Сведения о целевых показателях (индикаторах) государственной программы и их значениях
N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) по годам реализации государственной программы | ||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | за период реализации государственной программы | |||
Государственная программа Челябинской области "Развитие культуры и туризма в Челябинской области" (показатели конечного результата) | |||||||||
Задача 1 государственной программы: создание условий для широкого использования созидательных моделей проведения свободного времени, формирование и удовлетворение культурно-досуговых запросов населения в том числе с помощью привлечения или создания в Челябинской области качественных разнообразных культурно-досуговых продуктов мирового и общероссийского уровней | |||||||||
1. | Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года | процентов | 0 | 96,1 | 96,2 | 96,3 | 96,4 | 96,4 | 96,4 |
Задача 2 государственной программы: обеспечение доступности профессионального театрального и исполнительского музыкального искусства жителям Челябинской области | |||||||||
2. | Средняя численность зрителей на мероприятиях концертных организаций, самостоятельных коллективов, проведенных собственными силами в пределах своей территории, в расчете на 1 тыс. человек | человек | 60,5 | 46,3 | 61,2 | 61,8 | 62,4 | 63 | 63 |
3. | Средняя численность зрителей на мероприятиях театров в расчете на 1 тыс. человек | человек | 153,0 | 146,2 | 135,3 | 136,7 | 138,0 | 139,4 | 139,4 |
Задача 3 государственной программы: сохранение и развитие системы профессионального и высшего образования в сфере культуры и искусства в Челябинской области | |||||||||
4. | Выпуск специалистов с высшим и средним профессиональным образованием в сфере культуры и искусства | человек | 394 | 338 | 380 | 380 | 380 | 380 | 2252 |
Задача 5 государственной программы: повышение конкурентоспособности туристической отрасли | |||||||||
5. | Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, по отношению к 2012 году | процентов | 3,1 | -0,3 | 1,3 | - | - | - | 1,3 |
6. | Численность участников и посетителей проводимых мероприятий, направленных на содействие развитию туризма (по отношению к 2017 году) | процентов | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 3 |
Задача 6 государственной программы: укрепление материально-технической базы учреждений культуры и искусства Челябинской области | |||||||||
7. | Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений | (процентов) | 73,2 | 73,8 | 74,4 | 75 | 75,6 | 76,2 | 76,2 |
Задача 7 государственной программы: обеспечение эффективной деятельности Министерства культуры Челябинской области | |||||||||
8. | Уровень удовлетворенности граждан Челябинской области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры | процентов | 50,0 | 60,0 | 70,0 | 80,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
9. | Доля населения, пользующегося услугами учреждений культуры | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 35 | 35 |
Задача 8 государственной программы: повышение профессионализма и качества организации и проведения фестивальных, музейно-выставочных и культурно-массовых мероприятий | |||||||||
10. | Количество организованных и проведенных мероприятий, проектов, акций общерегионального, всероссийского и международного уровня автономной некоммерческой организацией "Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий Челябинской области" | единиц | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 |
Подпрограмма "Сохранение и развитие культурно-досуговой сферы" (показатели непосредственного результата) | |||||||||
Задача 1: сохранение нематериального культурного наследия, формирование у граждан устойчивого интереса к культурно-творческим мероприятиям, реализация мер культурной поддержки социально уязвимых групп населения, включая инвалидов | |||||||||
11. | Количество проведенных фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий | единиц | 155 | 155 | 155 | 155 | 140 | 128 | 888 |
Задача 2: сохранение сельской культуры как хранительницы традиционной культуры и нематериального культурного наследия, реализация комплекса мер по поддержке культурной инфраструктуры села | |||||||||
12. | Охват населения услугами передвижных культурных центров | тысяч человек | 14,5 | 13,4 | 14 | 14 | 14 | 14 | 83,9 |
13. | Количество методических мероприятий, разработанных методических материалов | единиц | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 | 4116 |
Задача 3: сохранение национальных культур, развитие культурно-досуговой деятельности и поддержка этнокультурного многообразия, популяризация различных видов любительского творчества | |||||||||
14. | Количество посещений культурно-досуговых учреждений и библиотек по отношению к уровню 2010 года | процентов | 0 | 0 | 93,5 | 93,6 | 93,7 | 93,7 | 93,7 |
