МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 апреля 2020 года N 301
О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие культуры в городе Ярославле" на 2017 - 2022 годы
МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу "Развитие культуры в городе Ярославле" на 2017 - 2022 годы, утвержденную постановлением мэрии города Ярославля от 12.09.2016 N 1405 "О муниципальной программе "Развитие культуры в городе Ярославле" на 2017 - 2022 годы" (в редакции постановлений мэрии города Ярославля от 09.03.2017 N 350, от 05.07.2017 N 962, от 28.09.2017 N 1353, от 29.12.2017 N 1760, от 05.06.2018 N 767, от 07.09.2018 N 1206, от 20.12.2018 N 1700, от 04.04.2019 N 388, от 05.04.2019 N 412, от 12.07.2019 N 797, от 04.09.2019 N 1003, от 20.12.2019 N 1502, от 17.03.2020 N 247), следующие изменения:
1) в разделе 1 "ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ" позицию "Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"
┌════════════════════┬═════════════════════════════════════════════════════════════════════════‰
│Объемы бюджетных │Всего по муниципальной программе: 4940985,85 тыс. руб., в том числе: │
│ассигнований │2017 год - 654806,67 тыс. руб.; │
│муниципальной │2018 год - 823145,73 тыс. руб.; │
│программы │2019 год - 871430,87 тыс. руб.; │
│ │2020 год - 878824,54 тыс. руб.; │
│ │2021 год - 856166,57 тыс. руб.; │
│ │2022 год - 856611,47 тыс. руб. │
│ │ │
│ │ тыс. руб.│
│ │┌═══════════┬═════════┬═════════┬═════════┬═════════┬═════════┬═════════‰│
│ ││Источник │2017 год │2018 год │2019 год │2020 год │2021 год │2022 год ││
│ ││финансиро- │ │ │ │ │ │ ││
│ ││вания │ │ │ │ │ │ ││
│ │├═══════════┼═════════┼═════════┼═════════┼═════════┼═════════┼═════════┤│
│ ││Итого │654806,67│823145,73│871430,87│878824,54│856166,57│856611,47││
│ │├═══════════┴═════════┴═════════┴═════════┴═════════┴═════════┴═════════┤│
│ ││в том числе ││
│ │├═══════════┬═════════┬═════════┬═════════┬═════════┬═════════┬═════════┤│
│ ││федеральный│ 85,87│ 94,27│ 7904,00│ 8105,80│ 0 │ 0 ││
│ ││бюджет │ │ │ │ │ │ ││
│ │├═══════════┼═════════┼═════════┼═════════┼═════════┼═════════┼═════════┤│
│ ││областной │ 12980,34│ 83246,65│194236,03│212784,54│206782,37│206782,37││
│ ││бюджет │ │ │ │ │ │ ││
│ │├═══════════┼═════════┼═════════┼═════════┼═════════┼═════════┼═════════┤│
│ ││городской │641740,46│739804,81│669290,84│657934,20│649384,20│649829,10││
│ ││бюджет │ │ │ │ │ │ ││
│ │└═══════════┴═════════┴═════════┴═════════┴═════════┴═════════┴═════════…│
└════════════════════┴═════════════════════════════════════════════════════════════════════════…
";
2) в абзаце первом раздела 9 "ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ" цифры "910810,13" заменить цифрами "916812,30", цифры "8084,14" заменить цифрами "16189,94";
3) таблицы 3, 5 изложить в новой редакции (приложение).
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярославля по социальной политике.
