О целях, задачах и показателях деятельности исполнительных органов государственной власти Астраханской области

Цели, задачи исполнительных органов государственной власти Астраханской области

Наименование показателей достижения целей и задач

Единица измерения

2018 год отчет

2019 год оценка

2020 год оценка

2021 год оценка

2022 год оценка

1

2

3

4

5

6

7

8

Министерство экономического развития Астраханской области

1. Развитие конкурентоспособных, инновационно ориентированных кластеров в экономике Астраханской области

1.1. Развитие свободных и конкурентных рынков, повышение конкурентоспособности

1.1.1. Создание комфортных условий для ведения бизнеса, развития свободных конкурентных рынков, развитие малого и среднего предпринимательства

Темп роста оборота розничной торговли

%

101,5

100,1

100,2

100,5

101

Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей

тыс. человек

95,5

96

96,8

97,7

98,7

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан, получивших государственную поддержку, нарастающим итогом с 2018 года

ед.

346

2503

3546

4699

6761

Количество выдаваемых микрозаймов микрофинансовой организацией субъектам малого и среднего предпринимательства нарастающим итогом с 2018 года

ед.

265

369

421

436

496

2. Привлечение инвестиций в развитие приоритетных направлений Астраханской области и повышение макрорегионального статуса области

2.1. Обеспечение макроэкономической стабильности

Объем валового регионального продукта на душу населения

тыс. руб.

491,8

526,3

543

566,3

590,8

Количество высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики <1>

тыс. чел.

58

60

63

65

68

Производительность труда в базовых несырьевых отраслях экономики <1>

%

80,0

81,6

84,3

87,3

90,8

Объем инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения

тыс. руб.

105,0

104,5

109,9

116,2

123

2.2. Создание благоприятного инвестиционного климата в Астраханской области

2.2.1. Организация системы государственной поддержки инвестиционной деятельности

Количество субъектов инвестиционной деятельности, инвестиционным проектам которых присвоен статус "особо важный инвестиционный проект"

ед.

1

2

2

2

2

Темп роста объема привлеченных инвестиций по инвестиционным проектам, которым присвоен статус "особо важный инвестиционный проект"

%

58,4

150

102

102

101

Количество инвестиционных проектов, реализуемых на территории Астраханской области

ед.

125

130

135

140

145

Количество сопровождаемых инвестиционных проектов, которым присвоен статус "особо важный инвестиционный проект"

ед.

7

6

8

9

9

2.2.2. Формирование положительного инвестиционного имиджа области, создание условий для привлечения инвестиций в регион

Количество международных и межрегиональных представительских мероприятий с участием делегаций Астраханской области

ед.

5

6

6

6

6

Рейтинг инвестиционной привлекательности Астраханской области рейтингового агентства "Эксперт-РА"

рейтинговый уровень

3В1

3В1

3В1

3В1

3В1

Количество посещений интернет-портала об инвестиционном потенциале Астраханской области, в том числе количество обращений к мобильной версии интернет-портала

ед.

50100

50200

50300

50400

50500

3. Формирование региональной инновационной системы

3.1. Изменение структуры экономики с увеличением доли высокотехнологичных товаров и услуг и оказание содействия ускорению инновационного развития региона

3.1.1. Развитие инновационной инфраструктуры региона, создание инфраструктурного комплекса, направленного на поддержку всех этапов коммерциализации научных, инженерных и технологических разработок в рамках малых инновационных компаний

Удельный вес высокотехнологичных и наукоемких отраслей в ВРП <2>

%

12,81

12,82

12,83

12,84

12,85

Доля организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем количестве обследованных организаций <2>

%

7,0

7,1

7,2

7,3

7,5

4. Обеспечение устойчивого развития экологических и социальных систем (сохранение и развитие человеческого капитала в Астраханской области)

4.1. Повышение уровня материальной обеспеченности населения и создание стабильной социальной ситуации

4.1.1. Увеличение реальных доходов населения, сокращение уровня бедности

Индекс потребительских цен на товары и услуги в среднем за год

%

102,6

104,8

103,5

104,0

103,9

Уровень реальной среднемесячной заработной платы (2017 год - базовое значение)

%

110,7

112,5

115,4

119,1

122,9

4.1.4. Обеспечение доступности товаров и услуг на областном рынке

Обеспеченность населения предприятиями общественного питания в расчете на 1000 жителей

посадочных мест

76,8

76,9

77,0

77,3

77,5

Ввод предприятий сектора HoReCa в сфере общественного питания

ед.

55

56

57

58

60

Объем бытовых услуг на 1 жителя Астраханской области

руб.

3448

3500

3700

3800

4000

Обеспеченность населения площадью торговых объектов на 1000 жителей

кв. м торговой площади

680

680

685

685

685

Количество специализированных магазинов по реализации продукции местных товаропроизводителей

ед.

275

275

277

280

285

Количество введенных в эксплуатацию предприятий розничной торговли

ед.

175

180

180

185

185

4.3. Повышение уровня удовлетворения социальных и духовных потребностей населения и их развитие

4.3.4. Развитие и удовлетворение потребностей в информации

Среднесуточное число обращений к порталу исполнительных органов государственной власти Астраханской области

ед.

