Приложение N 5
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры
и спорта в городском округе
"Город Южно-Сахалинск"
на 2020 - 2025 годы"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Исполнители муниципальной программы | Источник | Код бюджетной классификации | Расходы по годам реализации, тыс. рублей | ||||||||||
ГРБС | ЦСР | Рз, Пр | ВР | всего по муниципальной программе | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2021 годы" | Всего | x | x | x | x | x | 2412139,6 | 407575,3 | 405577,7 | 391651,9 | 428617,8 | 336159,4 | 442557,5 | |
ДМСТ | x | 918 | x | x | x | 2154293,6 | 394375,3 | 403477,7 | 390251,9 | 321734,8 | 322096,4 | 322357,5 | ||
МКУ "УКС" | x | 902 | x | x | x | 256846,0 | 13000,0 | 2000,0 | 1300,0 | 106683,0 | 13863,0 | 120000,0 | ||
ДО | x | 907 | x | x | x | 1000,0 | 200,0 | 100,0 | 100,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | ||
1. | Основное мероприятие 1. Развитие физической культуры и спорта | Всего | x | x | x | x | x | 1922729,3 | 354050,9 | 362196,1 | 347759,2 | 292862,7 | 293108,3 | 292926,9 |
ДМСТ | МБ | 918 | 1700120990 | 1101 | 120 | 6262,2 | 1287,4 | 1287,4 | 1287,4 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | ||
МБ | 918 | 1700120990 | 1101 | 240 | 36322,4 | 5986,5 | 5986,5 | 5986,5 | 6017,7 | 6263,3 | 6081,9 | |||
МБ | 918 | 1700120990 | 1101 | 850 | 270,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
МБ | 918 | 1700120990 | 1105 | 240 | 2865,6 | 755,2 | 755,2 | 755,2 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | |||
МБ | 918 | 1700172010 | 1105 | 350 | 540,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | |||
ДО | МБ | 907 | 1700120990 | 0709 | 240 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | ||
МБ | 907 | 1700100590 | 0709 | 622 | 400,0 | 200,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ДМСТ (бюджетные учреждения) | МБ | 918 | 1700100590 | 1101 | 611 | 962440,2 | 167908,4 | 171955,9 | 173008,2 | 149855,9 | 149855,9 | 149855,9 | ||
МБ | 918 | 1700100590 | 1102 | 611 | 88061,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29353,7 | 29353,7 | 29353,7 | |||
ОБ | 918 | 1700162100 | 1102 | 611 | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | |||
ОБ | 918 | 1700163130 | 1102 | 612 | 14234,5 | 0,0 | 418,6 | 0,0 | 4605,3 | 4605,3 | 4605,3 | |||
МБ | 918 | 17001S3130 | 1101 | 612 | 279,0 | 46,5 | 46,5 | 46,5 | 46,5 | 46,5 | 46,5 | |||
ОБ | 918 | 170Р563130 | 1101 | 612 | 13379,2 | 9192,5 | 4186,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ОБ | 918 | 1700163130 | 1102 | 612 | 35923,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11974,5 | 11974,5 | 11974,5 | |||
МБ | 918 | 17001S3130 | 1102 | 612 | 363,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 121,0 | 121,0 | 121,0 | |||
ОБ | 918 | 1700170601 | 1003 | 612 | 212,0 | 68,8 | 71,6 | 71,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ДМСТ (автономные учреждения) | МБ | 918 | 1700100590 | 1101 | 621 | 459779,4 | 88542,8 | 90741,3 | 91312,9 | 63060,8 | 63060,8 | 63060,8 | ||
МБ | 918 | 1700100590 | 1102 | 621 | 300347,2 | 72224,5 | 74220,9 | 74739,9 | 26387,3 | 26387,3 | 26387,3 | |||
ОБ | 918 | 1700162100 | 1102 | 621 | 450,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ОБ | 918 | 1700163130 | 1102 | 622 | 19361,8 | 7387,3 | 11974,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
МБ | 918 | 17001S3130 | 1102 | 622 | 363,0 | 121,0 | 121,0 | 121,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.1. | Мероприятие 1.1. Организация и проведение спортивных праздников, спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий (в том числе закупка и изготовление наградной атрибутики) и участие сборных команд города в областных и региональных соревнованиях (в том числе обеспечение членов спортивных сборных команд снаряжением, спортивной экипировкой и спортивной формой в период подготовки и участия в спортивных соревнованиях, приобретение спортивного оборудования и инвентаря) | ДМСТ | МБ | 918 | 1700120990 | 1101 | 120 | 5657,4 | 1085,8 | 1085,8 | 1085,8 | 800,0 | 800,0 | 800,0 |
МБ | 918 | 1700120990 | 1101 | 240 | 31208,7 | 5202,9 | 5202,9 | 5202,9 | 5200,0 | 5200,0 | 5200,0 | |||
