной политики | Количество проведенных консультаций | штук | 1200 | 1038 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | ||||||||
17 | 6 | 03 | 04 | Оказание государственными учреждениями, подведомственными Главному управлению ветеринарии Удмуртской Республики государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений, подведомственными Главному управлению ветеринарии Удмуртской Республики | |||||||||||||||
Обеспечение на территории Удмуртской Республики эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия по заразным, в том числе особо опасным болезням животных, птиц, рыб, пчел | Количество мероприятий | чел./час | 174397 | ||||||||||||||||
Профилактика, ликвидация, дезинсекция, дезинфекция, дератизация по заразным, в том числе особо опасным болезням животных, птиц, рыб | Количество исследований, взятий крови, вакцинаций, проб | единиц | 2525211 | ||||||||||||||||
Лабораторные исследования по заразным, в том числе особо опасным болезням животных, птиц, рыб | Количество проб, исследований | единиц | 195494 | ||||||||||||||||
Ветеринарно-просветительская и методическая работа | Количество мероприятий | чел./час | 124317 | ||||||||||||||||
Организационная, методическая и просветительская работа по созданию эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Удмуртской Республики | Объем работы | процентов | 100 | 100 | |||||||||||||||
Обеспечение на обслуживаемой территории эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия по заразным, в том числе опасным, и массовым незаразным болезням животных, птиц, рыб, пчел | Объем работы | процентов | 100 | 100 | |||||||||||||||
Проведение общих лабораторных исследований по заразным, в том числе особо опасным болезням животных, птиц, рыб | Объем работы | процентов | 100 | 100 | |||||||||||||||
Методическое руководство и проведение специфических лабораторных исследований по заразным, в том числе особо опасным болезням животных, птиц, рыб | Объем работы | процентов | 100 | 100 | |||||||||||||||
Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел и их лечению | Количество вакцинаций | единиц | 1351710 | 1794638 | 1865874 | 2170750 | 1762137 | 1762137 | 1762137 | 1762137 | 1762137 | 1762137 | |||||||
Количество документов | штук | 51214 | 37442 | 36945 | 37604 | 31067 | 31067 | 31067 | 31067 | 31067 | 31067 | ||||||||
Количество исследований | единиц | 306430 | 383133 | 349919 | 348779 | 316542 | 316542 | 316542 | 316542 | 316542 | 316542 | ||||||||
Количество квадратных метров | квадратных метров | 11777 | 8891 | 32608 | 3480 | 1788 | 1788 | 1788 | 1788 | 1788 | 1788 | ||||||||
Количество мероприятий | единиц | 526585 | 524506 | 526553 | 511099 | 464423 | 464423 | 464423 | 464423 | 464423 | 464423 | ||||||||
Количество объектов | штук | 287 | 160 | 183 | 155 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | ||||||||
Количество отчетов | штук | 20 | 45 | 20 | 89 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||||||
Количество проб | штук | 351684 | 296250 | 303457 | 304062 | 285383 | 285383 | 285383 | 285383 | 285383 | 285383 | ||||||||
Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов | Количество документов | штук | 2443547 | 2111493 | 5350244 | 3156649 | 2781460 | 2781460 | 2781460 | 2781460 | 2781460 | 2781460 | |||||||
Проведение мероприятий по защите населения от болезней общих для человека и животных и пищевых отравлений | Количество документов | штук | 29 | 36 | 1337 | 1267 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | |||||||
Количество исследований | единиц | 90 | 232 | 433 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | ||||||||
Количество объектов | штук | 3886 | 4226 | 1311 | 1251 | 1228 | 1228 | 1228 | 1228 | 1228 | 1228 | ||||||||
Количество отчетов | штук | 12507 | 8624 | 5616 | 4410 | 4276 | 4276 | 4276 | 4276 | 4276 | 4276 | ||||||||
Количество проб | штук | 306935 | 371464 | 392500 | 389972 | 422437 | 422437 | 422437 | 422437 | 422437 | 422437 | ||||||||
Количество экспертиз | единиц | 70398 | 87891 | 59783 | 38149 | 35395 | 35395 | 35395 | 35395 | 35395 | 35395 | ||||||||