4767

5300

5500

5500

5500

4.5. Повышение качества государственного управления

4.5.2 Снижение издержек граждан и организаций на получение государственных и муниципальных услуг, повышение качества предоставления государственных услуг, осуществления государственного контроля (надзора)

Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг

%

92,3

92,3

92,3

92,4

92,5

Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг

%

98

98

98

98

98

Время ожидания в очереди при обращении заявителя в исполнительный орган государственной власти Астраханской области (орган местного самоуправления муниципального образования Астраханской области) для получения государственных (муниципальных) услуг

минут

15

15

15

15

15

Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в исполнительный орган государственной власти Астраханской области (орган местного самоуправления муниципального образования Астраханской области) для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности

ед.

2

2

2

2

2

Количество услуг, предоставленных населению на базе многофункционального центра

тыс. ед.

1109,7

1110,0

1120,0

1130,0

1140,0

4.5.5. Создание условий для оптимизации расходных обязательств Астраханской области, обеспечение их полного и своевременного исполнения и прозрачности, надежности и безопасности финансовой системы Астраханской области

Отношение объема средств, необходимых для завершения строительства объектов, к годовому объему инвестиций по программе, включая средства федерального бюджета

%

407,1

200,6

177

161,2

151,8

Доля государственных программ, признанных эффективными по результатам реализации в отчетном году, от общего количества реализуемых государственных программ на территории Астраханской области

%

54,2

54,0

55,0

56,0

58,0

Процент выполненных показателей ведомственных целевых программ развития от общего количества показателей программ, реализуемых в отчетном году, включенных в заключение по отчетам о реализации ведомственных целевых программ

%

86,5

86,5

86,6

86,7

86,8

4.6. Повышение эффективности, информационной открытости и прозрачности механизмов государственного и муниципального управления за счет формирования единой телекоммуникационной инфраструктуры и электронного правительства

Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме

%

79,3

70,0

71,0

72,0

73,0

Министерство финансов Астраханской области

4. Обеспечение устойчивого развития экологических и социальных систем (сохранение и развитие человеческого капитала в Астраханской области)

4.5. Повышение качества государственного управления

4.5.4. Проведение единой государственной политики, обеспечивающей необходимый уровень доходов бюджетной системы

Доля доходов консолидированного бюджета Астраханской области без учета безвозмездных перечислений из федерального бюджета в общих доходах

%

76,6

75,3

79,8

80,6

80,9

Исполнение бюджета Астраханской области по доходам

%

106,6

100,0

100,0

100,0

100,0

Собственные доходы бюджета Астраханской области (налоговые и неналоговые) на душу населения к предыдущему году

%

119,6

108,2

105,1

106,5

104,8

Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Астраханской области

млн руб.

42847,4

45831,6

47979,9

49946,4

51962,1

Отношение налоговых льгот к объему доходов консолидированного бюджета Астраханской области

%

8,6

6,0

4,5

2,7

2,6

4.5.5. Создание условий для оптимизации расходных обязательств Астраханской области, обеспечение их полного и своевременного исполнения и прозрачности, надежности и безопасности финансовой системы Астраханской области

Уровень финансирования заявок кассовых выплат по расходам бюджета Астраханской области

%

100

100

100

100

100

Удельный вес внутреннего кредитования в общей структуре заимствований бюджета Астраханской области

%

39,3

23,7

23,7

20,0

20,0

4.5.6. Повышение эффективности использования бюджетных средств

Доля расходов бюджета Астраханской области, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета Астраханской области

%

98,1

96,7

96,8

96,8

96,8

4.5.7. Создание условий для эффективного исполнения полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области, поддержание их финансовой стабильности как основы устойчивого социально-экономического развития Астраханской области

Доля расходов муниципальных районов (городских округов) Астраханской области, реализуемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов муниципальных районов (городских округов) Астраханской области

%

91,6

91,0

91,0

91,0

91,0

Увеличение средней оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях Астраханской области

%

x

0,1

0,1

0,1

0,1

Министерство промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области

1. Развитие конкурентоспособных, инновационно ориентированных кластеров в экономике Астраханской области

1.2. Проведение единой государственной политики, стимулирующей экономический рост и развитие кластеров в экономике Астраханской области

1.2.1. Развитие потенциала транспортной инфраструктуры

Темп роста грузооборота всех видов транспорта

%

116,0

100,0

100,4

104,8

104,9

Темп роста погрузочно-разгрузочных работ, выполненных организациями, осуществляющими деятельность на морском транспорте

%

95,2

107,6

108,0

110,0

110,0

Темп роста пассажирооборота всеми видами транспорта (кроме авиационного)

%

102,3

102,3

102,3

102,3

102,3

1.2.2. Развитие потенциала энергетической инфраструктуры

Трансформаторная мощность, введенная в эксплуатацию в соответствии с утвержденными инвестиционными программами

кВА

17311

14350

124800

65492

77780

Протяженность электрических сетей в целях увеличения их пропускной способности, введенных в эксплуатацию в соответствии с утвержденными инвестиционными программами

км

206,76

108,57

44,48

45,85

162,65

1.2.3. Развитие промышленного производства

Индекс промышленного производства по виду экономической деятельности "Добыча полезных ископаемых"

%

122,5

102,8

102,8

105,6

101,1

Индекс промышленного производства по виду экономической деятельности "Обрабатывающие производства" <3>