МБ | 918 | 1700120990 | 1101 | 850 | 270,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.2. | Мероприятие 1.2. Организация и проведение городских спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий для школьников (в том числе "Президентские состязания", "Президентские спортивные игры", соревнования по видам спорта) и для воспитанников ДОУ | ДО | МБ | 907 | 1700120990 | 0709 | 240 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
ДО | МБ | 907 | 1700100590 | 0709 | 622 | 400,0 | 200,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.3. | Мероприятие 1.3. Проведение пресс-конференций, "круглых столов" по вопросам деятельности в сфере физической культуры и спорта, изготовление и размещение в СМИ социальной рекламы, направленной на привлечение населения города к занятиям физической культурой и спортом, техническая поддержка работы и модернизации официального сайта ДМСТ, подготовка и издание буклетов по вопросам развития физической культуры и спорта, приобретение спортивной атрибутики (вымпелы, значки, ручки, плакаты, флажки, баннеры, брелоки и др.), стендов, нагрудных знаков, зачетных классификационных книжек | ДМСТ | МБ | 918 | 1700120990 | 1105 | 240 | 2865,6 | 755,2 | 755,2 | 755,2 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
1.4. | Мероприятие 1.4. Поддержка талантливых детей, молодежи, коллективов учреждений спортивной направленности | ДМСТ | МБ | 918 | 1700172010 | 1105 | 350 | 540,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
1.5. | Мероприятие 1.5. Мероприятия по финансовому обеспечению муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями спортивной направленности | ДМСТ (бюджетные учреждения) | МБ | 918 | 1700100590 | 1101 | 611 | 962440,2 | 167908,4 | 171955,9 | 173008,2 | 149855,9 | 149855,9 | 149855,9 |
МБ | 918 | 1700100590 | 1102 | 611 | 88061,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29353,7 | 29353,7 | 29353,7 | |||
ОБ | 918 | 1700162100 | 1102 | 611 | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | |||
ДМСТ (автономные учреждения) | МБ | 918 | 1700100590 | 1101 | 621 | 459779,4 | 88542,8 | 90741,3 | 91312,9 | 63060,8 | 63060,8 | 63060,8 | ||
МБ | 918 | 1700100590 | 1102 | 621 | 300347,2 | 72224,5 | 74220,9 | 74739,9 | 26387,3 | 26387,3 | 26387,3 | |||
ОБ | 918 | 1700162100 | 1102 | 621 | 450,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.6. | Мероприятие 1.6. Организация физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства | ДМСТ (бюджетные учреждения) | ОБ | 918 | 1700163130 | 1102 | 612 | 35923,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11974,5 | 11974,5 | 11974,5 |
МБ | 918 | 17001S3130 | 1102 | 612 | 363,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 121 | 121 | 121 | |||
ОБ | 918 | 1700163130 | 1102 | 622 | 19361,8 | 7387,3 | 11974,5 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
МБ | 918 | 17001S3130 | 1102 | 622 | 363,0 | 121,0 | 121,0 | 121,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.7. | Мероприятие 1.7. Ежемесячная денежная выплата работникам муниципальных учреждений в области физической культуры и спорта, имеющим почетные спортивные звания Российской Федерации, почетные звания и государственные награды Российской Федерации | ДМСТ | МБ | 918 | 1700170601 | 1003 | 612 | 212,0 | 68,8 | 71,6 | 71,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.8. | Мероприятие 1.8. Создание условий для подготовки сборной команды старшего поколения и ее резерва для участия в межмуниципальных и областных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях | ДМСТ | МБ | 918 | 1700120990 | 1101 | 120 | 604,8 | 201,6 | 201,6 | 201,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
МБ | 918 | 1700120990 | 1101 | 240 | 5113,7 | 783,6 | 783,6 | 783,6 | 817,7 | 1063,3 | 881,9 | |||
1.9. | Мероприятие 1.9. Реализация программ спортивной подготовки | ДМСТ (бюджетные учреждения) | ОБ | 918 | 1700163130 | 1102 | 612 | 14234,5 | 0,0 | 418,6 | 0,0 | 4605,3 | 4605,3 | 4605,3 |
МБ | 918 | 17001S3130 | 1101 | 612 | 279,0 | 46,5 | 46,5 | 46,5 | 46,5 | 46,5 | 46,5 | |||
ОБ | 918 | 170Р563130 | 1101 | 612 | 13379,2 | 9192,5 | 4186,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2. | Основное мероприятие 2. Совершенствование отрасли физической культуры и спорта | Всего | x | x | x | x | x | 4850,7 | 766,7 | 766,7 | 766,7 | 850,2 | 850,2 | 850,2 |