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Мэр
города Ярославля
В.М.ВОЛКОВ
Приложение
к постановлению
мэрии города Ярославля
от 02.04.2020 N 301
Таблица 3
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями города Ярославля по муниципальной программе
Наименование муниципальной программы, услуги (работы), показатели объема услуги (работы) | Единица измерения | Значение показателя объема услуги (работы) | Расходы городского бюджета на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. руб. | ||||||||||
2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | ||
Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ярославле" на 2017 - 2022 годы | |||||||||||||
Наименование услуги: "Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств" | X | X | X | X | X | X | 54186,10 | 107845,90 | 147350,84 | 146749,96 | 147350,84 | 147350,84 | |
Показатель объема услуги: количество человеко-часов | чел./час | 1263751 | 1344055,98 | 1720528,23 | 1720528,23 | 1720528,23 | 1720528,23 | ||||||
Наименование услуги: "Реализация дополнительных общеразвивающих программ" | X | X | X | X | X | X | 129621,36 | 100819,26 | 46261,54 | 52716,36 | 53180,66 | 53588,76 | |
Показатель объема услуги: количество человеко-часов | чел./час | 882348,70 | 793654 | 540168,45 | 540168,45 | 540168,45 | 540168,45 | ||||||
Наименование работы и ее содержание: "Организация показа концертов и концертных программ" | X | X | X | 4926,20 | 4557,02 | 4056,23 | 4281,80 | 4295,60 | 4306,30 | ||||
Показатель объема работы: число зрителей | чел. | 1500 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Показатель объема работы: количество мероприятий | ед. | X | 80 | 80 | 118 | 118 | 118 | ||||||
Наименование работы и ее содержание: "Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки" | X | X | X | X | X | X | 120164,90 | X | X | X | X | X | |
Показатель объема работы: количество посещений | ед. | 900000 | X | X | |||||||||
Наименование услуги: "Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки" | X | X | X | X | X | X | X | 121725,01 | 105237,93 | 104095,05 | 104594,20 | 104918,00 | |
Показатель объема услуги: количество посещений | ед. | X | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | ||||||
Наименование работы и ее содержание: "Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества" | X | X | X | X | X | X | 203873,90 | X | X | ||||
Показатель объема работы: количество клубных формирований | ед. | 125 | X | X | X | X | X | ||||||
Наименование услуги: "Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества" | X | X | X | X | X | X | 199086,64 | 159715,88 | 180481,20 | 181526,00 | 182404,10 | ||
Показатель объема услуги: количество участников | чел. | X | 3835 | 3835 | 3750 | 3750 | 3750 | ||||||
Наименование работы и ее содержание: "Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций" | X | X | X | X | X | X | 21088,70 | 20930,95 | 18145,70 | 19980,20 | 19847,20 | 20022,00 | |
Показатель объема работы: количество предметов | ед. | 26374 | 26500 | 26500 | 27250 | 27250 | 27250 | ||||||
Наименование работы и ее содержание: "Формирование, сохранение, содержание и учет коллекций диких и домашних животных, растений" | X | X | X | X | X | X | 75919,20 | 80357,54 | 82914,32 | 71415,00 | 71423,60 | 70086,60 | |
Показатель объема работ: число животных | ед. | 3100 | 3100 | 3100 | 3250 | 3250 | 3250 | ||||||
Наименование работы: "Организация и проведение культурно-массовых мероприятий" | X | X | X | X | X | X | 6149,42 | 6935,34 | 6703,19 | 9000,00 | 0 | 0 | |
Показатель объема работы: количество проведенных мероприятий | ед. | 49 | 61 | 47 | 58 | 0 | 0 | ||||||
Таблица 5
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного, городского бюджетов на реализацию целей муниципальной программы
Статус | Наименование муниципальной программы, мероприятия | Источник финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.) | ||||||