%

99,9

106,8

100,3

108,2

101,2

2. Привлечение инвестиций в развитие приоритетных направлений Астраханской области и повышение макрорегионального статуса области

2.2. Создание благоприятного инвестиционного климата в Астраханской области

2.2.2. Формирование положительного инвестиционного имиджа области, создание условий для привлечения инвестиций в регион

Темп роста инвестиций в добычу полезных ископаемых

%

35,5

85,0

101,0

101,0

101,0

Темп роста инвестиций в деятельность сухопутного транспорта

%

64,7

101,0

101,0

101,0

101,0

4. Обеспечение устойчивого развития экологических и социальных систем (сохранение и развитие человеческого капитала в Астраханской области)

4.1. Повышение уровня материальной обеспеченности населения и создание стабильной социальной ситуации

4.1.3. Повышение обеспеченности населения услугами социальной и инженерной инфраструктуры

Протяженность введенных в эксплуатацию газопроводов

км

8797,0

8836,0

9031,2

9254,2

9356,7

Уровень газификации жилого фонда

%

86,6

87,0

87,3

87,6

87,9

Количество газифицированных квартир и домовладений

тыс. ед.

335,6

337,0

340,0

343,0

346,0

Предельное количество этапов, необходимых для технологического присоединения

ед.

3

3

3

3

3

Предельный срок подключения энергопринимающих устройств потребителей (до 150 кВт) со дня поступления заявки на технологическое присоединение потребителя электроэнергии к энергетическим сетям до дня подписания акта о технологическом присоединении потребителя электроэнергии к энергетическим сетям

дней

63

90

86

83

80

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области

1. Развитие конкурентоспособных, инновационно ориентированных кластеров в экономике Астраханской области

1.2. Проведение единой государственной политики, стимулирующей экономический рост и развитие кластеров в экономике Астраханской области

1.2.1. Развитие потенциала транспортной инфраструктуры

Введено в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием

км

2,28

15,64

15,44

5,54

19,58

Отремонтировано автомобильных дорог общего пользования

км

128,11

188,07

148,92

173,12

173,84

Построено и реконструировано искусственных сооружений

ед.

0

1

3

0

2

Отремонтировано искусственных сооружений

ед.

2

1

2

0

2

Доля соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог регионального значения и автомобильных дорог в городских агломерациях с учетом загруженности

%

38,6

43,5

46,5

49,7

52,9

Доля автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям

%

59,3

60,6

59,1

56,8

54,6

Доля автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям

%

61,4

68,2

67,2

65,7

64,2

4. Обеспечение устойчивого развития экологических и социальных систем (сохранение и развитие человеческого капитала в Астраханской области)

4.1. Повышение уровня материальной обеспеченности населения и создание стабильной социальной ситуации

4.1.2. Повышение обеспеченности населения благоустроенным жильем и качественными коммунальными услугами

Ввод жилья

тыс. кв. м

328,3

330

350

492

635

Ввод жилья в сельской местности

тыс. кв. м

158

165

196

204

254

Темп роста (снижения) стоимости 1 кв. метра жилья за счет увеличения объема ввода в эксплуатацию стандартного жилья

%

103

100

100

100

100

Площадь аварийного жилищного фонда

тыс. кв. м

119,1

150,0

145,5

142,0

138,0

Доля площади аварийного жилья в общем объеме

%

0,38

0,35

0,35

0,32

0,32

Количество выдаваемых ипотечных жилищных кредитов в год

тыс.ед.

7,8

8,2

9,7

11,4

13,5

Объем выданных ипотечных жилищных кредитов

млн руб.

13617

14031

17202

21090

25856

Количество граждан, получивших государственную поддержку на улучшение жилищных условий

чел.

72

182

112

110

177

Количество семей, улучшивших жилищные условия

тыс. семей

х

23,5

24,1

26,8

30,8

Уровень доступности жилья

%

49,1

42,5

41,8

41,9

42,1

Предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения

ед.

5

5

5

5

5

Предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения

дней

37

35

34

33

32

4.1.2. Повышение обеспеченности населения благоустроенным жильем и качественными коммунальными услугами

Доля городов с благоприятной городской средой

%

x

25

30

40

45

Удельный вес жилищного фонда, обеспеченного горячим водоснабжением, отоплением, канализацией (в городской и сельской местности)

%

76,90

77,13

77,25

77,29

77,33

Удельный вес жилищного фонда, обеспеченного горячим водоснабжением, отоплением, канализацией (в сельской местности)

%

58,4

58,8

59,2

59,3

59,6

4.1.5. Обеспечение населения Астраханской области питьевой водой, соответствующей установленным требованиям, а также стабилизация и развитие систем водообеспечения жилищно-коммунального комплекса, организаций социальной сферы, включая промышленные и сельскохозяйственные организации и предприятия

Доля населения Астраханской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения

%

78,28

79,09

79,09

79,78

81,59

Доля населения, имеющего доступ к канализационной системе

%

50,74

50,90

51,20

51,50

51,70

Потери воды в сетях центрального водоснабжения по технологическим и коммерческим причинам

%

22,36

29,80

29,70

29,60

29,40

4.1.6. Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая ликвидацию несанкционированных свалок и рекультивацию территории на которых они размещены, создание условий для вторичной переработки твердых коммунальных отходов

Ликвидированные свалки и рекультивированые территории, на которых расположены выявленные на 1 января 2018 года несанкционированные свалки в границах городов

ед.

