N п/п | Наименование основного мероприятия | Сроки реализации | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источники финансирования | Общий объем расходов (тыс. руб.) | ||||||
всего | в т.ч. по годам реализации: | ||||||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||
Задача 1. Сохранение и расширение библиотечного обслуживания, пополнение библиотечных фондов | |||||||||||
1. | Основное мероприятие "Мероприятия, выполняемые в сфере библиотечного обслуживания" | 2020 - 2025 | МБУ "БИС" | всего | 605507,468 | 96593,978 | 96190,211 | 91554,511 | 107056,256 | 107056,256 | 107056,256 |
1.1. | в рамках муниципального задания: библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей; формирование и учет фондов библиотеки; предоставление библиографической информации из государственных библиотечных фондов и информации, не касающейся авторских прав, в том числе: | всего | 559612,368 | 92124,178 | 82667,911 | 84954,511 | 99955,256 | 99955,256 | 99955,256 | ||
бюджет города Оренбурга | 554883,55 | 87395,36 | 82667,911 | 84954,511 | 99955,256 | 99955,256 | 99955,256 | ||||
областной бюджет | 4728,818 | 4728,818 | - | - | - | - | - | ||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||||
увеличение фонда оплаты труда (с начислениями) | всего | 4288,89 | 4288,89 | - | - | - | - | - | |||
бюджет города Оренбурга | - | - | - | - | - | - | - | ||||
областной бюджет | 4288,89 | 4288,89 | - | - | - | - | - | ||||
налог на имущество | областной бюджет | 439,928 | 439,928 | - | - | - | - | - | |||
1.2. | оснащение материально-технической базы учреждений культуры и проведение мероприятий в сфере библиотечного обслуживания: обслуживание корпоративной сети муниципальных библиотек, подписка на периодические издания, приобретение компьютерного, специального, библиотечного оборудования, инвентаря, оргтехники, материалов, организация и проведение конкурса профессионального мастерства "Лучший библиотекарь года" | всего | 19709,46 | 1456,46 | 1350,00 | 1600,00 | 5101,00 | 5101,00 | 5101,00 | ||
бюджет города Оренбурга | 19709,46 | 1456,46 | 1350,00 | 1600,00 | 5101,00 | 5101,00 | 5101,00 | ||||
1.3. | Создание модельных муниципальных библиотек, в целях реализации национального проекта "Культура", в том числе: | всего | 26185,64 | 3013,34 | 12172,30 | 5000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | ||
бюджет города Оренбурга | 26063,84 | 2891,54 | 12172,30 | 5000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | ||||
областной бюджет | 30,45 | 30,45 | - | - | - | - | - | ||||
федеральный бюджет | 91,35 | 91,35 | - | - | - | - | - | ||||
оснащение высокоскоростным широкополосным доступом к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | всего | 135,34 | 135,34 | - | - | - | - | - | |||
бюджет города Оренбурга | 13,54 | 13,54 | - | - | - | - | - | ||||
областной бюджет | 30,45 | 30,45 | - | - | - | - | - | ||||
федеральный бюджет | 91,35 | 91,35 | - | - | - | - | - | ||||
пополнение библиотечных фондов новыми книжными, периодическими изданиями | всего | 3578,30 | 1078,00 | 1000,30 | 1500,00 | - | - | - | |||
бюджет города Оренбурга | 3578,30 | 1078,00 | 1000,30 | 1500,00 | - | - | - | ||||
