Приложение N 4
к муниципальной программе
"Развитие культуры города Пензы
на 2020 - 2026 годы"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА ПЕНЗЫ НА 2020 - 2026 ГОДЫ"
Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление культуры города Пензы | |||||||||
N п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. руб. | ||||||
2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Муниципальная программа | Развитие культуры города Пензы на 2015 - 2020 годы | всего | 704999,03043 | 704629,9 | 742315,1 | 751811,2 | 751811,2 | 751811,2 | 751811,2 | |
бюджет города Пензы | 601665,80000 | 598473,5 | 630458,4 | 751530,0 | 751530,0 | 751530,0 | 751530,0 | |||
бюджет Пензенской области | 99628,73043 | 106156,4 | 111856,7 | 281,2 | 281,2 | 281,2 | 281,2 | |||
федеральный бюджет | 3704,50000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1 | Подпрограмма 1. | Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности | всего | 293207,23043 | 299013,7 | 316409,8 | 302341,0 | 302341,0 | 302341,0 | 302341,0 |
бюджет города Пензы | 253282,50000 | 261086,5 | 276739,6 | 302059,8 | 302059,8 | 302059,8 | 302059,8 | |||
бюджет Пензенской области | 36220,23043 | 37927,2 | 39670,2 | 281,2 | 281,2 | 281,2 | 281,2 | |||
федеральный бюджет | 3704,50000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.1 | Мероприятие 1.1. | Организация учебного процесса посредством реализации дополнительных образовательных программ | всего | 287090,40000 | 298763,7 | 316159,8 | 302059,8 | 302059,8 | 302059,8 | 302059,8 |
бюджет города Пензы | 251536,00000 | 261086,5 | 276739,6 | 302059,8 | 302059,8 | 302059,8 | 302059,8 | |||
бюджет Пензенской области | 35554,40000 | 37677,2 | 39420,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.2 | Мероприятие 1.2. | Мероприятия по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы, в учреждениях дополнительного образования детей, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы | всего | 0,00000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
бюджет города Пензы | 0,00000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.3 | Мероприятие 1.3. | Укрепление материально-технической базы и проведение ремонта в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования детей | всего | 1746,50000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
бюджет города Пензы | 1746,50000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.4 | Мероприятие 1.4. | Субвенции на исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области по осуществлению денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных образовательных организаций дополнительного образования в сфере культуры | всего | 343,70000 | 250,0 | 250,0 | 281,2 | 281,2 | 281,2 | 281,2 |
бюджет Пензенской области | 343,70000 | 250,0 | 250,0 | 281,2 | 281,2 | 281,2 | 281,2 | |||
1.5 | Мероприятие 1.5. | Региональный проект (А1) Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры (Культурная среда) | всего | 4026,63043 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 3704,50000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет Пензенской области | 322,13043 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2 | Подпрограмма 2. | Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы | всего | 191807,50000 | 198620,8 | 208577,5 | 222771,0 | 222771,0 | 222771,0 | 222771,0 |
бюджет города Пензы | 160328,90000 | 164913,1 | 172914,6 | 222771,0 | 222771,0 | 222771,0 | 222771,0 | |||
бюджет Пензенской области | 31478,60000 | 33707,7 | 35662,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2.1 | Мероприятие 2.1. | Организация досуга населения на базе учреждений культурно-досугового типа | всего | 167670,20000 | 174651,0 | 183271,7 | 197930,1 | 197930,1 | 197930,1 | 197930,1 |
бюджет города Пензы | 140582,10000 | 145644,1 | 152582,5 | 197930,1 | 197930,1 | 197930,1 | 197930,1 | |||
бюджет Пензенской области | 27088,10000 | 29006,9 | 30689,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2.2 | Мероприятие 2.2. | Организация и проведение спектаклей театра юного зрителя | всего | 22910,80000 | 23969,8 | 25305,8 | 24840,9 | 24840,9 | 24840,9 | 24840,9 |
бюджет города Пензы | 18520,30000 | 19269,0 | 20332,1 | 24840,9 | 24840,9 | 24840,9 | 24840,9 | |||
бюджет Пензенской области | 4390,50000 | 4700,8 | 4973,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2.3 | Мероприятие 2.3. | Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров | всего | 124,50000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
бюджет города Пензы | 124,50000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет Пензенской области | 0,00000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2.4 | Мероприятие 2.4. | Организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне | всего | 1102,00000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
