Приложение N 2
к паспорту государственной программы
Тюменской области
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ"
N п/п | Наименование мероприятия/проекта | Объемы финансирования на период реализации программы, тыс. руб. | Главный распорядитель средств областного бюджета | ||||||
2019 год (План) | 2020 год (План) | 2021 год (План) | 2022 год (План) | 2023 год (План) | 2024 год (План) | 2025 год (План) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Всего по программе, из них: | 27 519 716,0 | 34 234 525,5 | 30 129 214,7 | 26 393 313,4 | 22 992 115,0 | 22 952 029,0 | 22 916 823,0 | ||
средства федерального бюджета | 359 777,4 | 258 232,8 | 172 405,8 | 237 679,0 | 7 765,0 | 7 765,0 | 7 765,0 | ||
в том числе расходы на управление | 7 357,0 | 7 757,0 | 7 761,0 | 7 765,0 | 7 765,0 | 7 765,0 | 7 765,0 | ||
средства областного бюджета | 27 159 938,6 | 33 976 292,7 | 29 956 808,9 | 26 155 634,4 | 22 984 350,0 | 22 944 264,0 | 22 909 058,0 | ||
в том числе расходы на управление | 110 786,0 | 106 301,0 | 106 374,0 | 106 448,0 | 106 448,0 | 106 448,0 | 106 448,0 | ||
Всего по федеральным проектам в составе программы | 4 182 089,5 | 1 050 799,7 | 746 083,5 | 806 132,1 | 41 306,0 | 41 306,0 | 6 100,0 | ||
в том числе федеральный бюджет по федеральным проектам в составе программы | 338 688,5 | 245 976,0 | 161 686,1 | 226 229,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Справочно: внебюджетные средства <**> | 11 153,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Цель 1. Достижение результатов нового качества образования | |||||||||
Всего расходы по цели 1 программы: | 19 323 735,3 | 20 989 050,9 | 21 875 809,9 | 22 976 202,9 | 22 621 511,2 | 22 621 511,2 | 22 586 305,2 | ||
в том числе из средств федерального бюджета | 15 766,9 | 98,7 | 98,7 | 95 887,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1 | Мероприятие. Обеспечение получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования (в том числе ознакомление детей с народными художественными промыслами России и Тюменской области в рамках реализуемых образовательных программ дошкольного образования) | 4 474 540,0 | 4 679 765,0 | 5 010 129,0 | 5 233 513,0 | 5 233 513,0 | 5 233 513,0 | 5 233 513,0 | ДОН ТО |
2 | Мероприятие. Обеспечение получения общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования (в том числе обеспечение питанием обучающихся государственных и частных образовательных организаций) | 11 074 236,0 | 11 965 871,0 | 12 475 598,0 | 12 930 265,0 | 12 930 265,0 | 12 930 265,0 | 12 930 265,0 | ДОН ТО |
3 | Мероприятие. Обеспечение дополнительного образования детей | 40 258,0 | 40 679,0 | 40 679,0 | 40 679,0 | 40 679,0 | 40 679,0 | 40 679,0 | ДОН ТО |
4 | Мероприятие. Обеспечение подготовки профессиональных кадров (в том числе социальная поддержка обучающихся) | 2 582 440,0 | 3 072 496,2 | 3 060 977,2 | 3 076 684,2 | 3 076 684,2 | 3 076 684,2 | 3 076 684,2 | ДОН ТО |
5 | Мероприятие. Обеспечение софинансирования грантов, предоставляемых образовательным организациям из федерального бюджета на поддержку проектов, и иных мероприятий, реализуемых в рамках ГП РФ "Развитие образования" | 3 225,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ДОН ТО |
в том числе из средств федерального бюджета | 709,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
6 | Мероприятие. Организация предоставления психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации | 56 371,0 | 60 696,0 | 62 770,0 | 62 770,0 | 62 770,0 | 62 770,0 | 62 770,0 | ДОН ТО |
7 | Мероприятие. Социальная поддержка семей, имеющих детей, в отношении компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования | 636 384,0 | 822 514,0 | 877 044,0 | 928 968,0 | 928 968,0 | 928 968,0 | 928 968,0 | ДОН ТО |
8 | Мероприятие. Социальное обслуживание и социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в муниципальных организациях | 47 439,0 | 57 118,0 | 58 701,0 | 58 819,0 | 58 819,0 | 58 819,0 | 58 819,0 | ДОН ТО |
9 | Мероприятие. Проведение оценочных процедур качества образования | 107 140,0 | 115 815,0 | 115 815,0 | 115 815,0 | 115 815,0 | 115 815,0 | 115 815,0 | ДОН ТО |
10 | Мероприятие. Реализация мероприятий в сфере образования и науки, в том числе: | 133 211,0 | 138 890,7 | 138 890,7 | 138 956,7 | 138 792,0 | 138 792,0 | 138 792,0 | ДОН ТО |
в том числе из средств федерального бюджета | 0,0 | 98,7 | 98,7 | 164,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
из общего объема - мероприятия в рамках участия Тюменской области в реализации программ развития Тюменского государственного университета и Тюменского индустриального университета | 55 477,0 | 55 477,0 | 55 477,0 | 55 477,0 | 55 477,0 | 55 477,0 | 55 477,0 | ||