капитальный, текущий ремонт зданий учреждений культуры | всего | 22472,00 | 1800,00 | 11172,00 | 3500,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | |||
в сфере библиотечного обслуживания, в том числе изготовление проектно-сметной документации с последующим проведением капитального ремонта и реконструкции помещений библиотек, участвующих в конкурсе, проводимом в рамках национального проекта "Культура", в части создания модельных библиотек | бюджет города Оренбурга | 22472,00 | 1800,00 | 11172,00 | 3500,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | |||
областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Итого по задаче 1, в т.ч. по исполнителям и источникам финансирования: | всего | 605507,468 | 96593,978 | 96190,211 | 91554,511 | 107056,256 | 107056,256 | 107056,256 | |||
МБУ "БИС" | бюджет города Оренбурга | 600656,85 | 91743,36 | 96190,211 | 91554,511 | 107056,256 | 107056,256 | 107056,256 | |||
областной бюджет | 4759,268 | 4759,268 | |||||||||
федеральный бюджет | 91,35 | 91,35 | |||||||||
Задача 2. Сохранение и развитие музейного дела, пополнение музейных фондов | |||||||||||
2. | Основное мероприятие "Мероприятия, выполняемые в сфере музейного дела" | 2020 - 2025 | МБУ "Музей истории города Оренбурга" | всего | 169357,10 | 35843,79 | 17789,114 | 20744,688 | 31659,836 | 31659,836 | 31659,836 |
2.1. | в рамках выполнения муниципального задания: публичный показ музейных предметов, музейных коллекций; учет музейных предметов, музейных коллекций, хранение, изучение и обеспечение сохранности музейных предметов, музейных коллекций, в том числе: | всего | 117976,10 | 19372,79 | 17589,114 | 18044,688 | 20989,836 | 20989,836 | 20989,836 | ||
бюджет города Оренбурга | 117633,51 | 19030,20 | 17589,114 | 18044,688 | 20989,836 | 20989,836 | 20989,836 | ||||
областной бюджет | 342,59 | 342,59 | |||||||||
увеличение фонда оплаты труда | всего | 307,50 | 307,50 | ||||||||
бюджет города Оренбурга | |||||||||||
областной бюджет | 307,50 | 307,50 | |||||||||
налог на имущество | областной бюджет | 35,09 | 35,09 | ||||||||
2.2. | оснащение материально-технической базы учреждений культуры и проведение мероприятий в сфере музейного дела: организация выставок, пополнение музейного фонда, приобретение специального оборудования, издание "Книги Памяти" | всего | 2610,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 670,00 | 670,00 | 670,00 | ||
бюджет города Оренбурга | 2610,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 670,00 | 670,00 | 670,00 | ||||
областной бюджет | |||||||||||
2.3. | капитальный, текущий ремонт зданий учреждений культуры в сфере музейного дела (внутренних помещений МБУ "Музей истории Оренбурга" и его филиалов, фасада основного здания по адресу: г. Оренбург ул. Набережная, д. 29) | всего | 48771,00 | 16271,00 | 0,00 | 2500,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | ||
бюджет города Оренбурга | 48771,00 | 16271,00 | 0,00 | 2500,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | ||||
областной бюджет | |||||||||||
Итого по задаче 2, в т.ч. по исполнителям и источникам финансирования: | всего | 169357,10 | 35843,79 | 17789,114 | 20744,688 | 31659,836 | 31659,836 | 31659,836 | |||
МБУ "Музей истории города Оренбурга" | бюджет города Оренбурга | 169014,51 | 35501,20 | 17789,114 | 20744,688 | 31659,836 | 31659,836 | 31659,836 | |||