всего | в том числе по годам: | ||||||||
2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | ||||
Муниципальная программа | "Развитие культуры в городе Ярославле" на 2017 - 2022 годы | всего | 4940985,85 | 654806,67 | 823145,73 | 871430,87 | 878824,54 | 856166,57 | 856611,47 |
федеральный бюджет | 16189,94 | 85,87 | 94,27 | 7904,00 | 8105,80 | 0 | 0 | ||
областной бюджет | 916812,30 | 12980,34 | 83246,65 | 194236,03 | 212784,54 | 206782,37 | 206782,37 | ||
городской бюджет | 4007983,61 | 641740,46 | 739804,81 | 669290,84 | 657934,20 | 649384,20 | 649829,10 | ||
Задача 1. Развитие системы художественного образования, расширение спектра услуг, выявление и адресная поддержка творчески одаренных детей и молодежи | |||||||||
Мероприятие 1.1 | Организация и проведение мероприятий, способствующих развитию молодых дарований | всего | 2851,73 | 880,00 | 295,00 | 1206,73 | 470,00 | 0 | 0 |
городской бюджет | 2851,73 | 880,00 | 295,00 | 1206,73 | 470,00 | 0 | 0 | ||
Мероприятие 1.1.1 | Выявление и поддержка одаренных детей. Организация и проведение мероприятий, способствующих росту исполнительского мастерства молодых дарований и укрепляющих взаимодействие между учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры | всего | 1130,00 | 260,00 | 270,00 | 320,00 | 280,00 | 0 | 0 |
городской бюджет | 1130,00 | 260,00 | 270,00 | 320,00 | 280,00 | 0 | 0 | ||
Мероприятие 1.1.2 | Реализация комплекса мероприятий, направленных на сохранение традиций классического музыкального наследия | всего | 1581,73 | 570,00 | 25,00 | 886,73 | 100,00 | 0 | 0 |
городской бюджет | 1581,73 | 570,00 | 25,00 | 886,73 | 100,00 | 0 | 0 | ||
Мероприятие 1.1.3 | Мероприятия, направленные на пропаганду, развитие инструментального и вокального исполнительства | всего | 140,00 | 50,00 | 0 | 0 | 90,00 | 0 | 0 |
городской бюджет | 140,00 | 50,00 | 0 | 0 | 90,00 | 0 | 0 | ||
Мероприятие 1.2 | Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования <1> | всего | 1484306,05 | 185340,00 | 237904,70 | 264406,14 | 273047,25 | 261599,93 | 262008,03 |
федеральный бюджет | 15763,93 | 0 | 0 | 7658,13 | 8105,80 | 0 | 0 | ||
областной бюджет | 268495,57 | 180,00 | 24540,59 | 58097,97 | 64099,55 | 60788,73 | 60788,73 | ||
городской бюджет | 1200046,55 | 185160,00 | 213364,11 | 198650,04 | 200841,90 | 200811,20 | 201219,30 | ||
Задача 2. Развитие библиотечного дела, повышение качества библиотечного обслуживания, популяризация чтения среди населения города | |||||||||
Мероприятие 2.1 | Организация и проведение мероприятий, способствующих повышению общественного интереса к чтению, внедрению современных технологий и практик в деятельность библиотек | всего | 1192,84 | 290,00 | 290,00 | 272,84 | 340,00 | 0 | 0 |
городской бюджет | 1192,84 | 290,00 | 290,00 | 272,84 | 340,00 | 0 | 0 | ||
Мероприятие 2.1.1 | Развитие системы обмена информацией, в том числе, с помощью глобальных компьютерных сетей | всего | 260,00 | 60,00 | 70,00 | 60,00 | 70,00 | 0 | 0 |
городской бюджет | 260,00 | 60,00 | 70,00 | 60,00 | 70,00 | 0 | 0 | ||
Мероприятие 2.1.2 | Расширение возможностей использования информационно-телекоммуникационных технологий | всего | 100,00 | 20,00 | 30,00 | 20,00 | 30,00 | 0 | 0 |
городской бюджет | 100,00 | 20,00 | 30,00 | 20,00 | 30,00 | 0 | 0 | ||
Мероприятие 2.1.3 | Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку, развитие и продвижение чтения | всего | 590,00 | 160,00 | 110,00 | 160,00 | 160,00 | 0 | 0 |
городской бюджет | 590,00 | 160,00 | 110,00 | 160,00 | 160,00 | 0 | 0 | ||
Мероприятие 2.1.4 | Организация и проведение Общероссийского Дня библиотек | всего | 242,84 | 50,00 | 80,00 | 32,84 | 80,00 | 0 | 0 |
городской бюджет | 242,84 | 50,00 | 80,00 | 32,84 | 80,00 | 0 | 0 | ||
Мероприятие 2.2 | Обеспечение деятельности библиотек <2> | всего | 873284,48 | 125065,97 | 144875,70 | 156550,70 | 148807,77 | 148830,27 | 149154,07 |
