"Приложение 4
к государственной программе
Удмуртской Республики
"Социальная поддержка граждан"
ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ, ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ РАБОТ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ
Наименование государственной программы | "Социальная поддержка граждан" | |
(указать наименование государственной программы) | ||
Ответственный исполнитель | Минсоцполитики УР | |
(указать наименование исполнительного органа государственной власти Удмуртской Республики) |
Код аналитической программной классификации | Наименование государственной услуги (работы) | Наименование показателя, характеризующего объем государственной услуги (работы) | Единица измерения объема государственной услуги (работы) | Значение показателя объема государственной услуги | Расходы бюджета Удмуртской Республики на оказание государственной (работы) услуги (выполнение работы), тыс. рублей | |||||||||||||||||||||||
ГП | Пп | ОМ | М | Наименование меры государственного регулирования | Показатель применения меры | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | |||
30 | 2 | Реализация демографической и семейной политики, совершенствование социальной поддержки семей с детьми | ||||||||||||||||||||||||||
30 | 2 | 03 | Обеспечение текущей деятельности автономного учреждения Удмуртской Республики "Загородный оздоровительный комплекс "Лесная сказка" | Количество мероприятий | единица | 995 | 9168,3 | |||||||||||||||||||||
18 | 18 | 15929,4 | 27640,6 | 28410,2 | 21607,8 | 21607,8 | 21607,8 | 22472,1 | 23371,0 | |||||||||||||||||||
Организация деятельности специализированных (профильных) лагерей | Количество мероприятий | единица | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 13006,0 | 9900,6 | 9900,6 | 9900,6 | 10764,9 | 11663,8 | ||||||||||||||
Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц, государственных органов и государственных учреждений | Машино-часы работы автомобилей | единица | 4864 | 4864 | 4864 | 4864 | 4864 | 4864 | 1986,3 | 1509,6 | 1509,6 | 1509,6 | 1509,6 | 1509,6 | ||||||||||||||
Административное обеспечение деятельности организации | Количество разработанных документов | единица | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 6660,2 | 5061,8 | 5061,8 | 5061,8 | 5061,8 | 5061,8 | ||||||||||||||
Количество составленных отчетов, составленных по результатам работы | единица | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 3295,3 | 2504,4 | 2504,4 | 2504,4 | 2504,4 | 2504,4 | |||||||||||||||
Содержание (эксплуатация имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности | Эксплуатируемая площадь, всего | тысяча квадратных метров | 6799,7 | 6799,7 | 6799,7 | 6799,7 | 6799,7 | 6799,7 | 3462,4 | 2631,4 | 2631,4 | 2631,4 | 2631,4 | 2631,4 | ||||||||||||||
30 | 3 | Модернизация и развитие социального обслуживания населения | ||||||||||||||||||||||||||
30 | 3 | 01 | Предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов (дома-интернаты для престарелых и инвалидов, психоневрологические интернаты, детские дома-интернаты для умственно отсталых детей) | Численность граждан, получивших социальные услуги | человек | 3267 | 3259 | 3622 | 3622 | 593771,0 | 647601,6 | 897725,6 | 858235,0 | |||||||||||||||
30 | 3 | 02 | Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих | Количество человеко-часов <*> | человеко-час | 63648 | 67200 | 39312 | 46204,4 | 53166,4 | 32727,0 | |||||||||||||||||
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих | Численность обучающихся | человек | 24 | 34 | 30 | 17,4 | 20,0 | 13,1 | ||||||||||||||||||||
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена | Численность обучающихся | человек | 30,2 | 32 | 42 | 29,0 | 33,4 | 21,8 | ||||||||||||||||||||
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена | Численность обучающихся | человек | 60 | 62 | 62 | 43,6 | 50,2 | 32,8 | ||||||||||||||||||||
30 | 3 | 03 | Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящейся в социально опасном положении | Количество мероприятий | единица | 144 | 144 | 144 | 144 | 1123,4 | 1746,7 | 174,1 | ||||||||||||||||
Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам, усыновившим (удочерившим) или принявшим под опеку (попечительство) ребенка | Численность семей, получивших социальные услуги | единица | 1300 | 1820 | 1600 | 1600 | 14199,0 | 22076,5 | 22076,6 | |||||||||||||||||||
Предоставление срочных социальных услуг | Численность граждан, получивших социальные услуги | человек | 1420 | 1422 | 1422 | 23432,9 | 36433,4 | 36433,4 | ||||||||||||||||||||
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов (социально-реабилитационные центры, реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями, комплексные центры социального обслуживания населения) | Численность граждан, получивших социальные услуги | человек | 5859 | 9508 | 6167 | 6167 | 107915,7 | 156901,0 | 243948,9 | 220607,1 | ||||||||||||||||||
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание социально бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг | Численность граждан, получивших социальные услуги | Человек | 25271 | 25718 | 28868 | 28868 | 465461,2 | 424398,4 | 659852,5 | 595640,0 | ||||||||||||||||||
Предоставление социального обслуживания в форме на дому, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг | Численность граждан, получивших социальные услуги | Человек | 20803 | 20762 | 20099 | 20099 | 383166,0 | 342614,5 | 532695,3 | 432395,6 | ||||||||||||||||||
Организация отдыха детей и молодежи | Количество человек | Человек | 995 | 9168,3 | ||||||||||||||||||||||||
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "13.00.00 Электро- и теплоэнергетика" | Среднегодовой контингент учащихся | Человек | 35 | 10777,9 | ||||||||||||||||||||||||
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи" | Среднегодовой контингент учащихся | Человек | 19 | 5858,7 | ||||||||||||||||||||||||
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "38.00.00 Экономика и управление" | Среднегодовой контингент учащихся | Человек | 28 | 8633,9 | ||||||||||||||||||||||||