Ведение бюджетного учета, формирование регистров органами власти, казенными учреждениями | Количество пользователей отчетов | единиц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Формирование бюджетной отчетности для главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета | Количество пользователей отчетов | единиц | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Техническое сопровождение и эксплуатация, выводы из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры | Количество ИС обеспечения | единиц | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Количество автоматизированных рабочих мест | единиц | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц, государственных органов и государственных учреждений | Машино-часы работы автомобилей | единиц | 2805 | 3886 | 4669 | 3222 | 3222 | 3222 | 3222 | 3222 | 3222 | ||||||||
Продолжение таблицы
Код аналитической программной классификации | Наименование государственной услуги (работы) | Наименование показателя, характеризующего объем государственной услуги (работы) | Единица измерения объема государственной услуги (работы) | Расходы бюджета Удмуртской Республики на оказание государственной услуги (выполнение работы), тыс. руб. | ||||||||||||||||
ГП | Пп | ОМ | М | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | ||||
17 | 1 | 04 | Оказание государственных услуг и выполнение работ в области растениеводства | |||||||||||||||||
Выполнение работ по сохранению и разведению редких и исчезающих видов животных, водно-биологических объектов и растений | Количество таксонов | единиц | 4127,6 | 4045,4 | 4157,6 | |||||||||||||||
Количество редких и исчезающих видов растений, выращиваемых в питомнике | единиц | 4269,6 | 4422,3 | 4736,5 | 1855,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
17 | 2 | 02 | Оказание государственных услуг и выполнение работ в области животноводства | |||||||||||||||||
Разведение племенных лошадей | Количество жеребцов-производителей | количество голов | 8289,3 | 8064,1 | 6894,9 | |||||||||||||||
Поголовье племенных лошадей | единиц | 7504,0 | 7199,1 | 6826,6 | 5154,9 | 3542,8 | 3542,8 | 3542,8 | 3684,5 | 3831,9 | 3985,2 | |||||||||
Организация проведения испытаний (выступлений) племенных лошадей | Количество испытаний | выступлений | ||||||||||||||||||
17 | 4 | 02 | Оказание консультационных услуг в области сельского хозяйства | |||||||||||||||||
Предоставление консультационных и методических услуг в сфере сельского хозяйства, ветеринарии и рыболовства | Консультации в области сельского хозяйства | количество консультаций | 4524,8 | 4481,4 | 4719,9 | |||||||||||||||
Количество проведенных консультаций | штук | 4360,2 | ||||||||||||||||||
Предоставление консультационной помощи в рамках государственной аграрной политики | Количество проведенных консультаций | штук | 5049,1 | 5089,7 | 3118,2 | 2329,4 | 2329,4 | 2329,4 | 2422,6 | 2519,5 | 2620,3 | |||||||||
17 | 6 | 03 | 04 | Оказание государственными учреждениями, подведомственными Главному управлению ветеринарии Удмуртской Республики государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений, подведомственными Главному управлению ветеринарии Удмуртской Республики | 193264,7 | 222554,7 | 233399,0 | 271597,6 | 264127,9 | 282785,4 | 254525,1 | 230928,2 | 230928,2 | 230928,2 | 240165,3 | 249771,9 | 259762,8 | |||
Обеспечение на территории Удмуртской Республики эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия по заразным, в том числе особо опасным болезням животных, птиц, рыб, пчел | Количество мероприятий | чел./час | 29358,2 | |||||||||||||||||
Профилактика, ликвидация, дезинсекция, дезинфекция, дератизация по заразным, в том числе особо опасным болезням животных, птиц, рыб | Количество исследований, взятий крови, вакцинаций, проб | единиц | 108265,9 | |||||||||||||||||
Лабораторные исследования по заразным, в том числе особо опасным болезням животных, птиц, рыб | Количество проб, исследований | единиц | 30168,5 | |||||||||||||||||
Ветеринарно-просветительская и методическая работа | Количество мероприятий | чел./час | 25472,1 | |||||||||||||||||