федеральный бюджет | 426,01 | 85,87 | 94,27 | 245,87 | 0 | 0 | 0 | ||
областной бюджет | 188864,32 | 1219,18 | 13938,24 | 40903,69 | 44331,07 | 44236,07 | 44236,07 | ||
городской бюджет | 683994,15 | 123760,92 | 130843,19 | 115401,14 | 104476,70 | 104594,20 | 104918,00 | ||
Задача 3. Обеспечение общественной доступности и востребованности музея, популяризация музейной коллекции, поддержка инновационных музейных проектов | |||||||||
Мероприятие 3.1 | Организация и проведение мероприятий, способствующих применению новых передовых технологий и творческих форм работы с музейной коллекцией | всего | 200,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0 | 0 |
городской бюджет | 200,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0 | 0 | ||
Мероприятие 3.1.1 | Разработка и проведение интерактивных программ, способствующих продвижению имиджа музея и установлению непосредственного контакта с аудиторией, поддержка наиболее успешных музейных проектов | всего | 200,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0 | 0 |
городской бюджет | 200,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0 | 0 | ||
Мероприятие 3.2 | Обеспечение деятельности музеев | всего | 156892,13 | 22943,38 | 26277,30 | 25441,21 | 27440,48 | 27307,48 | 27482,28 |
областной бюджет | 31456,53 | 0 | 2275,32 | 6800,37 | 7460,28 | 7460,28 | 7460,28 | ||
городской бюджет | 125435,60 | 22943,38 | 24001,98 | 18640,84 | 19980,20 | 19847,20 | 20022,00 | ||
Задача 4. Расширение участия населения в культурной жизни, обеспечение поддержки всех форм творческой самореализации личности, повышение эффективности деятельности культурно-досуговых учреждений, их конкурентоспособности на рынке социокультурных услуг. Содействие в реализации инновационных, социально значимых проектов, повышающих привлекательность Ярославля в России и в мире | |||||||||
Мероприятие 4.1 | Организация и проведение мероприятий, способствующих увеличению разнообразия, качества и доступности культурного предложения, социальному продвижению культурных проектов, совершенствованию работы учреждений культуры | всего | 26841,23 | 5640,10 | 7085,50 | 5955,63 | 8160,00 | 0 | 0 |
городской бюджет | 26841,23 | 5640,10 | 7085,50 | 5955,63 | 8160,00 | 0 | 0 | ||
Мероприятие 4.1.1 | Проведение праздничных программ, посвященных государственным, общегородским праздникам, дням воинской славы и памятным датам России, праздничным дням | всего | 16597,09 | 3272,13 | 3678,34 | 3401,62 | 6245,00 | 0 | 0 |
городской бюджет | 16597,09 | 3272,13 | 3678,34 | 3401,62 | 6245,00 | 0 | 0 | ||
Мероприятие 4.1.2 | Оказание содействия повышению творческого потенциала, развитию креативного мышления, творческого развития жителей города | всего | 605,00 | 130,00 | 220,00 | 80,00 | 175,00 | 0 | 0 |
городской бюджет | 605,00 | 130,00 | 220,00 | 80,00 | 175,00 | 0 | 0 | ||
Мероприятие 4.1.3 | Организация и проведение ежегодного городского конкурса "Человек труда - сила, надежда и доблесть Ярославля" | всего | 2237,85 | 710,68 | 765,16 | 762,01 | 0 | 0 | 0 |
городской бюджет | 2237,85 | 710,68 | 765,16 | 762,01 | 0 | 0 | 0 | ||
Мероприятие 4.1.4 | Организация и проведение праздничного вечера, посвященного Дню клубного работника города Ярославля | всего | 200,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0 | 0 |
городской бюджет | 200,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0 | 0 | ||
Мероприятие 4.1.5 | Обеспечение условий для художественного творчества, инновационной деятельности, расширение возможностей для поиска и реализации новаторских концепций | всего | 1130,0 | 50,0 | 880,00 | 0 | 200,00 | 0 | 0 |
городской бюджет | 1130,0 | 50,0 | 880,00 | 0 | 200,00 | 0 | 0 | ||
Мероприятие 4.1.6 | Проведение мероприятий, способствующих развитию различных видов современного искусства | всего | 290,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 80,00 | 0 | 0 |
