"Приложение 2
к государственной программе
СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ, ПОДПРОГРАММ И ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ
N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Ответственный исполнитель государственной программы (ИОГВ) | Значения показателей | |||||
2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Государственная программа "Развитие туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики" | |||||||||
1 | Внутренний туристический поток | тыс. человек | Х | 1350 | 1580 | 1848 | 2162 | 2530 | |
2 | Количество проведенных мероприятий, направленных на творческое развитие, эстетическое воспитание, физическое развитие детей, молодежи, формирование здорового образа жизни, патриотического воспитания граждан и профилактику асоциального поведения в молодежной среде | единица | Х | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | |
Подпрограмма 2 "Развитие туризма на территории Карачаево-Черкесской Республики" | |||||||||
1.1 | Внутренний туристический поток | человек | Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики | 1350000 | 1580000 | 1848000 | 2162000 | 2530000 | |
1.2 | Численность работников, занятых в сфере туризма и сопутствующих отраслях | человек | Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики | 18300 | 18800 | 19300 | 19800 | 20300 | |
1.3 | Количество коллективных средств размещения | единица | Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики | 200 | 205 | 210 | 215 | 220 | |
1.4 | Въезд иностранных граждан в Карачаево-Черкесскую Республику | человек | Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики | 13400 | 14100 | 14800 | 15500 | 16200 | |
1.5 | Численность граждан Российской Федерации, размещенных в коллективных средствах размещения (по мониторингу Минтуризма КЧР) | человек | Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики | 960000 | 1100000 | 1200000 | 1300000 | ||
Основное мероприятие 1 "Обеспечение деятельности подведомственного Карачаево-Черкесского республиканского государственного бюджетного учреждения "Аланский христианский центр на Северном Кавказе" | |||||||||
1.1 | Внутренний туристический поток | тыс. человек | Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики | 24 | 28,8 | 34,5 | 41,4 | 50 | |
Основное мероприятие 2 "Маркетинг" | |||||||||
1.2 | Въезд иностранных граждан в Карачаево-Черкесскую Республику | человек | 13400 | 14100 | 14800 | 15500 | 16200 | ||
1.3 | Внутренний туристический поток | человек | 1350000 | 1580000 | 1848000 | 2162000 | 2530000 | ||
1.4 | Количество коллективных средств размещения | единица | 200 | 205 | 210 | 215 | 220 | ||
1.5 | Численность работников занятых в сфере туризма и сопутствующих отраслях | человек | 18300 | 18800 | 19300 | 19800 | 20300 | ||
Основное мероприятие 3 "Создание всесезонного туристско-рекреационного кластера "Пхия - Кислые источники", Карачаево-Черкесская Республика" | |||||||||
1.6 | Инвестиции в основной капитал на создание туристской инфраструктуры | млн. рублей | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | 900 | 1800 | 1975 | 1615 | ||
1.7 | Количество дополнительных рабочих мест | тыс. человек | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | |
1.8 | Численность граждан, размещенных в коллективных средствах размещения | млн. человек | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,025 | |
Основное мероприятие 4 "Создание всесезонного туристско-рекреационного кластера "Пхия - Дамхурц", Карачаево-Черкесская Республика" | |||||||||
1.9 | Количество вновь создаваемых рабочих мест | единица | 0 | 0 | |||||
1.10 | Выполнение строительно-монтажных работ | да - 1/нет - 0 | 1 | 1 | |||||
Основное мероприятие 5 "Развитие туристско-рекреационного кластера "Эко-курорт Кавминводы" Карачаево-Черкесская Республика, (субкластер "Русская Поляна")" | |||||||||
1.11 | Инвестиции в основной капитал на создание туристской инфраструктуры | рублей | 144000000 | 816000000 | |||||
1.12 | Выполнение строительно-монтажных работ | да - 1/нет - 0 | 1 | 1 | |||||
Основное мероприятие 6 "Развитие туристско-рекреационного кластера "Зеленый остров" | |||||||||
1.13 | Внутренний туристический поток | тыс. человек | 1 | ||||||
1.14 | Осуществление функций | да - 1/нет - 0 | 1 | ||||||
Подпрограмма 3 "Содействие занятости молодежи и молодежному предпринимательству в Карачаево-Черкесской Республике" | |||||||||
2.1 | Количество физических лиц - участников проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в проекте | тыс. человек | Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики | 0,099 | 0,296 | 0,328 | 0,328 | 0,327 | |
2.2 | Количество вновь созданных субъектов МСП | тыс. единиц | Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики | 0,029 | 0,044 | 0,044 | 0,032 | 0,029 | |
2.3 | Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности | тыс. человек | Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики | 0,297 | 0,309 | 0,311 | 0,199 | 0,189 | |
2.4 | Количество физических лиц - участников проекта | тыс. человек | Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики | 1,62 | 1,718 | 1,75 | 1,62 | 1,556 | |
Основное мероприятие 7 "Региональный проект "Популяризация предпринимательства" | |||||||||
2.1 | Количество физических лиц - участников проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в проекте | тыс. человек | Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики | 0,099 | 0,296 | 0,328 | 0,328 | 0,327 | |