бюджет города Пензы | 1102,00000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
3 | Подпрограмма 3. | Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка | всего | 134654,70000 | 122273,0 | 128067,0 | 141285,9 | 141285,9 | 141285,9 | 141285,9 |
бюджет города Пензы | 116184,50000 | 102164,7 | 106792,5 | 141285,9 | 141285,9 | 141285,9 | 141285,9 | |||
бюджет Пензенской области | 18470,20000 | 20108,3 | 21274,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
3.1 | Мероприятие 3.1. | Организация досуга населения на базе парков культуры и отдыха | всего | 63931,50000 | 68384,5 | 71927,6 | 86159,6 | 86159,6 | 86159,6 | 86159,6 |
бюджет города Пензы | 52678,50000 | 56004,6 | 58829,7 | 86159,6 | 86159,6 | 86159,6 | 86159,6 | |||
бюджет Пензенской области | 11253,00000 | 12379,9 | 13097,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
3.2 | Мероприятие 3.2. | Сохранение животного и растительного мира, пополнение коллекции диких животных | всего | 26297,30000 | 27197,1 | 28326,5 | 28573,7 | 28573,7 | 28573,7 | 28573,7 |
бюджет города Пензы | 22666,30000 | 23308,9 | 24212,8 | 28573,7 | 28573,7 | 28573,7 | 28573,7 | |||
бюджет Пензенской области | 3631,00000 | 3888,2 | 4113,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
3.3 | Мероприятие 3.3. | Организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне | всего | 5611,80000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
бюджет города Пензы | 5611,80000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
3.4 | Мероприятие 3.4. | Обеспечение деятельности казенного учреждения | всего | 23984,00000 | 24879,9 | 26001,4 | 24895,1 | 24895,1 | 24895,1 | 24895,1 |
бюджет города Пензы | 20397,80000 | 21039,7 | 21938,5 | 24895,1 | 24895,1 | 24895,1 | 24895,1 | |||
бюджет Пензенской области | 3586,20000 | 3840,2 | 4062,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
3.5 | Мероприятие 3.5. | Организация и проведение санитарно-гигиенических работ (барьерная акарицидная обработка лесопарковой зоны, дератизация) на территории парка культуры и отдыха | всего | 1150,00000 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
бюджет города Пензы | 1150,00000 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | |||
3.6 | Мероприятие 3.6. | Проведение работ по монтажу и демонтажу конструкций | всего | 811,50000 | 811,5 | 811,5 | 657,5 | 657,5 | 657,5 | 657,5 |
бюджет города Пензы | 811,50000 | 811,5 | 811,5 | 657,5 | 657,5 | 657,5 | 657,5 | |||
3.6 | Мероприятие 3.6. | Работы по археологическим исследованиям и благоустройству земельных участков, расположенных в границах улиц Белинского, Карла Маркса, Кирова, Лермонтова | всего | 12868,60000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
бюджет города Пензы | 12868,60000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
4 | Подпрограмма 4. | Развитие библиотечного дела | всего | 74887,80000 | 73954,0 | 78080,1 | 75759,0 | 75759,0 | 75759,0 | 75759,0 |
бюджет города Пензы | 61428,10000 | 59540,8 | 62831,0 | 75759,0 | 75759,0 | 75759,0 | 75759,0 | |||
бюджет Пензенской области | 13459,70000 | 14413,2 | 15249,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
4.1 | Мероприятие 4.1. | Организация информационно-библиотечного обслуживания жителей города Пензы, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек города Пензы | всего | 70677,80000 | 73954,0 | 78080,1 | 75759,0 | 75759,0 | 75759,0 | 75759,0 |
бюджет города Пензы | 57218,10000 | 59540,8 | 62831,0 | 75759,0 | 75759,0 | 75759,0 | 75759,0 | |||
бюджет Пензенской области | 13459,70000 | 14413,2 | 15249,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
4.2 | Мероприятие 4.2. | Укрепление материально-технической базы и проведение ремонта в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования детей | всего | 4210,00000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
бюджет города Пензы | 4210,00000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
5 | Подпрограмма 5 | Управление развитием отрасли культуры города Пензы | всего | 10441,80000 | 10768,4 | 11180,7 | 9654,3 | 9654,3 | 9654,3 | 9654,3 |
бюджет города Пензы | 10441,80000 | 10768,4 | 11180,7 | 9654,3 | 9654,3 | 9654,3 | 9654,3 | |||
5.1 | Мероприятие 5.1. | Руководство и управление в сфере установленных функций | всего | 10441,80000 | 10768,4 | 11180,7 | 9654,3 | 9654,3 | 9654,3 | 9654,3 |
бюджет города Пензы | 10441,80000 | 10768,4 | 11180,7 | 9654,3 | 9654,3 | 9654,3 | 9654,3 | |||
6 | Подпрограмма 6 | Развитие туризма города Пензы | всего | 0,00000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
бюджет города Пензы | 0,00000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
6.1 | Мероприятие 6.1. | Мероприятия, направленные на создание благоприятных условий для развития туризма в городе Пензе | всего | 0,00000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
бюджет города Пензы | 0,00000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||