городской бюджет | 290,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 80,00 | 0 | 0 | ||
Мероприятие 4.1.7 | Участие в реализации перспективных, социально значимых творческих проектов | всего | 1763,00 | 475,00 | 280,00 | 650,00 | 358,00 | 0 | 0 |
городской бюджет | 1763,00 | 475,00 | 280,00 | 650,00 | 358,00 | 0 | 0 | ||
Мероприятие 4.1.8 | Создание условий для сохранения традиционной народной художественной культуры | всего | 2630,29 | 520,29 | 780,00 | 580,00 | 750,00 | 0 | 0 |
городской бюджет | 2630,29 | 520,29 | 780,00 | 580,00 | 750,00 | 0 | 0 | ||
Мероприятие 4.1.9 | Организация методической работы по изучению и внедрению инновационных подходов, новых экономических и управленческих инструментов, расширение профессиональных компетенций сотрудников учреждений | всего | 580,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 130,00 | 0 | 0 |
городской бюджет | 580,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 130,00 | 0 | 0 | ||
Мероприятие 4.1.10 | Расширение партнерского компонента при продвижении культурного продукта. Информационное сопровождение культурной деятельности | всего | 170,00 | 60,00 | 50,00 | 60,00 | 0 | 0 | 0 |
городской бюджет | 170,00 | 60,00 | 50,00 | 60,00 | 0 | 0 | 0 | ||
Мероприятие 4.1.11 | Организация и проведение мероприятий по совершенствованию профессионального мастерства и стимулированию работников отрасли | всего | 638,00 | 152,00 | 162,00 | 152,00 | 172,00 | 0 | 0 |
городской бюджет | 638,00 | 152,00 | 162,00 | 152,00 | 172,00 | 0 | 0 | ||
Мероприятие 4.2 | Обеспечение деятельности учреждений по организации досуга в сфере культуры <3> | всего | 2048753,80 | 298664,02 | 343282,90 | 350599,46 | 353570,64 | 351542,49 | 351094,29 |
областной бюджет | 427995,88 | 11581,16 | 42492,50 | 88434,00 | 96893,64 | 94297,29 | 94297,29 | ||
городской бюджет | 1620757,92 | 287082,86 | 300790,40 | 262165,46 | 256677,00 | 257245,20 | 256797,00 | ||
Задача 5. Осуществление полномочий мэрии города Ярославля по решению вопросов местного значения в области культуры | |||||||||
Мероприятие 5.1 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в установленной сфере деятельности | всего | 342,96 | 171,50 | 70,60 | 100,86 | 0 | 0 | 0 |
городской бюджет | 342,96 | 171,50 | 70,60 | 100,86 | 0 | 0 | 0 | ||
Мероприятие 5.2 | Городская премия в области культуры и искусства | всего | 450,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 |
городской бюджет | 450,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | ||
Мероприятие 5.3 | Городская премия имени И.А. Тихомирова | всего | 48,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
городской бюджет | 48,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | ||
Мероприятие 5.4 | Городская премия в области художественного образования | всего | 270,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 |
городской бюджет | 270,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | ||
Мероприятие 5.5 | Городская премия в области развития библиотечного дела | всего | 270,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 |
городской бюджет | 270,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | ||
Мероприятие 5.6 | Создание условий для осуществления полномочий мэрии города Ярославля по решению вопросов местного значения в области культуры | всего | 75324,89 | 12052,80 | 12773,16 | 12796,73 | 12631,40 | 12547,40 | 12523,40 |
городской бюджет | 75324,89 | 12052,80 | 12773,16 | 12796,73 | 12631,40 | 12547,40 | 12523,40 | ||
Мероприятие 5.7 | Содержание МКУ "Центр обеспечения функционирования муниципальных учреждений культуры" города Ярославля | всего | 269957,74 | 3535,90 | 50067,87 | 53877,57 | 54134,00 | 54166,00 | 54176,40 |
городской бюджет | 269957,74 | 3535,90 | 50067,87 | 53877,57 | 54134,00 | 54166,00 | 54176,40 | ||