2.2 | Количество вновь созданных субъектов МСП | тыс. единиц | Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики | 0,029 | 0,044 | 0,044 | 0,032 | 0,029 | |
2.3 | Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности | тыс. человек | Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики | 0,297 | 0,309 | 0,311 | 0,199 | 0,189 | |
2.4 | Количество физических лиц - участников проекта | тыс. человек | Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики | 1,62 | 1,718 | 1,75 | 1,62 | 1,556 | |
Подпрограмма 4 "Обеспечение жильем молодых семей" | |||||||||
3.1 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием заемных средств) при оказании содействия за счет средств федерального бюджета (софинансирования на конкурсной основе), республиканского бюджета и местных бюджетов | единица | Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики | 145 | 55 | 58 | 60 | 65 | |
3.2 | Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием заемных средств) при оказании содействия за счет средств федерального бюджета (софинансирования на конкурсной основе), республиканского бюджета и местных бюджетов в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий | % | Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | |
Основное мероприятие 8 "Определение ежегодного объема средств в республиканском бюджете на реализацию подпрограммы" | |||||||||
3.1 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием заемных средств) при оказании содействия за счет средств федерального бюджета (софинансирования на конкурсной основе), республиканского бюджета и местных бюджетов | единица | Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики | 165 | 450 | 460 | 465 | 470 | |
3.2 | Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием заемных средств) при оказании содействия за счет средств федерального бюджета (софинансирования на конкурсной основе), республиканского бюджета и местных бюджетов в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий | % | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | ||
Подпрограмма 5 "Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан в Карачаево-Черкесской Республике" | |||||||||
4.1 | Численность молодежи, занятой в форумной компании | человек | Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | |
4.2 | Количество граждан, задействованных в добровольческом движении | человек | Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | |
4.3 | Количество мероприятий, направленных на социальное, духовное, культурное и физическое развитие молодежи | единица | Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | |
4.4 | Количество социально значимых молодежных проектов в области досуга, занятости, здорового образа жизни, физической культуры и спорта | единица | Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | |
4.5 | Количество молодежи, включенной в деятельность студенческого самоуправления | человек | Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | |
4.6 | Количество мероприятий, направленных на гражданско-патриотическое воспитание молодежи в Карачаево-Черкесской Республике | единица | Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | |
4.7 | Количество молодежи Карачаево-Черкесской Республики, принявшей участие в мероприятиях, направленных на патриотическое воспитание граждан | человек | Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | |
4.8 | Количество детей и подростков, посетивших международные, российские и республиканские учреждения отдыха и оздоровления | человек | Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | |
4.9 | Количество мероприятий, направленных на профилактику асоциального поведения | единица | Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
4.10 | Количество мероприятий, направленных на профилактику терроризма и экстремизма в молодежной среде | единица | Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
4.11 | Количество граждан, задействованных в мероприятиях, направленных на профилактику асоциального поведения | человек | Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | |
4.12 | Количество граждан, задействованных в мероприятиях, направленных на профилактику терроризма и экстремизма в молодежной среде | человек | Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | |
4.13 | Количество молодежи, которой оказано содействие в трудоустройстве | человек | Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики | 300 | 315 | 331 | 347 | 365 | |
Основное мероприятие 9 "Содействие социальному, культурному, духовному и физическому развитию молодежи" | |||||||||
4.1 | Количество социально значимых молодежных проектов в области досуга, занятости, здорового образа жизни, физической культуры и спорта | единица | Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | |
4.2 | Количество молодежи, вовлеченной в поддержку социально значимых проектов в области досуга, занятости, здорового образа жизни, физической культуры и спорта | человек | Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
4.3 | Осуществление поддержки | да - 1/нет - 0 | Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
4.4 | Количество граждан, задействованных в добровольческом движении | человек | Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | |
4.5 | Доля молодежи от общего числа граждан, задействованных в волонтерской деятельности | % | Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