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "29.00.00 Технологии легкой промышленности" | Среднегодовой контингент учащихся | Человек | 30 | 9265,1 | ||||||||||||||||||||||||
Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих | Среднегодовой контингент учащихся | Человек | 33 | 10175,6 | ||||||||||||||||||||||||
Административное обеспечение деятельности организации (Сбор и обработка статистической информации; Социальная защита населения) | Количество отчетов, составленных по результатам работы | штук | 12 | 221,0 | ||||||||||||||||||||||||
Административное обеспечение деятельности организации (Информационно-аналитическое обеспечение; Социальная защита населения) | Количество отчетов, составленных по результатам работы | штук | 18 | 331,5 | ||||||||||||||||||||||||
Административное обеспечение деятельности организации (Проведение мониторинга; Социальная защита населения) | Количество отчетов, составленных по результатам работы | штук | 8 | 147,4 | ||||||||||||||||||||||||
Административное обеспечение деятельности организации (Проведение анализа; Социальная защита населения) | Количество отчетов, составленных по результатам работы | штук | 8 | 147,4 | ||||||||||||||||||||||||
Оздоровление и отдых детей | Количество детей, обеспеченных оздоровлением и отдыхом, из них: находящихся в трудной жизненной ситуации | человек | 575 | 7849,5 | ||||||||||||||||||||||||
Социальное обслуживание в социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних | Среднемесячное количество обслуживаемых всеми отделениями учреждения | человек | 2386 | 145145,5 | ||||||||||||||||||||||||
Социальное обслуживание в реабилитационных центрах для детей и подростков с ограниченными возможностями | Количество обслуженных в реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями | человек | 1488 | 44415,0 | ||||||||||||||||||||||||
Стационарное социальное обслуживание в домах-интернатах для престарелых и инвалидов | Количество обслуженных граждан пожилого возраста и инвалидов | человек | 362 | 58967,1 | ||||||||||||||||||||||||
Стационарное социальное обслуживание в психоневрологических интернатах | Количество обслуженных граждан пожилого возраста и инвалидов | человек | 2534 | 370261,6 | ||||||||||||||||||||||||
Стационарное социальное обслуживание в детских домах-интернатах для умственно отсталых детей | Количество обслуженных детей-инвалидов и инвалидов | человек | 352 | 122834,0 | ||||||||||||||||||||||||
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих | Количество обучающихся по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования - программам подготовки | человек | 40 | 40711,7 | ||||||||||||||||||||||||
Количество обучающихся по основным профессиональным образовательным программам СПО - программам подготовки специалистов среднего звена | человек | 150 | ||||||||||||||||||||||||||
Количество обучающихся по основным программам профессионального обучения - программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих | человек | 60 | ||||||||||||||||||||||||||
Социальное обслуживание в социально-реабилитационных центрах для граждан пожилого возраста и инвалидов | Количество обслуженных граждан пожилого возраста и инвалидов | человек | 600 | 10043,3 | ||||||||||||||||||||||||
Социальное обслуживание в центрах социальной помощи семье и детям | Количество граждан, обслуженных всеми отделениями центра социальной помощи семье и детям | человек | 0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||
Социальное обслуживание в комплексных центрах социального обслуживания населения | Ежемесячное плановое количество обслуженных граждан всеми структурными подразделениями | человек | 36277 | 668638,1 | ||||||||||||||||||||||||
Социальная помощь населению | План по количеству обслуженных граждан всеми структурными подразделениями | человек | 20107 | 11371,1 | ||||||||||||||||||||||||
Социальное обслуживание в социальных гостиницах | План по количеству обслуженных граждан всеми структурными подразделениями | человек | 4250 | 3257,1 | ||||||||||||||||||||||||
30 | 3 | 12 | Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение государственных работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений | 116244 | 116244 | 116244 | 116244 | 116244 | 2077030,2 | 2077030,2 | 2077030,2 | 2160111,4 | 2246515,9 | |||||||||||||||
Обеспечение мероприятий, направленных на охрану и укрепление здоровья | Количество мероприятий | штук | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 379,4 | 379,4 | 379,4 | 394,576 | 410,4 | ||||||||||||||||
Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящейся в социально опасном положении | Количество мероприятий | единица | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 174,1 | 174,1 | 174,1 | 181,064 | 188,3 | ||||||||||||||||
Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам, усыновившим (удочерившим) или принявшим под опеку (попечительство) ребенка | Численность семей, получивших социальные услуги | единица | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 20091,7 | 20091,7 | 20091,7 | 20895,368 | 21731,2 | ||||||||||||||||
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | Численность граждан, получивших социальные услуги | человек | 36537 | 36537 | 36537 | 36537 | 36537 | 1159947,0 | 1159947,0 | 1159947,0 | 1206344,88 | 1254598,7 | ||||||||||||||||
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг | Численность граждан, получивших социальные услуги | человек | 46754 | 46754 | 46754 | 46754 | 46754 | 668460,0 | 668460,0 | 668460,0 | 695198,4 | 723006,3 | ||||||||||||||||
Предоставление социального обслуживания в форме на дому, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг | Численность граждан, получивших социальные услуги | человек | 32053 | 32053 | 32053 | 32053 | 32053 | 224371,0 | 224371,0 | 224371,0 | 233345,84 | 242679,7 | ||||||||||||||||
Доставка лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации для проведения профилактических осмотров, диспансеризации и дополнительных скринингов на выявление отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний в соответствии с графиком | Количество выездов | единица | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 3607,0 | 3607,0 | 3607,0 | 3751,28 | 3901,3 | ||||||||||||||||
".