областной бюджет | 342,59 | 342,59 | |||||||||
Задача 3. Сохранение и развитие системы дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, поддержка молодых дарований | |||||||||||
3. | Основное мероприятие "Мероприятия, выполняемые в системе дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства" | 2020 - 2025 | МБУДО "ДМШ N 1 им. П.И. Чайковского", МБУДО "ДМШ | всего | 1198766,86 | 177582,1 | 174817,51 | 178534,01 | 219347,73 | 230137,73 | 218347,73 |
3.1. | в рамках выполнения муниципального задания: реализация образовательных программ дополнительного образования детей, в том числе: | N 3", МБУДО "ДМШ N 4", МБУДО "ДМШ N 5", МБУДО "ДШИ N 2", МБУДО "ДШИ N 6", МБУДО "ДШИ N 7", МБУДО "ДШИ N 9 им. А.А. Алябьева", МБУДО "ДХШ" | всего | 1147376,863 | 175482,13 | 174817,514 | 177734,014 | 206447,735 | 206447,735 | 206447,735 | |
бюджет города Оренбурга | 1124894,073 | 152999,34 | 174817,514 | 177734,014 | 206447,735 | 206447,735 | 206447,735 | ||||
областной бюджет | 22482,79 | 22482,79 | |||||||||
увеличение фонда оплаты труда | всего | 22251,00 | 22251,00 | ||||||||
бюджет города Оренбурга | |||||||||||
областной бюджет | 22251,00 | 22251,00 | |||||||||
налог на имущество | областной бюджет | 231,79 | 231,79 | ||||||||
3.2. | оснащение материально-технической базы учреждений культуры и проведение мероприятий в системе дополнительного образования детей: организация и проведение конкурсов "Дебют" среди учащихся, среди преподавателей, участие одаренных детей во всероссийских и международных конкурсах, организация и проведение Оренбургского международного конкурса юных исполнителей им. Л. и М. Ростроповичей; обновление парка музыкальных инструментов, оборудования и специального оборудования; пополнение библиотечного фонда | всего | 16490,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 4100,00 | 6690,00 | 4100,00 | ||
бюджет города Оренбурга | 16490,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 4100,00 | 6690,00 | 4100,00 | ||||
3.3. | капитальный, текущий ремонт зданий учреждений культуры в системе дополнительного образования детей | всего | 34900,00 | 1300,00 | 0,00 | 0,00 | 8800,00 | 17000,00 | 7800,00 | ||
бюджет города Оренбурга | 34900,00 | 1300,00 | 0,00 | 0,00 | 8800,00 | 17000,00 | 7800,00 | ||||
областной бюджет | |||||||||||
Итого по задаче 3, в т.ч. по исполнителям и источникам финансирования: | всего | 1198766,863 | 177582,13 | 174817,514 | 178534,014 | 219347,735 | 230137,735 | 218347,735 | |||
МБУДО "ДМШ N 1 им. П.И. Чайковского", МБУДО "ДМШ N 3", МБУДО "ДМШ N 4", МБУДО "ДМШ N 5", МБУДО "ДШИ N 2", МБУДО "ДШИ N 6", МБУДО "ДШИ N 7", МБУДО "ДШИ N 9 им. А.А. Алябьева", МБУДО "ДХШ" | бюджет города Оренбурга | 1176284,073 | 155099,34 | 174817,514 | 178534,014 | 219347,735 | 230137,735 | 218347,735 | |||
областной бюджет | 22482,79 | 22482,79 | |||||||||
Задача 4. Поддержка современного профессионального искусства и народного творчества | |||||||||||
4. | Основное мероприятие "Мероприятия, выполняемые в сфере современного профессионального искусства и народного творчества" | 2020 - 2025 | МБУ "Ансамбль русской песни "Раздолье", МБУ "Духовой оркестр "Оренбург", МАУ "Оренбургский камерный хор", МАУ "Оренбургский театр кукол "Пьеро" | всего | 371404,288 | 60170,354 | 51983,371 | 53968,063 | 68427,50 | 68427,50 | 68427,50 |