4.6 | Количество мероприятий, направленных на социальное, духовное, культурное и физическое развитие молодежи | единица | Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | |
4.7 | Количество молодежи, вовлеченной в мероприятия, направленные на социальное, духовное, культурное и физическое развитие | человек | Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | |
4.8 | Доля молодежи, задействованной в мероприятиях, направленных на реализацию государственной молодежной политики, от общего числа молодежи региона | % | Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
4.9 | Численность молодежи, занятой в форумной кампании | человек | Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | |
4.10 | Количество региональных, российских и международных форумов, в которых приняли участие представители региона | единица | Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
4.11 | Доля молодежи, задействованной в форумной кампании, от общего числа молодежи в регионе | % | Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
4.12 | Количество молодежи, вовлеченной в деятельность студенческого самоуправления | человек | Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | |
4.13 | Количество мероприятий, направленных на поддержку студенческого самоуправления | единица | Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
4.14 | Осуществление поддержки | да - 1/нет - 0 | Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
4.15 | Количество мероприятий, направленных на профилактику асоциального поведения | единица | Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
4.16 | Количество граждан, задействованных в мероприятиях, направленных на профилактику асоциального поведения | человек | Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | |
4.17 | Доля молодежи от общего числа граждан, задействованных в мероприятиях, направленных на профилактику асоциального поведения | % | Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
4.18 | Количество мероприятий, направленных на профилактику терроризма и экстремизма в молодежной среде | единица | Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
4.19 | Количество граждан, задействованных в мероприятиях, направленных на профилактику терроризма и экстремизма в молодежной среде | человек | Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | |
4.20 | Доля молодежи от общего числа граждан, задействованных в мероприятиях, направленных на профилактику терроризма и экстремизма в молодежной среде | % | Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
4.21 | Количество детей и подростков, посетивших международные, российские и республиканские учреждения отдыха и оздоровления | человек | Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | |
4.22 | Уровень выполнения функций | % | Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Основное мероприятие 10 "Формирование механизмов популяризации ценностей российского общества: патриотизма, активной жизненной, гражданской позиции и ответственности" | |||||||||
4.23 | Количество мероприятий, направленных на гражданско-патриотическое воспитание молодежи в Карачаево-Черкесской Республике | единица | Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | |
4.24 | Количество молодежи Карачаево-Черкесской Республики, принявшей участие в мероприятиях, направленных на патриотическое воспитание граждан | человек | Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | |
4.25 | Доля молодежи, задействованной в мероприятиях, направленных на патриотическое воспитание граждан, от общего числа молодежи региона | % | Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Основное мероприятие 11 "Осуществление деятельности РГБУ "Молодежная биржа труда" в сфере трудоустройства" | |||||||||
4.26 | Содержание РГБУ "Молодежная биржа труда" | % | Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
4.27 | Осуществление функций | да - 1/нет - 0 | Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
4.28 | Количество молодежи, которой оказано содействие в трудоустройстве | человек | Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики | 300 | 315 | 331 | 347 | 365 | |
4.29 | Оказание содействия | да - 1/нет - 0 | Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Подпрограмма 6 "Развитие добровольчества (волонтерства) в Карачаево-Черкесской Республике" | |||||||||
5.1 | Общая численность граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность | тыс. человек | Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | |
5.2 | Общее количество мероприятий, направленных на вовлечение граждан в добровольческую деятельность | единица | Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики | 130 | 156 | 182 | 208 | 234 | |
5.3 | Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность | % | Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики | 1,495 | 1,69 | 1,898 | 2,34 | 2,795 | |
Основное мероприятие 12 "Развитие добровольчества (волонтерства) в Карачаево-Черкесской Республике" | |||||||||
5.1 | Общая численность граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность | тыс. человек | Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | |
5.2 | Общее количество мероприятий, направленных на вовлечение граждан в добровольческую деятельность | единица | Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики | 130 | 156 | 182 | 208 | 234 | |
5.3 | Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность | % | Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики | 1,495 | 1,69 | 1,898 | 2,34 | 2,795" | |