15. | Средняя численность участников клубных формирований в малых городах (с числом жителей до 50 тыс. человек) и сельской местности | человек | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
16. | Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек | человек | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
17. | Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек (в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек) | человек | 0 | 0 | 0 | 20 | 59 | 59 | 59 |
Задача 4: использование библиотечных, музейных, кинофондов в научных, культурных, образовательных и информационных целях, обеспечение сохранности библиотечных, музейных и кинофондов государственных учреждений, развитие инновационных технологий информационного обслуживания населения, формирование единого информационного пространства знаний на основе оцифрованных книжных, музейных фондов, собранных в Национальную электронную библиотеку и национальные электронные архивы по различным отраслям знаний и сферам творческой деятельности | |||||||||
18. | Обновление фондов областных государственных библиотек | процентов | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
19. | Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения | единиц | 8354,2 | 8312,1 | 8262,0 | 8262,0 | 8272,3 | 8285,4 | 49748 |
20. | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек | единиц | 67,5 | 78,4 | 78,4 | 76 | 80 | 80 | 80 |
21. | Объем электронного каталога областных государственных библиотек | тысяч записей | 832,3 | 850,0 | 850,0 | 850,0 | 850,0 | 850,0 | 5082,3 |
22. | Количество единиц хранения основного фонда областных музеев | единиц | 229365 | 233236 | 244000 | 249000 | 254000 | 254000 | 254000 |
23. | Количество посетителей областных музеев | тысяч человек | 216,5 | 227,1 | 232,0 | 232,1 | 232,2 | 232,2 | 1372,1 |
24. | Среднее количество выставок в расчете на 10 тыс. человек | тысяч человек | 3,16 | 3,35 | 3,39 | 3,44 | 3,48 | 3,53 | 3,53 |
25. | Обращаемость фильмофонда | единиц | 1,0 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
Задача 5: сохранение библиотек как общественного института распространения книги и приобщения к чтению, принятие мер по модернизации их деятельности, расширение доступности для граждан произведений классической и современной отечественной и мировой литературы, детской литературы, произведений, созданных на языках народов России | |||||||||
26. | Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) | единиц | 0 | 2,8 | 2,8 | - | - | - | 2,8 |
27. | Количество пользователей, в том числе удаленных, областных государственных библиотек | тысяч человек | 73,4 | 73,4 | 73,4 | 73,4 | 73,4 | 73,4 | 73,4 |
28. | Охват населения библиотечным обслуживанием | процентов | 42,57 | 42,57 | 42,57 | 42,57 | 42 | 42 | 42 |
29. | Доля модельных библиотек в структуре сельской библиотечной сети | процентов | 9,96 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 |
30. | Количество созданных модельных муниципальных библиотек | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
Задача 6: увеличение в Челябинской области количества граждан, вовлеченных в культурную деятельность путем поддержки и реализации творческих инициатив | |||||||||
31. | Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
32. | Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33. | Количество волонтеров, вовлеченных в программу "Волонтеры культуры" | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 593 | 593 |
Задача 7: увеличение в Челябинской области числа обращений к цифровым ресурсам культуры | |||||||||
34. | Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
35. | Количество онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале "Культура.РФ" | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Подпрограмма "Развитие государственных театров и концертных организаций" (показатели непосредственного результата) | |||||||||
Задача 1: постановка и показ высокохудожественных спектаклей и концертных программ | |||||||||
36. | Количество мероприятий (спектаклей, концертов и другого), проведенных театрально-концертными учреждениями | единиц | 2490 | 2490 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 14340 |
37. | Количество зрителей на мероприятиях (спектаклях, концертах и другом), проведенных театрально-концертными учреждениями | тысяч человек | 727,2 | 688,3 | 687,7 | 735,0 | 735,0 | 735,0 | 4308,2 |
Задача 2: поддержка деятельности театров и концертных организаций | |||||||||
38. | Количество посещений организаций культуры (профессиональных театров) по отношению к уровню 2010 года | процентов | 0 | 0 | 104 | 105 | 106 | 107 | 107 |
39. | Количество посещений детских и кукольных театров по отношению к 2010 году | процентов | 0 | 0 | 101 | 102,5 | 102,5 | 103,5 | 103,5 |
40. | Количество созданных виртуальных концертных залов | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Подпрограмма "Развитие художественного образования" (показатель непосредственного результата) | |||||||||