4.1. | в рамках выполнения муниципального задания: распространение концертных программ; показ спектаклей; создание и восстановление концертных программ, спектаклей | всего | 348081,568 | 56853,634 | 51983,371 | 53168,063 | 62025,50 | 62025,50 | 62025,50 | ||
бюджет города Оренбурга | 345453,376 | 54225,442 | 51983,371 | 53168,063 | 62025,50 | 62025,50 | 62025,50 | ||||
областной бюджет | 2628,192 | 2628,192 | |||||||||
налог на имущество | областной бюджет | 41,532 | 41,532 | ||||||||
4.2. | оснащение материально-технической базы учреждений культуры и проведение мероприятий в сфере современного профессионального искусства, народного творчества | всего | 21222,72 | 1816,72 | 0,00 | 800,00 | 6202,00 | 6202,00 | 6202,00 | ||
бюджет города Оренбурга | 21222,72 | 1816,72 | 0,00 | 800,00 | 6202,00 | 6202,00 | 6202,00 | ||||
4.3. | капитальный, текущий ремонт зданий учреждений культуры в сфере современного профессионального искусства, народного творчества | бюджет города Оренбурга | 2100,00 | 1500,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | ||
5. | Основное мероприятие "Приоритетный проект Оренбургской области "Культура малой Родины" | 2020 - 2022 | МАУ "Оренбургский театр кукол "Пьеро" | всего | 9772,754 | 7348,838 | 1263,158 | 1160,758 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5.1. | обеспечение мероприятий по поддержке творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров | МАУ "Оренбургский театр кукол "Пьеро" | всего | 9772,754 | 7348,838 | 1263,158 | 1160,758 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
бюджет города Оренбург | 493,754 | 367,438 | 63,158 | 63,158 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
областной бюджет | 2243,00 | 1745,40 | 300,00 | 197,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
федеральный бюджет | 7036,00 | 5236,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Итого по задаче 4, в т.ч. по исполнителям и источникам финансирования: | всего | 381177,042 | 67519,192 | 53246,529 | 55128,821 | 68427,50 | 68427,50 | 68427,50 | |||
МБУ "Ансамбль русской песни "Раздолье", МБУ "Духовой оркестр "Оренбург", МАУ "Оренбургский камерный хор", МАУ "Оренбургский театр кукол "Пьеро" | бюджет города Оренбург | 369269,85 | 57909,60 | 52046,529 | 54031,221 | 68427,50 | 68427,50 | 68427,50 | |||
областной бюджет | 4871,192 | 4373,592 | 300,00 | 197,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
федеральный бюджет | 7036,00 | 5236,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Задача 5. Организация культурного досуга населения, сохранение и развитие народных художественных промыслов | |||||||||||
6. | Основное мероприятие "Мероприятия, направленные на организацию культурного досуга населения, выполняемые учреждениями культуры" | 2020 - 2025 | МБУ "ДК "Молодежный", МБУ "ДК "Орбита", МБУ "ДК "Заря", МБУ "ДК "Радуга", МБУ "СДК "Самородово" | всего | 413317,508 | 63730,71 | 55964,632 | 66452,566 | 75723,20 | 75723,20 | 75723,20 |
6.1. | в рамках выполнения муниципального задания: проведение культурно-массовых мероприятий | всего | 403617,508 | 63030,71 | 55964,632 | 57452,566 | 75723,20 | 75723,20 | 75723,20 | ||