Реализация мероприятий субъектов Российской Федерации в сфере реабилитации и абилитации инвалидов (организация обучения педагогов, обеспечивающих комплексное сопровождение детей с тяжелыми множественными нарушениями развития, в том числе с расстройствами аутистического спектра, в рамках ГП РФ "Доступная среда") | 0,0 | 448,7 | 448,7 | 514,7 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | ||
в том числе из средств федерального бюджета | 0,0 | 98,7 | 98,7 | 164,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
11 | Региональный проект. "Успех каждого ребенка" в рамках реализации национального проекта "Образование" | 35 206,0 | 35 206,0 | 35 206,0 | 389 733,0 | 35 206,0 | 35 206,0 | 0,0 | ДОН ТО |
в том числе из средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 95 722,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие проекта. Создание и обеспечение деятельности центра выявления и поддержки одаренных детей (Создание региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех") <*> | 35 206,0 | 35 206,0 | 35 206,0 | 35 206,0 | 35 206,0 | 35 206,0 | 0,0 | ||
в том числе из средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие проекта. Создание центров выявления и поддержки одаренных детей (Создание региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех") | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 354 527,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
в том числе из средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 95 722,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
12 | Региональный проект. "Молодые профессионалы" (Повышение конкурентоспособности профессионального образования) в рамках реализации национального проекта "Образование" | 133 284,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ДОН ТО |
в том числе из средств федерального бюджета | 15 057,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие проекта. Разработка и распространение в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и формы опережающей профессиональной подготовки (создание центра опережающей профессиональной подготовки) | 133 284,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
в том числе из средств федерального бюджета | 15 057,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Справочно: внебюджетные средства <**> | 11 153,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
13 | Региональный проект. "Поддержка семей, имеющих детей" в рамках реализации национального проекта "Образование" <***> | В рамках текущего финансирования государственной программы Тюменской области "Развитие образования и науки" | |||||||
Цель 2. Создание и эффективное использование образовательной инфраструктуры | |||||||||
Всего расходы по цели 2 программы: | 8 077 837,5 | 13 131 416,6 | 8 139 269,8 | 3 302 897,5 | 256 390,8 | 216 304,8 | 216 304,8 | ||
в том числе из средств федерального бюджета | 336 653,5 | 250 377,1 | 164 546,1 | 134 027,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
14 | Мероприятие. Обучение современным методикам и технологиям. Научно-методическая работа | 213 547,0 | 200 934,0 | 201 473,0 | 202 019,0 | 202 019,0 | 202 019,0 | 202 019,0 | ДОН ТО |
в том числе из средств федерального бюджета | 9 687,1 | ||||||||
15 | Мероприятие. Осуществление единовременных компенсационных выплат педагогическим работникам (учителям), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек (в рамках ГП РФ "Развитие образования"), в том числе: | 0,0 | 14 000,0 | 13 000,0 | 11 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ДОН ТО |
в том числе из средств федерального бюджета | 0,0 | 3 080,0 | 2 860,0 | 3 520,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Единовременные компенсационные выплаты учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек | 0,0 | 14 000,0 | 13 000,0 | 11 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
в том числе из средств федерального бюджета | 0,0 | 3 080,0 | 2 860,0 | 3 520,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
16 | Региональный проект. "Учитель будущего" в рамках реализации национального проекта "Образование" | 88 807,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ДОН ТО |
в том числе из средств федерального бюджета | 23 977,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие проекта. Создание центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов | 88 807,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