Задача 1: подготовка специалистов в сфере культуры и искусства в системе непрерывного профессионального образования: среднего, высшего и дополнительного профессионального образования | |||||||||
41. | Число обучающихся в областных государственных образовательных организациях, подведомственных Министерству культуры Челябинской области | тысяч человек | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 14,85 |
Подпрограмма "Сохранение объектов культурного наследия" (показатели непосредственного результата) | |||||||||
Задача 1: реализация мероприятий по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, расположенных на территории Челябинской области | |||||||||
42. | Количество объектов культурного наследия, на которых проведены мероприятия по сохранению | единиц | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Задача 2: обеспечение государственной охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Челябинской области | |||||||||
43. | Количество объектов культурного наследия, на которых проведены мероприятия по государственной охране | единиц | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 |
Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма" | |||||||||
Задача 1: пополнение материально-технической базы учреждений культуры (учреждений туристской сферы) в целях развития туристской инфраструктуры | |||||||||
44. | Численность граждан Российской Федерации, размещенных в коллективных средствах размещения | тысяч человек | 800 | 786,2 | 800 | - | - | - | 2386,2 |
45. | Численность иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах размещения Челябинской области | человек | 49265 | 34973 | 35000 | - | - | - | 119238 |
46. | Число ночевок в гостиницах и аналогичных средствах размещения | тысяч единиц | 937,5 | 1091,1 | 1100,0 | - | - | - | 3128,6 |
47. | Объем платных услуг, оказанных населению в сфере внутреннего и въездного туризма (включая услуги турфирм, гостиниц и аналогичных средств размещения), а также выездного туризма (в части услуг, оказанных резидентами российской экономики выезжающим в зарубежные туры туристам) | тысяч рублей | 6766558,9 | 6770710,3 | 6860000,0 | - | - | - | 20397269,2 |
48. | Объем платных туристских услуг | тысяч рублей | 4846014 | 4653537 | 4700000 | - | - | - | 14199551 |
49. | Объем платных услуг, предоставляемых гостиницами и аналогичными средствами размещения | тысяч рублей | 1920544 | 2117174 | 2160000 | - | - | - | 6197718 |
50. | Число установленных знаков туристской навигации | единиц | 17 | 20 | 25 | 28 | 32 | 36 | 158 |
51. | Число единиц приобретенного сборного выставочного и интерактивного оборудования, используемого в целях продвижения туристского потенциала | единиц | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
Задача 2: методическое обеспечение туристской отрасли | |||||||||
52. | Количество мероприятий, проведенных с целью информационного обеспечения туризма на территории Челябинской области (информационные туры, презентации) | единиц | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 12 |
53. | Количество новых туристско-экскурсионных маршрутов | единиц | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 32 |
54. | Количество муниципальных районов и городских округов Челябинской области, утвердивших программы развития в сфере туризма | единиц | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 26 |
55. | Количество мероприятий, проведенных с целью методического обеспечения туризма на территории Челябинской области (семинар, конференция, круглый стол) | единиц | - | - | - | 5 | 6 | 7 | 18 |
Задача 3: продвижение региональных объектов туристического показа на российском и международном рынках | |||||||||
56. | Количество проведенных выставок, фестивалей, смотров, конкурсов, форумов | единиц | 2 | 2 | 3 | - | - | - | 7 |
57. | Количество организованных информационных туров | единиц | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 31 |
58. | Количество выставочных мероприятий, проводимых за пределами Челябинской области, на которых был представлен туристский потенциал Челябинской области | единиц | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
59. | Количество организованных и проведенных творческих мероприятий (фестиваль, выставка, конкурс, смотр) | единиц | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 9 |
Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры" | |||||||||
Задача 1: обеспечение сохранности имущества и укрепление материально-технической базы учреждений культуры Челябинской области, улучшение технического состояния зданий учреждений культуры, развитие инфраструктуры культуры с учетом документов стратегического планирования, а также обеспечение инфраструктурного развития ключевых учреждений культуры (в целях реализации настоящей подпрограммы к учреждениям культуры Челябинской области относятся следующие учреждения: общедоступные (публичные) библиотеки, учреждения культурно-досугового типа, кинотеатры, музеи, театры, концертные организации, парки культуры и отдыха (городские сады), учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства) | |||||||||
