Приложение N 3
к государственной программе
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
тыс. руб.
Источники финансирования государственной программы | Всего | По годам реализации государственной программы | |||||||||
2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. прогнозно | 2024 г. прогнозно | ||
Итого по государственной программе "Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области": | 20651971,08 | 768842,09 | 559014,99 | 982458,43 | 1629371,79 | 2223898,40 | 1350336,22 | 1938803,31 | 3618255,56 | 4371792,12 | 3231785,89 |
Бюджет Астраханской области | 6187736,51 | 324596,91 | 373817,70 | 376579,03 | 693441,43 | 1423070,03 | 860797,74 | 992088,06 | 823775,40 | 72277,24 | 258586,82 |
в том числе капитальные вложения | 2087840,69 | 118239,88 | 114093,74 | 77292,86 | 175585,72 | 371826,67 | 440835,78 | 594344,06 | 426031,40 | 16476,70 | 167846,82 |
Федеральный бюджет | 3724026,94 | 45807,18 | 0,00 | 177663,78 | 33471,00 | 0,00 | 0,00 | 335140,20 | 474850,40 | 1897831,44 | 770556,80 |
в том числе капитальные вложения | 1656994,74 | 18264,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335140,20 | 474850,40 | 532746,70 | 307286,80 |
местные бюджеты | 891381,19 | 120308,00 | 7470,37 | 89746,93 | 157266,57 | 51614,40 | 68861,49 | 68975,05 | 114206,06 | 95070,71 | 117861,61 |
Внебюджетные источники | 9848826,45 | 278130,00 | 177726,92 | 338468,69 | 745192,79 | 749213,97 | 420677,00 | 542600,00 | 2205423,70 | 2306612,73 | 2084780,65 |
Основное мероприятие "Закупка топлива (мазута, печного топлива) на очередной отопительный сезон" | 1115736,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278934,05 | 278934,00 | 278934,00 | 278934,00 | 0,00 | 0,00 |
Бюджет Астраханской области | 1115736,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278934,05 | 278934,00 | 278934,00 | 278934,00 | 0,00 | 0,00 |
в том числе капитальные вложения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Основное мероприятие "Реализация мероприятий по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Астраханской области" | 267240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141810,00 | 41810,00 | 41810,00 | 41810,00 | 0,00 | 0,00 |
Бюджет Астраханской области | 267240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141810,00 | 41810,00 | 41810,00 | 41810,00 | 0,00 | 0,00 |
в том числе капитальные вложения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Основное мероприятие по реализации регионального проекта "Чистая страна (Астраханская область)" в рамках национального проекта "Экология" | 1931268,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37230,75 | 7350,00 | 7350,00 | 7590,00 | 1361757,36 | 509990,00 |
Бюджет Астраханской области | 167956,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22356,15 | 7000,00 | 7000,00 | 7000,00 | 44830,54 | 79770,00 |
в том числе капитальные вложения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Федеральный бюджет | 1728374,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1315094,74 | 413280,00 |
в том числе капитальные вложения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
местные бюджеты | 34936,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14874,60 | 350,00 | 350,00 | 590,00 | 1832,08 | 16940,00 |
Основное мероприятие по реализации регионального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Астраханская область)" в рамках национального проекта "Экология" | 121920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60960,00 | 60960,00 |
Бюджет Астраханской области | 21940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10970,00 | 10970,00 |
в том числе капитальные вложения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Федеральный бюджет | 99980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49990,00 | 49990,00 |
в том числе капитальные вложения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Основное мероприятие по реализации регионального проекта "Чистая вода (Астраханская область)" в рамках национального проекта "Экология" | 2653454,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13306,51 | 0,00 | 371297,58 | 506526,28 | 997378,40 | 764945,51 |
Бюджет Астраханской области | 56171,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11160,52 | 0,00 | 7732,33 | 11298,45 | 16476,70 | 9503,71 |
в том числе капитальные вложения | 56171,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11160,52 | 0,00 | 7732,33 | 11298,45 | 16476,70 | 9503,71 |
Федеральный бюджет | 1650024,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335140,20 | 474850,40 | 532746,70 | 307286,80 |
в том числе капитальные вложения | 1650024,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335140,20 | 474850,40 | 532746,70 | 307286,80 |
местные бюджеты | 50948,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2145,99 | 0,00 | 28425,05 | 20377,43 | 0,00 | 0,00 |
Внебюджетные источники | 896310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 448155,00 | 448155,00 |
Подпрограмма 1 "Модернизация системы водоснабжения и водоотведения в Астраханской области" | 5442170,20 | 152534,38 | 136523,74 | 78577,39 | 397355,08 | 208920,91 | 147477,35 | 70000,00 | 1376112,33 | 1299146,36 | 1598110,38 |