в том числе из средств федерального бюджета | 23 977,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
17 | Мероприятие. Создание условий и поддержка мероприятий, направленных на развитие научно-образовательного пространства, в том числе: | 498 428,8 | 1 663 207,0 | 8 150,0 | 8 150,0 | 8 150,0 | 8 150,0 | 8 150,0 | ДОН ТО |
Реализация мероприятий программы деятельности Западно-Сибирского межрегионального научно-образовательного центра | 0,0 | 1 650 244,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
из них: государственная поддержка научных исследований, проводимых под руководством ведущих ученых | 0,0 | 150 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Обеспечение деятельности Западно-Сибирского межрегионального научно-образовательного центра | 0,0 | 12 963,0 | 8 150,0 | 8 150,0 | 8 150,0 | 8 150,0 | 8 150,0 | ||
Реализация иных мероприятий, направленных на развитие научно-образовательного пространства | 498 428,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
из них: предоставление грантов в форме субсидий некоммерческим организациям на государственную поддержку деятельности, направленной на развитие образования и науки, реализацию научно-практических мероприятий | 498 428,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
18 | Мероприятие. Строительство (реконструкция), включая разработку проектной документации и инженерное оборудование, требующее технологического присоединения к сетям (без учета региональных проектов) | 1 142 277,0 | 7 612 405,0 | 4 851 247,5 | 2 207 093,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ГУС ТО, ДОН ТО |
19 | Мероприятие. Приобретение в муниципальную и государственную собственность объектов недвижимости или объектов незавершенного строительства с целью дальнейшего размещения организаций, действующих в сфере образования и науки | 410 680,0 | 893 821,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ДИО ТО, ДОН ТО |
20 | Мероприятие. Капитальный ремонт образовательных организаций, включая разработку проектной документации (с учетом требований энергосбережения и повышения энергетической эффективности) | 1 052 580,0 | 1 206 791,0 | 163 704,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ГУС ТО, ДОН ТО |
21 | Мероприятие. Обеспечение современных и безопасных условий осуществления образовательного процесса | 742 932,9 | 518 659,0 | 2 190 817,8 | 458 236,3 | 40 121,8 | 35,8 | 35,8 | ДОН ТО |
в том числе из средств федерального бюджета | 2 500,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
22 | Мероприятие. Проведение мероприятий по созданию базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку функционирования региональных систем инклюзивного среднего профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (в рамках ГП РФ "Доступная среда") | 3 792,7 | 6 005,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ДОН ТО |
в том числе из средств федерального бюджета | 834,4 | 1 321,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
23 | Региональный проект. "Современная школа" в рамках реализации национального проекта "Образование" | 2 531 422,3 | 637 164,7 | 575 748,2 | 401 561,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ГУС ТО, ДОН ТО |
в том числе из средств федерального бюджета | 152 671,8 | 144 346,8 | 127 394,8 | 127 710,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие проекта. Создание новых мест в общеобразовательных организациях (в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения в рамках модернизации инфраструктуры общего образования) | 2 454 258,5 | 553 753,2 | 561 144,1 | 385 786,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
в том числе из средств федерального бюджета | 131 879,3 | 121 825,7 | 123 451,7 | 123 451,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие проекта. Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа (в рамках модернизации инфраструктуры общего образования) | 32 154,5 | 75 596,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
в том числе из средств федерального бюджета | 8 640,0 | 20 411,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие проекта. Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков (создание центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста") | 45 009,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
в том числе из средств федерального бюджета | 12 152,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие проекта. Поддержка образования детей с ограниченными возможностями здоровья (обновление материально-технической базы, в том числе для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам) | 0,0 | 7 815,2 | 14 604,1 | 15 774,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
