"Приложение 6
к государственной программе
Удмуртской Республики
"Культура Удмуртии"
ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Наименование государственной программы | "Культура Удмуртии" |
Ответственный исполнитель государственной программы | Министерство культуры Удмуртской Республики |
Код аналитической программной классификации | Наименование государственной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей | ||||||||||
2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | ||||
ГП | Пп | ||||||||||||
08 | Культура Удмуртии | Всего | 1107388,9 | 1518638,2 | 1643619,4 | 1826875,0 | 1761203,8 | 1697317,6 | 1526635,7 | 1841735,6 | 1394685,1 | 1412784,5 | |
бюджет Удмуртской Республики, в том числе: | 780584,6 | 927543,1 | 1069159,4 | 1237057,8 | 1309517,9 | 1241455,1 | 1096418,3 | 1394878,2 | 930522,1 | 930623,7 | |||
субсидии из федерального бюджета <*> | 13715,7 | 49347,0 | 165158,1 | 100468,6 | 77421,3 | 205790,6 | 137883,6 | 375350,1 | 0,0 | 0,0 | |||
субвенции из федерального бюджета <*> | 645,2 | 643,2 | 693,8 | 685,4 | 672,8 | 700,7 | 728,8 | 757,9 | 788,3 | 819,8 | |||
иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к привлечению | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджеты муниципальных образований в Удмуртской Республике | 240,0 | 6729,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники | 326564,3 | 584365,2 | 574460,0 | 589817,2 | 451685,9 | 455862,5 | 430217,4 | 446857,4 | 464163,0 | 482160,8 | |||
08 | 1 | Поддержка профессионального искусства и народного творчества | Всего | 656635,0 | 701821,8 | 763434,0 | 1023303,3 | 1122348,3 | 1248036,0 | 1136028,3 | 1448318,7 | 1011801,1 | 1027580,5 |
бюджет Удмуртской Республики | 397825,1 | 423296,4 | 519073,3 | 674511,7 | 732703,2 | 858390,9 | 772028,3 | 1069758,7 | 618098,7 | 618130,0 | |||
субсидии из федерального бюджета <*> | 11815,0 | 11875,2 | 42442,7 | 49830,2 | 75784,9 | 198449,4 | 132704,6 | 368874,7 | 0,0 | 0,0 | |||
субвенции из федерального бюджета <*> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к привлечению | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджеты муниципальных образований в Удмуртской Республике | 0,0 | 6093,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники | 258809,9 | 272431,5 | 244360,7 | 348791,6 | 389645,1 | 389645,1 | 364000,0 | 378560,0 | 393702,4 | 409450,5 | |||
08 | 2 | Развитие библиотечного дела | Всего | 81352,0 | 86015,3 | 89138,8 | 110124,7 | 113463,0 | 106761,4 | 104362,7 | 103962,6 | 103962,6 | 103962,6 |
бюджет Удмуртской Республики | 74735,2 | 79319,7 | 87929,9 | 108948,5 | 111645,6 | 104944,0 | 102545,3 | 102145,2 | 102145,2 | 102145,2 | |||
субсидии из федерального бюджета <*> | 1900,7 | 2051,8 | 1915,4 | 1038,4 | 1636,4 | 1369,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
субвенции из федерального бюджета <*> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к привлечению | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджеты муниципальных образований в Удмуртской Республике | 240,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники | 6376,8 | 6695,6 | 1208,9 | 1176,2 | 1817,4 | 1817,4 | 1817,4 | 1817,4 | 1817,4 | 1817,4 | |||
08 | 3 | Развитие музейного дела | Всего | 132841,6 | 147009,6 | 165686,4 | 204632,6 | 215562,4 | 221678,6 | 220680,1 | 222760,1 | 224923,3 | 227173,0 |
бюджет Удмуртской Республики | 90821,7 | 102778,1 | 118918,1 | 154056,2 | 166442,7 | 169678,6 | 168680,1 | 168680,1 | 168680,1 | 168680,1 | |||
субсидии из федерального бюджета <*> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
субвенции из федерального бюджета <*> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к привлечению | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджеты муниципальных образований в Удмуртской Республике | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники | 42019,9 | 44231,5 | 46768,3 | 50576,4 | 49119,7 | 52000,0 | 52000,0 | 54080,0 | 56243,2 | 58492,9 | |||
08 | 4 | Сохранение и развитие национального культурного наследия | Всего | 17215,2 | 17530,5 | 20565,0 | 20240,6 | 6295,9 | 5873,9 | 5873,9 | 5873,9 | 5873,9 | 5873,9 |
бюджет Удмуртской Республики | 17215,2 | 17530,5 | 20565,0 | 20240,6 | 6295,9 | 5873,9 | 5873,9 | 5873,9 | 5873,9 | 5873,9 | |||
субсидии из федерального бюджета <*> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
субвенции из федерального бюджета <*> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к привлечению | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджеты муниципальных образований в Удмуртской Республике | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
08 | 5 | Государственная охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации | Всего | 5665,6 | 764,2 | 2103,3 | 4703,5 | 5944,4 | 18418,3 | 4036,3 | 5665,9 | 1756,3 | 1826,6 |
бюджет Удмуртской Республики, в том числе: | 4860,6 | 764,2 | 2103,3 | 4703,5 | 5944,4 | 18418,3 | 4036,3 | 5665,9 | 1756,3 | 1826,6 | |||
субсидии из федерального бюджета <*> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4971,4 | 2679,0 | 3975,4 | 0,0 | 0,0 | |||
субвенции из федерального бюджета <*> | 645,2 | 643,2 | 693,8 | 685,4 | 672,8 | 700,7 | 728,8 | 757,9 | 788,3 | 819,8 | |||
иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к привлечению | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджеты муниципальных образований в Удмуртской Республике | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники | 805,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
08 | 7 | Создание условий для реализации государственной программы | Всего | 205465,1 | 268070,3 | 154666,9 | 213756,2 | 297589,8 | 96549,4 | 55654,4 | 55154,4 | 46367,9 | 46367,9 |
бюджет Удмуртской Республики | 194172,4 | 256213,0 | 143594,8 | 201337,5 | 286486,1 | 84149,4 | 43254,4 | 42754,4 | 33967,9 | 33967,9 | |||
субсидии из федерального бюджета <*> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 2500,0 | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | |||
субвенции из федерального бюджета <*> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к привлечению | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджеты муниципальных образований в Удмуртской Республике | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники | 11292,7 | 11857,3 | 11072,1 | 12418,7 | 11103,7 | 12400,0 | 12400,0 | 12400,0 | 12400,0 | 12400,0 | |||
08 | 8 | Развитие туризма | Всего | 8214,4 | 297426,5 | 448025,0 | 250114,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
бюджет Удмуртской Республики | 954,4 | 47641,2 | 176975,0 | 73259,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
субсидии из федерального бюджета <*> | 0,0 | 35420,0 | 120800,0 | 49600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
субвенции из федерального бюджета <*> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к привлечению | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджеты муниципальных образований в Удмуртской Республике | 0,0 | 636,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники | 7260,0 | 249149,3 | 271050,0 | 176854,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
________________
* Субсидии и субвенции из федерального бюджета учтены в бюджете Удмуртской Республики.".