0

0

0

2

3

Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией выявленных на 1 января 2018 года несакционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического ущерба

тыс. чел.

0

0

0

25,0

26,6

Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов

%

0,88

1,5

4,0

5,0

10,0

Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов

%

15

30,0

40,0

40

55,0

Министерство образования и науки Астраханской области

4. Обеспечение устойчивого развития экологических и социальных систем (сохранение и развитие человеческого капитала в Астраханской области)

4.4. Повышение уровня удовлетворения потребностей в образовании (повышение уровня дошкольного, начального общего, среднего общего и дополнительного образования)

Уровень образования

%

63,65

63,94

64,44

65,42

66,41

Доля выпускников общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, продолживших обучение с целью получения профессионального образования

%

96,0

96,0

96,2

96,3

96,3

Количество воспитанников дошкольных организаций на одного педагогического работника

чел.

12,3

12,3

12,3

12,3

12,3

Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях (всего)

%

83

85

87

90

92

Численность обучающихся на одного учителя в общеобразовательных организациях (без организаций, реализующих адаптированные образовательные программы для детей с ограниченными возможностями здоровья)

чел.

17,4

17,8

18,0

18,2

18,5

Доля лиц, не получивших документ о среднем общем образовании, от общего числа выпускников

%

1,00

0,95

0,90

0,85

0,80

Доля детей в возрасте от 7 до 15 лет, не охваченных программами основного образования

%

0,078

0,076

0,074

0,072

0,070

Доля образовательных организаций среднего профессионального образования, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общем числе соответствующих организаций

%

38

44

46

50

52

Удовлетворенность качеством общего образования

% от числа опрошенных родителей

95,1

95,3

95,5

95,7

96,0

Доля учителей общеобразовательных организаций, расположенных на территории Астраханской области, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников

%

0

0

5

10

20

Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации

%

0

0,2

0,8

1,4

2,0

Доля руководителей общеобразовательных организаций, расположенных на территории Астраханской области, прошедших аттестацию в соответствии с новыми федеральными нормативными правовыми актами

%

0

0

5

20

45

Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам

%

0

5

15

30

50

Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций

%

0

5

15

40

60

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием

%

79

80

81

81

82

Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей

тыс. чел.

0

8,4

11,8

15,2

18,6

Число мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций, нарастающим итогом

ед.

0

10

15

25

35

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет

%

69,31

79,26

89,40

100,00

100,00

Министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области

1. Развитие конкурентоспособных, инновационно ориентированных кластеров в экономике Астраханской области

1.2. Проведение единой государственной политики, стимулирующей экономический рост и развитие кластеров в экономике Астраханской области

1.2.4. Развитие агропромышленного комплекса

Темп роста производительности труда в сельском хозяйстве

%

102,1

102,1

102,1

102,1

102,1

Валовая продукция сельского хозяйства

млн руб.

43707,1

45730,0

47628,0

49390,4

52221,3

Темп роста валовой продукции сельского хозяйства к предыдущему году

%

108,7

101,0

101,0

100,3

102,1

Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса

млн долл. США

235,3

237,6

240,0

242,3

261,4

Темп роста инвестиций в основной капитал в сельском хозяйстве

%

73,2

72,2

248,7

110,3

114,9

Темп роста производства продуктов переработки сельскохозяйственной продукции:

%

105,20

101,84

109,34

101,93

102,27

мяса и мясопродуктов

%

130,70

140,65

100,59

100,41

101,42

фруктов, овощей и картофеля

%

106,20

100,63

110,20

1020

102,30

молока и молочных продуктов

%

77,70

74,16

77,34

101,75

102,76

Темп роста инвестиций в основной капитал в производство продуктов переработки сельскохозяйственной продукции

%

118,0

126,2

145,2

233,5

138,7

1.2.5. Развитие рыбохозяйственного комплекса

Вылов водных биологических ресурсов

тыс. тонн

44,3

50,4

50,7

50,9

51,2

Объем выращивания товарной рыбы

тыс. тонн

21,5

22,4

22,5

22,6

22,7

Темп роста рыбопереработки к предыдущему году

%

102,1

100,2

100,9

100,5

100,7

Объем инвестиций в основной капитал (по крупным и средним предприятиям) в целом по рыбному хозяйству

млн руб.

86,7

62,3

50,0

85,0

37,0

Темп роста инвестиций в основной капитал в рыболовстве и рыбоводстве (по крупным и средним предприятиям)

%

65,9

24,1

в 7,3 раза

189,6

32,0

Министерство здравоохранения Астраханской области

4. Обеспечение устойчивого развития экологических и социальных систем (сохранение и развитие человеческого капитала в Астраханской области)

4.2. Повышение уровня здоровья и безопасности условий жизни населения

Естественный прирост населения

на 1000 человек населения

0,1

-0,1

0,5

0,7

0,9

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении

лет

73,47

74,22

75,01

75,80

76,58

Темп роста ожидаемой продолжительности здоровой жизни

%

x

x

101,0

101,5

102

4.2.1. Повышение качества и доступности медицинской помощи и лекарственного обеспечения

Смертность населения от всех причин

на 1000 чел.