в том числе из средств федерального бюджета | 0,0 | 2 110,1 | 3 943,1 | 4 259,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
24 | Региональный проект. "Успех каждого ребенка" в рамках реализации национального проекта "Образование" | 12 630,9 | 10 932,3 | 10 932,3 | 8 738,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ДОН ТО |
в том числе из средств федерального бюджета | 2 778,8 | 2 405,1 | 2 405,1 | 2 796,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие проекта. Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом | 12 630,9 | 10 932,3 | 10 932,3 | 8 738,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
в том числе из средств федерального бюджета | 2 778,8 | 2 405,1 | 2 405,1 | 2 796,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
25 | Региональный проект. "Цифровая образовательная среда" в рамках реализации национального проекта "Образование" | 85 963,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ДОН ТО |
в том числе из средств федерального бюджета | 10 661,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие проекта. Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях | 85 963,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
в том числе из средств федерального бюджета | 10 661,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
26 | Региональный проект. "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" в рамках реализации национального проекта "Демография" | 1 294 775,2 | 367 496,7 | 124 197,0 | 6 100,0 | 6 100,0 | 6 100,0 | 6 100,0 | ГУС ТО, ДОН ТО |
в том числе из средств федерального бюджета | 133 541,1 | 99 224,1 | 31 886,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие проекта. Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (путем строительства зданий (пристройки к зданию) дошкольных организаций) | 699 613,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
в том числе из средств федерального бюджета | 69 745,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие проекта. Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (включая мероприятия по модернизации инфраструктуры дошкольного образования (строительство зданий (пристройки к зданию), приобретение (выкуп) зданий (пристройки к зданию) и помещений дошкольных организаций) | 590 711,9 | 355 158,9 | 118 097,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
в том числе из средств федерального бюджета | 63 795,6 | 95 892,9 | 31 886,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие проекта. Поддержка негосударственного сектора (грантовая поддержка на оснащение ясельных групп), в том числе создание дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет в частных организациях (у индивидуальных предпринимателей), осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход | 4 450,0 | 0,0 | 6 100,0 | 6 100,0 | 6 100,0 | 6 100,0 | 6 100,0 | ||
Создание дополнительных мест (групп) для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми | 0,0 | 12 337,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
в том числе из средств федерального бюджета | 0,0 | 3 331,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
27 | Региональный проект. "Социальная активность" в рамках реализации национального проекта "Образование" | В рамках текущего финансирования государственной программы Тюменской области "Развитие образования и науки" | |||||||
Распределение средств по главным распорядителям бюджетных средств | |||||||||
ДОН ТО | 22 271 055,0 | 24 007 522,6 | 24 598 726,1 | 23 978 618,9 | 22 992 115,0 | 22 952 029,0 | 22 916 823,0 | ||
ГУС ТО | 4 837 981,0 | 9 533 181,0 | 5 530 488,6 | 2 414 694,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
ДИО ТО | 410 680,0 | 693 821,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
________________
* в период 2019 - 2024 гг. мероприятие реализуется в рамках федерального проекта (срок реализации проектов до 31.12.2024), с 2025 года средства предусмотрены в рамках мероприятия "Реализация мероприятий в сфере образования и науки". Организация социально значимых мероприятий с обучающимися"
** привлечение внебюджетных средств на реализацию мероприятия (не менее 20% от общего объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходного обязательства субъекта РФ) предусмотрено конкурсной документацией проводимых отборов на предоставление субсидий из федерального бюджета в рамках национальных проектов.
*** паспортом национального проекта "Образование" не предусмотрены межбюджетные трансферты из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