СТРУКТУРА
Плана мероприятий ("дорожной карты") "Развитие и укрепление материально-технической базы организаций отдыха детей и их оздоровления стационарного типа, расположенных на территории Омской области, на 2020 - 2030 годы" (далее - "дорожная карта")
(в ред. Распоряжения Правительства Омской области от 07.11.2024 N 299-рп)
N п/п | Наименование мероприятия | Источник | Сроки реализации | Финансовое обеспечение <*> | |||||||||||
Объем, тыс. рублей | |||||||||||||||
Всего по годам реализации "дорожной карты" | в том числе по годам реализации "дорожной карты" | ||||||||||||||
2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1 | Обследование и подготовка проектной документации | Всего, из них расходы за счет: | 2020 - 2030 годы | 238 279,205 | 19 775,463 | 9 952,115 | 2 020,000 | 10 213,343 | 761,364 | 69 896,920 | 52 100,000 | 46 270,000 | 16 655,000 | 9 990,000 | 645,000 |
- налоговых и неналоговых доходов, поступлений в областной бюджет нецелевого характера (далее - источник N 1) | 226 108,054 | 18 746,730 | 9 338,000 | 2 020,000 | 10 133,000 | 700,000 | 66 445,574 | 49 170,250 | 44 111,500 | 15 257,500 | 9 656,500 | 529,000 | |||
- средств местных бюджетов (далее - источник N 2) | 9 763,151 | 1 028,733 | 614,115 | 0,000 | 80,343 | 61,364 | 2 861,346 | 2 313,750 | 2 078,500 | 407,500 | 317,500 | 0,000 | |||
- внебюджетные средства (далее - источник N 3) | 2 408,000 | x | x | x | x | x | 590,000 | 616,000 | 80,000 | 990,000 | 16,000 | 116,000 | |||
2 | Капитальный ремонт зданий | Всего, из них расходы за счет: | 2020 - 2030 годы | 2 932 160,452 | 55 375,084 | 91 237,566 | 43 111,597 | 38 646,885 | 21 675,405 | 618 716,238 | 675 627,609 | 440 014,687 | 477 385,127 | 342 185,127 | 128 185,127 |
- источника N 1 | 2 671 104,749 | 52 493,030 | 89 221,234 | 42 298,861 | 37 281,824 | 21 157,080 | 573 879,926 | 637 026,229 | 404 453,953 | 407 515,871 | 296 075,871 | 109 700,871 | |||
- источника N 2 | 73 639,704 | 2 882,054 | 2 016,332 | 812,736 | 1 365,061 | 518,325 | 13 860,312 | 22 141,380 | 14 880,734 | 6 669,256 | 6 109,256 | 2 384,256 | |||
- источника N 3 | 187 416,000 | x | x | x | x | x | 30 976,000 | 16 460,000 | 20 680,000 | 63 200,000 | 40 000,000 | 16 100,000 | |||
3 | Ресурсоснабжение | Всего, из них расходы за счет: | 2020 - 2030 годы | 443 886,838 | 24 447,011 | 23 310,936 | 9 615,652 | 11 504,082 | 3 500,000 | 107 979,157 | 34 900,000 | 120 830,000 | 99 800,000 | 7 500,000 | 500,000 |
- источника N 1 | 407 443,779 | 22 750,000 | 22 253,150 | 9 371,930 | 11 300,000 | 3 500,000 | 104 090,199 | 31 130,000 | 107 438,500 | 87 660,000 | 7 475,000 | 475,000 | |||
- источника N 2 | 10 163,059 | 1 697,011 | 1 057,786 | 243,722 | 204,082 | 0,000 | 608,958 | 770,000 | 3 391,500 | 2 140,000 | 25,000 | 25,000 | |||
- источника N 3 | 26 280,000 | x | x | x | x | x | 3 280,000 | 3 000,000 | 10 000,000 | 10 000,000 | 0,000 | 0,000 | |||
4 | Реконструкция и строительство новых объектов инфраструктуры | Всего, из них расходы за счет: | 2020 - 2030 годы | 2 631 481,534 | 1 003,477 | 43 642,574 | 2 273,985 | 99 333,333 | 334 678,165 | 167 800,000 | 887 900,000 | 520 000,000 | 298 850,000 | 126 500,000 | 149 500,000 |
- источника N 1 | 2 456 902,411 | 1 001,962 | 39 108,730 | 2 249,000 | 91 680,000 | 332 075,219 | 154 855,000 | 826 275,000 | 480 050,000 | 276 407,500 | 120 175,000 | 133 025,000 | |||