11,6

11,4

11,3

11,1

10,8

Смертность населения (без учета смертности от внешних причин)

на 100 тыс. чел.

1070,8

1113,6

1113,5

1113,5

1113,4

Смертность населения трудоспособного возраста

на 100 тыс. чел.

426,3

427,0

420,0

415,0

410,0

Младенческая смертность

число умерших в возрасте до 1 года на 1 тыс. родившихся живыми

6,0

5,4

5,2

5,0

4,9

Смертность детей в возрасте 0 - 17 лет

случаев на 100 тыс. чел. соответствующего возраста

61,4

57,5

57,0

56,5

56,0

Смертность населения от болезней системы кровообращения

на 100 тыс. чел.

565,3

530,0

520,0

505,0

480,0

Смертность населения от дорожно-транспортных происшествий

на 100 тыс. чел.

6,30

7,30

6,72

6,02

5,16

Смертность населения от новообразований (в том числе злокачественных)

на 100 тыс. чел.

186,8

184,0

183,0

180,0

176,0

Смертность от туберкулеза

на 100 тыс. чел.

10,9

10,6

9,8

9,1

8,4

Заболеваемость туберкулезом

на 100 тыс. чел.

63,1

71,0

71,0

70,5

70,5

Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут

%

87,1

87,7

88,3

88,9

89,5

Средняя продолжительность 1 случая временной нетрудоспособности в связи с заболеванием

дней

12,4

12,5

12,5

12,5

12,5

Объем оказанной амбулаторной медицинской помощи с профилактической целью в расчете на 1 жителя

количество посещений

2,91

3,47

3,56

3,60

3,66

Объем медицинской помощи в дневных стационарах всех типов в расчете на 1 жителя

случаи лечения

0,06320

0,06480

0,06576

0,06697

0,06699

Удовлетворенность населения медицинской помощью, по данным территориального фонда обязательного медицинского страхования Астраханской области

% от числа опрошенных лиц

92,90

92,93

93,05

93,10

93,20

Средняя продолжительность лечения больного в стационаре

дней

10,8

10,8

10,5

10

10

Число граждан, прошедших профилактические осмотры

млн чел.

0,434

0,427

0,444

0,461

0,549

Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь

ед.

0

20

47

50

56

Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I - II стадии)

%

48,4

53,2

54,4

56,0

58,0

Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более

%

49,7

49,3

50,8

52,3

54,3

Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году)

%

25,7

24,5

22,5

21,0

19,0

Смертность от инфаркта миокарда

на 100 тыс. населения

53,4

49,6

47,7

45,9

44,1

Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения

на 100 тыс. населения

97,6

90,5

87,2

83,9

80,6

Обеспеченность врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях

чел. на 10 тыс. населения

47,7

47,6

47,7

47,8

48

Обеспеченность средним медицинским персоналом, работающим в государственных и муниципальных медицинских организациях

чел. на 10 тыс. населения

87,9

94,2

94,2

94,3

95,3

Обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях

чел. на 10 тыс. населения

24,2

24,1

24,1

24,0

24,0

Доля преждевременных родов (22 - 37 недель) в перинатальных центрах

%

43,0

46,5

47,0

47,5

48,0

Объем экспорта медицинских услуг

млн руб.

0,16

0,25

0,30

0,38

0,45

Смертность мужчин в возрасте 16 - 59 лет

на 100 тыс. населения

673,6

624,4

593,3

562,2

535,6

Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в личном кабинете пациента "Мое здоровье" на едином портале государственных услуг и функций в отчетном году

тыс. чел

17,70

32,63

64,32

101,18

141,18

Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с единой государственной системой здравоохранения

%

70

80

90

100

100

Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи путем организации информационного взаимодействия с централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации

%

0

26

66

91

100

Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в личном кабинете пациента "Мое здоровье" на едином портале государственных услуг и функций

%

0

8

25

45

73

Министерство физической культуры и спорта Астраханской области

4. Обеспечение устойчивого развития экологических и социальных систем (сохранение и развитие человеческого капитала в Астраханской области)

4.3. Повышение уровня удовлетворения социальных и духовных потребностей населения и их развитие

4.3.3. Развитие и удовлетворение потребностей в спорте и физической культуре

Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом

%

43,0

46,0

48,3

49,0

51,0

Число спортивных сооружений

ед.

1602

1679

1710

1735

1750

Единовременная пропускная способность спортивных сооружений

чел.

46450

49678

51417

52162

53900

Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта

%

75,8

78,0

83,4

87,0

92,0

Доля учащихся и студентов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся соответствующих организаций

%

77,6

81,8

86,0

87,0

88,0

Министерство культуры и туризма Астраханской области

1. Развитие конкурентоспособных, инновационно ориентированных кластеров в экономике Астраханской области

1.2. Проведение единой государственной политики, стимулирующей экономический рост и развитие кластеров в экономике Астраханской области

1.2.6. Развитие туризма

Численность размещенных лиц в коллективных средствах размещения

тыс. чел.

238

274

277

280

283

Объем платных услуг в сфере туризма

млн руб.

1775

1775

1780

1786

1791

Количество туристских организаций, функционирующих на территории Астраханской области

ед.