Бюджет Астраханской области <*> | 1271943,23 | 118239,88 | 114093,74 | 77542,86 | 320520,79 | 208236,30 | 146260,40 | 70000,00 | 70000,00 | 0,00 | 158343,11 |
в том числе капитальные вложения | 746918,88 | 118239,88 | 114093,74 | 77292,86 | 66063,92 | 136624,96 | 76260,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158343,11 |
Федеральный бюджет <*> | 6970,64 | 18264,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
в том числе капитальные вложения | 6970,64 | 18264,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
местные бюджеты | 256269,25 | 3100,00 | 6600,00 | 1034,53 | 76834,29 | 684,61 | 1216,95 | 0,00 | 53038,63 | 53038,63 | 60721,61 |
Внебюджетные источники | 3906987,08 | 12930,00 | 15830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1253073,70 | 1246107,73 | 1379045,65 |
Подпрограмма 2 "Развитие энергосбережения и повышение энергетической эффективности на территории Астраханской области" | 2544416,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 448942,52 | 717064,21 | 359329,28 | 272050,00 | 249000,00 | 249000,00 | 249030,00 |
Бюджет Астраханской области | 436046,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277549,73 | 119294,05 | 39202,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
в том числе капитальные вложения | 117810,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28698,18 | 49910,29 | 39202,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
местные бюджеты | 140037,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20000,00 | 20037,16 | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 |
Внебюджетные источники | 1968332,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151392,79 | 577733,00 | 300127,00 | 252050,00 | 229000,00 | 229000,00 | 229030,00 |
Подпрограмма 3 "Программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций" | 3784890,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280855,90 | 717622,32 | 445467,64 | 856611,73 | 1119532,95 | 364800,00 | 0,00 |
Бюджет Астраханской области | 2065123,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80823,62 | 637582,30 | 345373,10 | 586611,73 | 414732,95 | 0,00 | 0,00 |
в том числе капитальные вложения | 1581672,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80823,62 | 174130,90 | 325373,10 | 586611,73 | 414732,95 | 0,00 | 0,00 |
местные бюджеты | 166,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,28 | 40,02 | 94,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Внебюджетные источники | 1719600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200000,00 | 80000,00 | 100000,00 | 270000,00 | 704800,00 | 364800,00 | 0,00 |
Подпрограмма 4 "Создание комплексной системы обращения с отходами на территории Астраханской области" | 1504907,27 | 382408,00 | 162767,29 | 111536,09 | 502218,29 | 109009,64 | 69967,96 | 40750,00 | 38750,00 | 38750,00 | 48750,00 |
Бюджет Астраханской области | 20461,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14547,29 | 3696,66 | 2217,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
в том числе капитальные вложения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Федеральный бюджет | 33471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
в том числе капитальные вложения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
местные бюджеты | 334117,78 | 117208,00 | 870,37 | 13807,40 | 60400,00 | 13832,01 | 47200,00 | 20200,00 | 20200,00 | 20200,00 | 20200,00 |
Внебюджетные источники | 1116856,58 | 265200,00 | 161896,92 | 97728,69 | 393800,00 | 91480,97 | 20550,00 | 20550,00 | 18550,00 | 18550,00 | 28550,00 |
Подпрограмма 5 "Формирование современной городской среды" <**> | 562400,25 | 0,00 | 0,00 | 562400,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Бюджет Астраханской области | 69091,47 | 0,00 | 0,00 | 69091,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
в том числе капитальные вложения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Федеральный бюджет | 177663,78 | 0,00 | 0,00 | 177663,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
местные бюджеты | 74905,00 | 0,00 | 0,00 | 74905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Внебюджетные источники | 240740,00 | 0,00 | 0,00 | 240740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ведомственная целевая программа "Обеспечение развития жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области" <***> | 723568,37 | 233899,71 | 259723,96 | 229944,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Бюджет Астраханской области | 696025,69 | 206357,03 | 259723,96 | 229944,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Федеральный бюджет | 27542,68 | 27542,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
местные бюджеты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
________________
* Финансирование в 2015 году из федерального бюджета и бюджета Астраханской области в полном объеме не осуществлялось, финансирование мероприятий перенесено на 2016 - 2019 годы.
** Подпрограмма "Формирование современной городской среды" действовала до 31.12.2017.
*** Ведомственная целевая программа "Обеспечение развития жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области" действовала до 31.12.2017.