бюджет города Оренбурга | 400452,698 | 59865,90 | 55964,632 | 57452,566 | 75723,20 | 75723,20 | 75723,20 | ||||
создание и организация любительских объединений | областной бюджет | 3164,81 | 3164,81 | ||||||||
увеличение фонда оплаты труда (с начислениями) | всего | 2816,95 | 2816,95 | ||||||||
бюджет города Оренбурга | 0,00 | 0,00 | |||||||||
налог на имущество | областной бюджет | 2816,95 | 2816,95 | ||||||||
областной бюджет | 347,86 | 347,86 | |||||||||
6.2. | оснащение материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и проведение мероприятий в сфере организации культурного досуга: приобретение музыкальных инструментов, оборудования, компьютеров, инвентаря | всего | |||||||||
бюджет города Оренбурга | |||||||||||
областной бюджет | |||||||||||
6.3. | капитальный, текущий ремонт зданий учреждений культуры в сфере организации культурного досуга | всего | 9700,00 | 700,00 | 9000,00 | ||||||
бюджет города Оренбурга | 9700,00 | 700,00 | 9000,00 | ||||||||
областной бюджет | |||||||||||
7. | Основное мероприятие "Мероприятия, направленные на организацию и проведение культурно-массовых мероприятий, поддержка СОНКО" | 2020 - 2025 | УКИ, АСО, АЮО | бюджет города Оренбурга | 60213,78 | 9050,00 | 9068,00 | 9391,00 | 10901,60 | 10901,60 | 10901,60 |
7.1. | организация и проведение городских культурно-массовых мероприятий, поддержка СОНКО | 2020 - 2025 | УКИ | бюджет города Оренбурга | 36800,00 | 6000,00 | 6000,00 | 6200,00 | 6200,00 | 6200,00 | 6200,00 |
7.2. | организация и проведение окружных культурно-массовых мероприятий, фестивалей, конкурсов | 2020 - 2025 | АСО | бюджет города Оренбурга | 11466,00 | 1250,00 | 1196,00 | 1244,00 | 2592,00 | 2592,00 | 2592,00 |
7.3. | организация и проведение окружных культурно-массовых мероприятий, фестивалей, конкурсов | 2020 - 2025 | АЮО | бюджет города Оренбурга | 11947,80 | 1800,00 | 1872,00 | 1947,00 | 2109,60 | 2109,60 | 2109,60 |
Итого по задаче 5, в т.ч. по исполнителям и источникам финансирования: | всего | 473531,308 | 72780,71 | 65032,632 | 75843,566 | 86624,80 | 86624,80 | 86624,80 | |||
МБУ "ДК "Молодежный", МБУ "ДК "Орбита", МБУ "ДК "Заря", МБУ "ДК "Радуга", МБУ "СДК "Самородово" | всего | 413317,508 | 63730,71 | 55964,632 | 66452,566 | 75723,20 | 75723,20 | 75723,20 | |||
бюджет города Оренбурга | 410152,698 | 60565,9 | 55964,632 | 66452,566 | 75723,20 | 75723,20 | 75723,20 | ||||
областной бюджет | 3164,81 | 3164,81 | |||||||||
УКИ | бюджет города Оренбурга | 36800,00 | 6000,00 | 6000,00 | 6200,00 | 6200,00 | 6200,00 | 6200,00 | |||
АСО | 11466,00 | 1250,00 | 1196,00 | 1244,00 | 2592,00 | 2592,00 | 2592,00 | ||||
АЮО | 11947,80 | 1800,00 | 1872,00 | 1947,00 | 2109,60 | 2109,60 | 2109,60 | ||||
Задача 6. Осуществление управленческих функций в сфере культуры и искусства | |||||||||||
8. | Основное мероприятие "Обеспечение деятельности УКИ по исполнению полномочий Администрации города Оренбурга по решению вопросов местного значения в сфере культуры и искусства" | 2020 - 2025 | УКИ | бюджет города Оренбурга | 45562,20 | 7490,60 | 7795,00 | 8205,00 | 7357,20 | 7357,20 | 7357,20 |