464

468

472

474

475

Внутренний туристский поток по данным маркетинговых исследований

тыс. чел.

1600

1633

1646

1661

1663

4. Обеспечение устойчивого развития экологических и социальных систем (сохранение и развитие человеческого капитала в Астраханской области)

4.3. Повышение уровня удовлетворения социальных и духовных потребностей населения и их развитие

4.3.2. Расширение возможностей для духовного развития и доступа к культурному наследию

Темп роста количества посещений выставок и экспозиций музеев к уровню 2017 года

%

73,2

102,0

104,0

106,0

108,0

Темп роста количества посещений театрально-концертных учреждений к уровню 2017 года

%

101,1

101,01

103,00

105,00

107,00

Темп роста количества учащихся детских школ искусств к уровню 2017 года

%

101,75

101,00

103,05

105,05

107,05

Темп роста количества посещений общедоступных (публичных) библиотек к уровню 2017 года

%

99,69

100,38

101,89

103,51

105,08

Темп роста количества посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры к уровню 2017 года

%

94,8

101,0

105,0

107,0

110,0

Темп роста участников клубных формирований к уровню 2017 года

%

100,62

101,02

102,02

103,02

104,03

Темп роста количества зрителей на сеансах отечественных фильмов к уровню 2017 года

%

100,20

101,05

106,01

112,43

118,86

Министерство социального развития и труда Астраханской области

4. Обеспечение устойчивого развития экологических и социальных систем (сохранение и развитие человеческого капитала в Астраханской области)

4.1. Повышение уровня материальной обеспеченности населения и создание стабильной социальной ситуации

Количество семей, получивших ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета

ед.

1952

4344

6314

5867

5302

Количество семей, получивших ежемесячные выплаты, назначаемые в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

ед.

1691

4061

6300

6400

6500

Количество семей, заключивших социальный контракт

ед.

49

54

90

90

90

4.1.1. Увеличение реальных доходов населения, сокращение уровня бедности

Уровень бедности <4>

%

15,9

15,8

14,4

13,4

12,4

4.2. Повышение уровня здоровья и безопасности условий жизни населения

Суммарный коэффициент рождаемости <5>

число деторождений на 1 женщину в детородном возрасте

1,680

1,740

1,767

1,785

1,812

4.3. Повышение уровня удовлетворения социальных и духовных потребностей населения и их развитие

4.3.1. Обеспечение потребностей в социальном обслуживании и социальной поддержке

Количество граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в стационарной форме и на дому

чел.

10426

10400

10450

10500

10550

Количество граждан пожилого возраста и инвалидов, охваченных социально значимыми мероприятиями

чел.

3056

3070

3090

3100

3110

Доля детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги в специализированных учреждениях для детей с ограниченными возможностями, к общей численности детей-инвалидов

%

80,5

80,6

80,7

80,8

80,9

Доля детей, обслуженных в системе социальной защиты населения, в общей численности детей

%

70,0

67,0

67,5

67,7

67,8

Количество граждан, которым оказана государственная социальная помощь

тыс. в год

29,60

29,65

29,70

29,70

29,70

Доля детей, оставшихся без попечения родителей, всего, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов

%

98,5

98,0

98,0

98,1

98,2

Доля детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей, состоявших на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, в общей численности детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше (всего на начало отчетного года)

%

5,3

7,5

9,3

9,4

9,5

Министерство международных и внешнеэкономических связей Астраханской области

1. Развитие конкурентоспособных, инновационно ориентированных кластеров в экономике Астраханской области

1.2. Проведение единой государственной политики, стимулирующей экономический рост и развитие кластеров в экономике Астраханской области

1.2.7. Продвижение интересов Астраханской области на внешних рынках

Внешнеторговый оборот <6>

млн долл. США

1631,7

430,0

460,9

475,5

492,1

Количество внешних партнеров

ед.

52

53

56

57

58

Количество контактов по линии Ассоциации "Юг"

ед.

8

13

13

13

13

Служба ветеринарии Астраханской области

4. Обеспечение устойчивого развития экологических и социальных систем (сохранение и развитие человеческого капитала в Астраханской области)

4.2. Повышение уровня здоровья и безопасности условий жизни населения

4.2.2. Повышение уровня экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды, уровня организации проведения профилактических мероприятий по предупреждению заноса и распространения заразных и иных болезней животных, их лечение, а также защита населения от болезней, общих для человека и животных

Доля устраненных нарушений ветеринарного законодательства в сфере предупреждения карантинных и особо опасных болезней животных и оборота продукции животного происхождения по результатам проведенных проверок

%

99,0

98,4

98,5

98,6

98,7

Уровень заболеваемости животных заразными и иными болезнями

%

0,25

0,60

0,55

0,50

0,45

Количество проведенных профилактических мероприятий против особо опасных болезней сельскохозяйственных животных на одно сельскохозяйственное животное

ед.