Организационная, методическая и просветительская работа по созданию эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Удмуртской Республики | Объем работы | процентов | 4786,6 | 5844,1 | ||||||||||||||||
Обеспечение на обслуживаемой территории эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия по заразным, в том числе опасным, и массовым незаразным болезням животных, птиц, рыб, пчел | Объем работы | процентов | 170746,0 | 180144,8 | ||||||||||||||||
Проведение общих лабораторных исследований по заразным, в том числе особо опасным болезням животных, птиц, рыб | Объем работы | процентов | 34702,6 | 35402,3 | ||||||||||||||||
Методическое руководство и проведение специфических лабораторных исследований по заразным, в том числе особо опасным болезням животных, птиц, рыб | Объем работы | процентов | 12319,5 | 12007,7 | ||||||||||||||||
Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел и их лечению | Количество вакцинаций | единиц | 52002,0 | 96631,7 | 58874,3 | 81338,8 | 73903,0 | 73903,0 | 73903,0 | 76859,1 | 79933,5 | 83130,8 | ||||||||
Количество документов | штук | 2996,2 | 1729,9 | 1165,7 | 2401,6 | 2178,9 | 2178,9 | 2178,9 | 2266,1 | 2356,8 | 2451,0 | |||||||||
Количество исследований | единиц | 120604,9 | 56608,4 | 11041,1 | 82788,0 | 75217,8 | 75217,8 | 75217,8 | 78226,5 | 81355,6 | 84609,8 | |||||||||
Количество квадратных метров | квадратных метров | 1327,0 | 1780,7 | 1028,9 | 336,1 | 304,9 | 304,9 | 304,9 | 317,1 | 329,8 | 343,0 | |||||||||
Количество мероприятий | единиц | 22757,1 | 30511,1 | 16614,4 | 26538,0 | 24077,7 | 24077,7 | 24077,7 | 25040,8 | 26042,4 | 27084,1 | |||||||||
Количество объектов | штук | 249,3 | 66,0 | 5,8 | 15,5 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,6 | 15,2 | 15,8 | |||||||||
Количество отчетов | штук | 5,3 | 4,2 | 0,6 | 328,3 | 297,9 | 297,9 | 297,9 | 309,8 | 322,2 | 335,1 | |||||||||
Количество проб | штук | 14603,5 | 14074,0 | 9575,0 | 12807,1 | 11619,8 | 11619,8 | 11619,8 | 12084,6 | 12567,9 | 13070,6 | |||||||||
Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов | Количество документов | штук | 32522,0 | 45640,3 | 168817,2 | 35877,5 | 32656,4 | 32656,4 | 32656,4 | 33962,6 | 35321,1 | 36734,0 | ||||||||
Проведение мероприятий по защите населения от болезней общих для человека и животных и пищевых отравлений | Количество документов | штук | 5,4 | 2,2 | 42,2 | 68,9 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 65,0 | 67,6 | 70,3 | ||||||||
Количество исследований | единиц | 22,2 | 20,3 | 13,7 | 75,1 | 68,1 | 68,1 | 68,1 | 70,9 | 73,7 | 76,6 | |||||||||
Количество объектов | штук | 325,0 | 465,3 | 41,4 | 369,0 | 334,8 | 334,8 | 334,8 | 348,2 | 362,1 | 376,6 | |||||||||
Количество отчетов | штук | 481,9 | 403,3 | 177,2 | 175,5 | 159,2 | 159,2 | 159,2 | 165,6 | 172,2 | 179,1 | |||||||||
Количество проб | штук | 7883,8 | 7061,6 | 12384,6 | 6411,5 | 5817,1 | 5817,1 | 5817,1 | 6049,8 | 6291,8 | 6543,4 | |||||||||
Количество экспертиз | единиц | 15812,0 | 8534,1 | 1886,3 | 4024,6 | 3651,5 | 3651,5 | 3651,5 | 3797,5 | 3949,4 | 4107,4 | |||||||||
Ведение бюджетного учета, формирование регистров органами власти, казенными учреждениями | Количество пользователей отчетов | единиц | 115,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
Формирование бюджетной отчетности для главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета | Количество пользователей отчетов | единиц | 114,6 | 237,3 | 115,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
Техническое сопровождение и эксплуатация, выводы из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры | Количество ИС обеспечения | единиц | 83,7 | 157,0 | 115,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
Количество автоматизированных рабочих мест | единиц | 83,7 | 39,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц, государственных органов и государственных учреждений | Машино-часы работы автомобилей | единиц | 312,8 | 683,4 | 622,2 | 564,5 | 564,5 | 564,5 | 587,1 | 610,6 | 635,0 | |||||||||
".