- источника N 2 | 94 799,123 | 1,515 | 4 533,844 | 24,985 | 7 653,333 | 2 602,946 | 6 605,000 | 32 785,000 | 19 350,000 | 10 442,500 | 6 325,000 | 4 475,000 | |||
- источника N 3 | 79 780,000 | x | x | x | x | x | 6 340,000 | 28 840,000 | 20 600,000 | 12 000,000 | 0,000 | 12 000,000 | |||
5 | Текущий ремонт | Всего, из них расходы за счет: | 2020 - 2030 годы | 250 938,435 | 7 171,091 | 7 015,640 | 870,000 | 2 000,000 | 501,434 | 61 489,270 | 52 288,000 | 36 982,000 | 19 821,000 | 24 938,000 | 37 862,000 |
- источника N 1 | 240 276,850 | 6 428,659 | 6 390,000 | 870,000 | 2 000,000 | 501,434 | 58 538,807 | 50 609,100 | 35 398,900 | 19 099,950 | 23 441,600 | 36 998,400 | |||
- источника N 2 | 8 475,586 | 742,432 | 625,640 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 562,464 | 1 592,900 | 1 551,100 | 691,050 | 870,400 | 839,600 | |||
- источника N 3 | 2 186,000 | x | x | x | x | x | 1 388,000 | 86,000 | 32,000 | 30,000 | 626,000 | 24,000 | |||
6 | Приобретение дополнительных средств | Всего, из них расходы за счет: | 2020 - 2030 годы | 210 736,339 | 2 000,000 | 707,071 | 6 500,000 | 1 600,000 | 4 500,000 | 88 775,103 | 54 454,445 | 17 330,000 | 22 866,000 | 6 728,860 | 5 274,860 |
- источника N 1 | 200 999,305 | 2 000,000 | 700,000 | 6 500,000 | 1 600,000 | 4 500,000 | 83 655,348 | 51 261,723 | 17 051,000 | 22 182,700 | 6 552,417 | 4 996,117 | |||
- источника N 2 | 5 159,034 | 0,000 | 7,071 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2 211,755 | 1 832,722 | 229,000 | 463,300 | 156,443 | 258,743 | |||
- источника N 3 | 4 578,000 | x | x | x | x | x | 2 908,000 | 1 360,000 | 50,000 | 220,000 | 20,000 | 20,000 | |||
7 | Обеспечение создания и функционирования некапитальных объектов (быстровозводимых конструкций) отдыха детей и их оздоровления, а также объектов отдыха детей и их оздоровления, в которых созданы современные условия для отдыха детей и их оздоровления путем проведения капитального ремонта | Всего, из них расходы за счет: | 2020 - 2030 годы | 228 134,907 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 58 503,169 | 61 278,795 | 10 400,000 | 61 552,943 | 19 400,000 | 2 000,000 | 7 500,000 | 7 500,000 |
- источника N 1 | 223 042,260 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 58 503,169 | 61 278,795 | 9 880,000 | 58 800,296 | 18 430,000 | 1 900,000 | 7 125,000 | 7 125,000 | |||
- источника N 2 | 5 092,647 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 520,000 | 2 752,647 | 970,000 | 100,000 | 375,000 | 375,000 | |||
ВСЕГО | Всего, из них расходы за счет: | 6 935 617,711 | 109 772,126 | 175 865,902 | 64 391,234 | 221 800,812 | 426 895,163 | 1 125 056,688 | 1 818 822,997 | 1 200 826,687 | 937 377,127 | 525 341,987 | 329 466,987 | ||
- источника N 1 | 6 425 877,407 | 103 420,381 | 167 011,114 | 63 309,791 | 212 497,993 | 423 712,528 | 1 051 344,854 | 1 704 272,597 | 1 106 933,853 | 830 023,521 | 470 501,388 | 292 849,388 | |||
- источника N 2 | 207 092,304 | 6 351,745 | 8 854,788 | 1 081,443 | 9 302,819 | 3 182,635 | 28 229,834 | 64 188,400 | 42 450,834 | 20 913,606 | 14 178,599 | 8 357,599 | |||
- источника N 3 | 302 648,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 45 482,000 | 50 362,000 | 51 442,000 | 86 440,000 | 40 662,000 | 28 260,000 | |||
________________
* В пределах бюджетных ассигнований областного бюджета, определенных Министерству спорта Омской области законом Омской области об областном бюджете.
_______________