2,80

1,64

1,67

1,70

1,73

Доля оздоровленных неблагополучных пунктов по инфекционным болезням животных (в том числе особо опасным) в текущем году

%

77,5

78,0

78,0

78,0

78,0

Уровень проведения мониторинговых исследований пищевой продукции, кормов и биологических материалов

%

100

100

100

100

100

Служба безопасности и противодействия коррупции Астраханской области

4. Обеспечение устойчивого развития экологических и социальных систем (сохранение и развитие человеческого капитала в Астраханской области)

4.5. Повышение качества государственного управления

4.5.8. Обеспечение безопасности, сохранности информации ограниченного распространения и противодействие коррупции

Уровень выполнения комплекса мероприятий по обеспечению безопасности охраняемых лиц и предотвращению несанкционированного доступа на охраняемые объекты от запланированного на год

%

100

100

100

100

100

Уровень выполнения комплекса мероприятий по обеспечению экономической безопасности от запланированного на год

%

100

100

100

100

100

Уровень выполнения комплекса мероприятий по обеспечению контроля защиты информации ограниченного доступа, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну, персональных данных, и обеспечению информационной безопасности в информационно-телекоммуникационных сетях от запланированного на год

%

100

100

100

100

100

Уровень выполнения комплекса мероприятий по противодействию коррупции от запланированного на год

%

100

100

100

100

100

Служба записи актов гражданского состояния Астраханской области

4. Обеспечение устойчивого развития экологических и социальных систем (сохранение и развитие человеческого капитала в Астраханской области)

4.3. Повышение уровня удовлетворения социальных и духовных потребностей населения и их развитие

4.3.1. Обеспечение потребностей в социальном обслуживании и социальной поддержке

Количество проведенных мероприятий семейной тематики

ед.

86

87

88

89

90

Уровень удовлетворенности населения услугами в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния

%

100

100

100

100

100

4.3.4. Развитие и удовлетворение потребностей в информации

Количество граждан, получивших по запросам оперативную информацию, правовую помощь

чел.

58515

58520

58525

58530

58535

4.5.2. Снижение издержек граждан и организаций на получение государственных и муниципальных услуг, повышение качества предоставления государственных услуг, осуществления государственного контроля (надзора)

Количество зарегистрированных актов гражданского состояния по заключению брака

ед.

5944

5945

5950

5955

5960

Количество зарегистрированных актов гражданского состояния по расторжению брака

ед.

3963

3960

3955

3950

3945

Агентство по управлению государственным имуществом Астраханской области

1. Развитие конкурентоспособных, инновационно ориентированных кластеров в экономике Астраханской области

1.1. Развитие свободных и конкурентных рынков, повышение конкурентоспособности экономики

1.1.2. Развитие конкурентного рынка земли и недвижимости

Средний доход с 1 кв. м объектов нежилого фонда, находящихся в государственной собственности Астраханской области и сданных в аренду, поступающий в бюджет Астраханской области

руб.

728,59

673,97

824,24

693,52

521,02

Средний доход с 1 кв. м земельных участков, находящихся в государственной собственности Астраханской области и сданных в аренду, поступающий в бюджет Астраханской области

руб.

0,043

0,061

0,463

0,481

0,498

Общая площадь земельных участков, на которые зарегистрировано право государственной собственности Астраханской области

тыс. га

104,81

104,87

105,37

105,87

106,37

Общая площадь объектов нежилого фонда, находящихся в государственной собственности Астраханской области и сданных в аренду, арендная плата по которым поступает в бюджет Астраханской области

тыс. кв. м

17,140

18,002

15,079

15,079

14,041

Агентство по делам архивов Астраханской области

4. Обеспечение устойчивого развития экологических и социальных систем (сохранение и развитие человеческого капитала в Астраханской области)

4.3. Повышение уровня удовлетворения социальных и духовных потребностей населения и их развитие

4.3.4. Развитие и удовлетворение потребностей в информации

Доля документов государственных архивов, находящихся в нормативных условиях

%

40

42

45

47

49

Доля документов государственных архивов, доступных пользователям

%

91

89

90

91

92

Доля описаний дел государственных архивов, включенных в электронные описи, электронные каталоги и/или иные автоматизированные информационно-поисковые системы

%

73

75

80

90

95

Число пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек населения

чел.

830

835

837

839

840

Агентство по занятости населения Астраханской области

4. Обеспечение устойчивого развития экологических и социальных систем (сохранение и развитие человеческого капитала в Астраханской области)

4.1. Повышение уровня материальной обеспеченности населения и создание стабильной социальной ситуации

4.1.1. Увеличение реальных доходов, сокращение уровня бедности

Доля временно трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в численности обратившихся за содействием в поиске работы данной категории граждан

%

94,9

94,9

95,0

95,1

95,2

Доля безработных граждан, приступивших к профессиональному обучению, в общей численности безработных граждан

%

3,480

3,485

3,490

3,495

3,500

Доля граждан, получивших услугу по профессиональной ориентации, в общей численности граждан, обратившихся за содействием в поиске работы

%

62,5

61,0

61,5

61,7

61,9

Уровень безработицы (по методологии МОТ) в среднем за год

%

7,50

7,50

7,41

7,32

7,26

Уровень трудоустройства граждан, ищущих работу

%

68,7

62,1

62,3

62,3

63,0

Коэффициент напряженности

чел. на 1 вакансию

0,7

1,2

1,2

1,1

1,1

Уровень регистрируемой безработицы на конец периода

%

1,00

1,30

1,10

1,05

1,00

Служба природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области

4. Обеспечение устойчивого развития экологических и социальных систем (сохранение и развитие человеческого капитала в Астраханской области)

4.2. Повышение уровня здоровья и безопасности условий жизни населения

4.2.2. Повышение уровня экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды, уровня организации проведения профилактических мероприятий по предупреждению заноса и распространения заразных и иных болезней животных, их лечение, а также защита населения от болезней, общих для человека и животных

Прирост площадей, занимаемых зелеными насаждениями (в год)

га

100

70

71

73

75

Общее количество особо охраняемых природных территорий регионального значения

ед.