9. | Основное мероприятие "Финансовое и бухгалтерское сопровождение деятельности учреждений культуры, искусства и дополнительного образования" | 2020 - 2025 | МКУ "Управление по ОФХД в СКИ г. Оренбурга" | бюджет города Оренбурга | 89563,60 | 14429,00 | 15007,00 | 15100,00 | 15009,20 | 15009,20 | 15009,20 |
Итого по задаче 6, в т.ч. по исполнителям и источникам финансирования | бюджет города Оренбурга | 135125,80 | 21919,60 | 22802,00 | 23305,00 | 22366,40 | 22366,40 | 22366,40 | |||
УКИ | 45562,20 | 7490,60 | 7795,00 | 8205,00 | 7357,20 | 7357,20 | 7357,20 | ||||
МКУ "Управление по ОФХД в СКИ г. Оренбурга" | 89563,60 | 14429,00 | 15007,00 | 15100,00 | 15009,20 | 15009,20 | 15009,20 | ||||
Управление по культуре и искусству администрации города Оренбурга | |||||||||||
Всего по программе | 2963465,581 | 472239,40 | 429878,00 | 445110,60 | 535482,527 | 546272,527 | 534482,527 | ||||
Бюджет города Оренбурга | 2920717,581 | 431789,00 | 428678,00 | 444013,00 | 535482,527 | 546272,527 | 534482,527 | ||||
УКИ (Аппарат, Цбух., гор. мер.) | 171925,80 | 27919,60 | 28802,00 | 29505,00 | 28566,40 | 28566,40 | 28566,40 | ||||
МБУ "БИС" | 600656,85 | 91743,36 | 96190,211 | 91554,511 | 107056,256 | 107056,256 | 107056,256 | ||||
МБУ "Музей истории города Оренбурга" | 169014,51 | 35501,20 | 17789,114 | 20744,688 | 31659,836 | 31659,836 | 31659,836 | ||||
МБУДО "ДМШ N 1 им. П.И. Чайковского", МБУДО "ДМШ N 3", МБУДО "ДМШ N 4", МБУДО "ДМШ N 5", МБУДО "ДШИ N 2", МБУДО "ДШИ N 6", МБУДО "ДШИ N 7", МБУДО "ДШИ N 9 им. А.А. Алябьева", МБУДО "ДХШ" | 1176284,073 | 155099,34 | 174817,514 | 178534,014 | 219347,735 | 230137,735 | 218347,735 | ||||
МБУ "Ансамбль русской песни "Раздолье", МБУ "Духовой оркестр "Оренбург", МАУ "Оренбургский камерный хор", МАУ "Оренбургский театр кукол "Пьеро" | 369269,80 | 57909,60 | 52046,52 | 54031,22 | 68427,50 | 68427,50 | 68427,50 | ||||
МБУ "ДК "Молодежный", МБУ "ДК "Орбита", МБУ "ДК "Заря", МБУ "СДК "Самородово", МБУ "ДК "Радуга" | 410152,69 | 60565,90 | 55964,63 | 66452,56 | 75723,20 | 75723,20 | 75723,20 | ||||
Администрация Северного округа города Оренбурга | 11466,00 | 1250,00 | 1196,00 | 1244,00 | 2592,00 | 2592,00 | 2592,00 | ||||
Администрация Южного округа города Оренбурга | 11947,80 | 1800,00 | 1872,00 | 1947,00 | 2109,60 | 2109,60 | 2109,60 |
Бюджет Оренбургской области | 35620,60 | 35123,00 | 300,00 | 197,60 | |||
УКИ | |||||||
МБУ "БИС" | 4759,268 | 4759,268 | |||||
МБУ "Музей истории города Оренбурга" | 342,59 | 342,59 | |||||
МБУДО "ДМШ N 1 им. П.И. Чайковского", МБУДО "ДМШ N 3", МБУДО "ДМШ N 4", МБУДО "ДМШ N 5", МБУДО "ДШИ N 2", МБУДО "ДШИ N 6", МБУДО "ДШИ N 7", МБУДО "ДШИ N 9 им. А.А. Алябьева", МБУДО "ДХШ" | 22482,79 | 22482,79 | |||||
МБУ "Ансамбль русской песни "Раздолье", МБУ "Духовой оркестр "Оренбург", МАУ "Оренбургский камерный хор", МАУ "Оренбургский театр кукол "Пьеро" | 4871,192 | 4373,592 | 300,00 | 197,60 | |||
МБУ "ДК "Молодежный", МБУ "ДК "Орбита", МБУ "ДК "Заря", МБУ "СДК "Самородово", МБУ "ДК "Радуга" | 3164,81 | 3164,81 | |||||
Федеральный бюджет | 7127,35 | 5327,35 | 900,00 | 900,00 | |||
МБУ "БИС" | 91,35 | 91,35 | |||||
МБУ "Ансамбль русской песни "Раздолье", МБУ "Духовой оркестр "Оренбург", МАУ "Оренбургский камерный хор", МАУ "Оренбургский театр кукол "Пьеро" | 7036,00 | 5236,00 | 900,00 | 900,00 |