60. | Доля отремонтированных с использованием средств областного бюджета зданий учреждений культуры в общем количестве зданий учреждений культуры, находящихся в неудовлетворительном состоянии (аварийных и требующих капитального ремонта) | процентов | 2,7 | 4,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,4 |
61. | Количество учреждений культуры, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы, в том числе муниципальные учреждения культуры | единиц | 2 | 3 | 14 | 21 | 32 | 18 | 90 |
единиц | 0 | 0 | 11 | 12 | 22 | 15 | 60 | ||
62. | Количество зданий областных учреждений культуры, являющихся объектами культурного наследия, на которых проведены работы по сохранению | единиц | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 14 |
63. | Доля зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, находящихся в неудовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности | процентов | 19,9 | 19,8 | 19,2 | 18,4 | 18,8 | 18,6 | 18,6 |
64. | Количество приобретенного специализированного автотранспорта (автоклубов) | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 |
Задача 2: создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры, обеспечение условий доступа всех групп населения, в том числе маломобильных групп населения, в здания учреждений культуры | |||||||||
65. | Количество отремонтированных с использованием средств областного бюджета зданий учреждений культуры, | единиц | 0 | 0 | 17 | 26 | 36 | 8 | 87 |
в том числе муниципальные учреждения культуры | единиц | 0 | 0 | 11 | 16 | 11 | 6 | 44 | |
66. | Количество зданий, в которых обеспечен доступ маломобильных групп населения за счет средств областного бюджета | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Задача 3: обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры, повышение энергосбережения и энергетической эффективности зданий учреждений культуры | |||||||||
67. | Доля зданий учреждений культуры, приведенных в соответствие с нормами пожарной безопасности, по энергосбережению и повышению энергетической эффективности с использованием средств областного бюджета, в общем количестве зданий учреждений культуры | процентов | 0,78 | 0,92 | 0 | 0,34 | 0,56 | 0,28 | 3,6 |
68. | Доля областных государственных учреждений культуры, представивших энергетическую декларацию за отчетный год, от общего количества областных государственных учреждений культуры | процентов | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Задача 4: увеличение в Челябинской области количества помещений организаций культуры путем создания современной инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения | |||||||||
69. | Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры, в том числе: | единиц | 0 | 0 | 15 | 15 | 17 | 28 | 28 |
количество зданий культурно-досуговых учреждений | 0 | 0 | 15 | 15 | 17 | 27 | 27 | ||
количество зданий театров юного зрителя и театров кукол | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
70. | Количество организаций культуры, получивших современное оборудование, в том числе: | единиц | 0 | 0 | 16 | 16 | 35 | 44 | 44 |
детских, музыкальных, художественных, хореографических школ и школ искусств | 0 | 0 | 8 | 8 | 18 | 18 | 18 | ||
профессиональных образовательных учреждений | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||
кинозалов | 0 | 0 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | ||
количество организаций культуры, получивших специализированный автотранспорт (автоклубы) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | ||
муниципальных библиотек | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 10 | 10 | ||
71. | Увеличение на 15 процентов числа посещений учреждений культуры | тысяч посещений | 0 | 0 | 0 | 14950,82 | 15100,33 | 15399,34 | 15399,34 |
Подпрограмма "Финансовое обеспечение деятельности Министерства культуры Челябинской области" (показатели непосредственного результата) | |||||||||
Задача 1: создание условий для обеспечения эффективной деятельности Министерства культуры Челябинской области | |||||||||
72. | Удельный вес расходов Министерства культуры Челябинской области, формируемых в рамках государственных и ведомственных целевых программ, в общем объеме расходов Министерства культуры Челябинской области | процентов | 0 | 99,8 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
73. | Выполнение показателей государственного задания областными государственными учреждениями культуры | процентов | 0 | 0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Подпрограмма "Стимулирование развития культуры в Челябинской области" (показатели непосредственного результата)" | |||||||||
Задача 1: реализация социально значимых мероприятий и проектов в социальной сфере | |||||||||
74. | Участие представителей Челябинской области в межрегиональных, всероссийских и международных мероприятиях | раз | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 |