50

51

53

55

57

Качество окружающей среды <7>

коэффициент

86,00

100,00

100,06

100,10

108,60

Протяженность участков русел рек, на которых осуществлены работы по оптимизации их пропускной способности, к общей протяженности участков русел рек, нуждающихся в увеличении пропускной способности

%

21

22

23

23

33

Доля населения, проживающего на защищенной в результате проведения противопаводковых мероприятий территории, в общей численности населения, проживающего на территории

%

34,3

34,3

34,3

34,3

34,3

Служба строительного надзора Астраханской области

4. Обеспечение устойчивого развития экологических и социальных систем (сохранение и развитие человеческого капитала в Астраханской области)

4.1. Повышение уровня материальной обеспеченности населения и создание стабильной социальной ситуации

4.1.2. Повышение обеспеченности населения благоустроенным жильем и качественными коммунальными услугами

Удельный вес площади объектов капитального строительства с отсутствием нарушений к площади проверенных объектов капитального строительства, в том числе:

%

92,9

93,1

93,9

94,5

95,5

Удельный вес площади объектов капитального строительства в области долевого строительства с отсутствием нарушений к площади проверенных объектов капитального строительства

%

38,0

39,3

56,0

65,0

73,0

Служба жилищного надзора Астраханской области

4. Обеспечение устойчивого развития экологических и социальных систем (сохранение и развитие человеческого капитала в Астраханской области)

4.1. Повышение уровня материальной обеспеченности населения и создание стабильной социальной ситуации

4.1.2. Повышение обеспеченности населения благоустроенным жильем и качественными коммунальными услугами

Доля площади обследованных жилых строений в общей площади жилых строений Астраханской области

%

41,3

41,5

42,0

43,0

45,0

Служба по тарифам Астраханской области

4. Обеспечение устойчивого развития экологических и социальных систем (сохранение и развитие человеческого капитала в Астраханской области)

4.1. Повышение уровня материальной обеспеченности населения и создание стабильной социальной ситуации

4.1.4. Обеспечение доступности товаров и услуг на областном рынке

Установленный тариф на электроснабжение для городского населения, проживающего в домах, оборудованных газовыми плитами (с НДС)

руб. / кВт-час

4,72

4,84

5,08

5,33

5,60

Установленный тариф на электроснабжение для городского населения, проживающего в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и электроотопительными установками (с НДС)

руб. / кВт-час

3,30

3,39

3,56

3,74

3,93

Установленный тариф на электроснабжение для сельского населения (с НДС)

руб. / кВт-час

3,30

3,39

3,56

3,74

3,93

Темп роста среднего тарифа на тепловую энергию по Астраханской области (к декабрю предыдущего года)

%

102,83

104,00

104,00

104,00

104,00

Темп роста тарифов на товары и услуги организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение, в среднем по Астраханской области (к декабрю предыдущего года)

%

102,23

104,00

104,00

104,00

104,00

Предельный максимальный регулируемый тариф на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом категории М3 (среднего и большого класса) в муниципальном образовании "Город Астрахань"

руб.

26,5

27,6

28,6

29,7

30,9

Агентство по делам молодежи Астраханской области

4. Обеспечение устойчивого развития экологических и социальных систем (сохранение и развитие человеческого капитала в Астраханской области)

4.3. Повышение уровня удовлетворения социальных и духовных потребностей населения и их развитие

4.3.5. Развитие и удовлетворение потребностей молодежи в участии в общественной, культурной и политической деятельности

Число молодых людей, участвующих в деятельности молодежных общественных организаций и объединений организаций, структур, занимающихся реализацией молодежной политики

тыс. чел.

24,50

24,61

24,62

24,64

24,66

Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой (волонтерской) деятельности, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет

%

1,13

1,37

1,46

1,56

1,70

Служба государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области

4. Обеспечение устойчивого развития экологических и социальных систем (сохранение и развитие человеческого капитала в Астраханской области)

4.3. Повышение уровня удовлетворения социальных и духовных потребностей населения и их развитие

4.3.2. Расширение возможностей для духовного развития и доступа к культурному наследию

Сохранение количества объектов культурного наследия, состоящих на государственной охране

ед.

875

880

890

900

910

Удельный вес количества объектов культурного наследия, в отношении которых осуществляются мероприятия по обеспечению государственного надзора, в общем количестве объектов культурного наследия, состоящих на государственной охране

%

20,0

20,1

20,2

20,3

20,4

Агентство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Астраханской области

4.5. Повышение качества государственного управления

4.5.3. Создание условий для повышения эффективности использования средств бюджета Астраханской области в сфере осуществления закупок товаров, работ и услуг для обеспечения нужд Астраханской области

Экономия средств бюджета Астраханской области, обеспеченная за счет осуществления централизованных закупок в течение года

%

7,0

7,5

8,5

8,5

8,5