ДМСТ (бюджетные учреждения) | МБ | 918 | 1700200590 | 0705 | 612 | 780,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | ||
МБ | 918 | 1700200590 | 1101 | 612 | 2381,1 | 566,7 | 566,7 | 566,7 | 227,0 | 227,0 | 227,0 | |||
МБ | 918 | 1700200590 | 1102 | 612 | 408,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 136,2 | 136,2 | 136,2 | |||
ДМСТ (автономные учреждения) | МБ | 918 | 1700200590 | 0705 | 622 | 600,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
МБ | 918 | 1700200590 | 1101 | 622 | 408,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 136,2 | 136,2 | 136,2 | |||
МБ | 918 | 1700200590 | 1102 | 622 | 272,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90,8 | 90,8 | 90,8 | |||
2.1. | Мероприятие 2.1. Дополнительное профессиональное образование кадров в области физической культуры и спорта, повышение квалификации, переподготовка, участие в семинарах, совещаниях, конференциях специалистов в области физической культуры и спорта (в т.ч. тренеров, спортивных судей) | ДМСТ (бюджетные учреждения) | МБ | 918 | 1700200590 | 0705 | 612 | 780,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 |
МБ | 918 | 1700200590 | 1101 | 612 | 1362,0 | 227,0 | 227,0 | 227,0 | 227,0 | 227,0 | 227,0 | |||
МБ | 918 | 1700200590 | 1102 | 612 | 408,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 136,2 | 136,2 | 136,2 | |||
ДМСТ (автономные учреждения) | МБ | 918 | 1700200590 | 0705 | 622 | 600,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
МБ | 918 | 1700200590 | 1101 | 622 | 408,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 136,2 | 136,2 | 136,2 | |||
МБ | 918 | 1700200590 | 1102 | 622 | 2635,8 | 787,8 | 787,8 | 787,8 | 90,8 | 90,8 | 90,8 | |||
2.2. | Мероприятие 2.2. Возмещение расходов на оплату стоимости найма (поднайма), аренды жилых помещений | ДМСТ (бюджетные учреждения) | МБ | 918 | 1700200590 | 1101 | 612 | 1019,1 | 339,7 | 339,7 | 339,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
3. | Основное мероприятие 3. Развитие инфраструктуры и модернизация объектов в сфере физической культуры и спорта | Всего | x | x | x | x | x | 84968,0 | 19556,0 | 20046,1 | 20472,4 | 8073,0 | 8189,0 | 8631,5 |
ДМСТ (бюджетные учреждения) | МБ | 918 | 1700300590 | 1101 | 612 | 23009,2 | 3504,2 | 3504,2 | 3504,2 | 4438,2 | 4554,2 | 3504,2 | ||
МБ | 918 | 1700300590 | 1102 | 612 | 1492,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1492,5 | |||
ДМСТ (автономные учреждения) | МБ | 918 | 1700300590 | 1101 | 622 | 4726,8 | 787,8 | 787,8 | 787,8 | 787,8 | 787,8 | 787,8 | ||
МБ | 918 | 1700300590 | 1102 | 622 | 54981,6 | 14506,1 | 15754,1 | 16180,4 | 2847,0 | 2847,0 | 2847,0 | |||
МБ | 918 | 17003S3130 | 1102 | 622 | 757,9 | 757,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
3.1. | Мероприятие 3.1. Укрепление материально-технической базы учреждений спортивной направленности, приобретение спортивно-технологического оборудования, инвентаря и экипировки | ДМСТ (бюджетные учреждения) | МБ | 918 | 1700300590 | 1101 | 612 | 1984,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 934,0 | 1050,0 | 0,0 |
МБ | 918 | 1700300590 | 1102 | 612 | 1492,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1492,5 | |||
ДМСТ (автономные учреждения) | МБ | 918 | 17003S3130 | 1102 | 622 | 757,9 | 757,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
3.2. | Мероприятие 3.2. Капитальный ремонт объектов спорта, благоустройство зданий и территорий | ДМСТ (бюджетные учреждения) | МБ | 918 | 1700300590 | 1101 | 612 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
3.3. | Мероприятие 3.3. Капитальный ремонт спортивных площадок | ДМСТ (бюджетные учреждения) | МБ | 918 | 1700300590 | 1102 | 622 | 37045,5 | 11374,4 | 12622,4 | 13048,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
3.4. | Мероприятие 3.4. Мероприятия по обеспечению пожарной и антитеррористической безопасности учреждений спортивной направленности (установка систем видеонаблюдения, устройство и ремонт ограждения территории, приобретение и монтаж турникетов, шлагбаумов и др. оборудования, монтаж пожарной сигнализации, ремонт оборудования, обеспечение физической охраны) | ДМСТ (бюджетные учреждения) | МБ | 918 | 1700300590 | 1101 | 612 | 21025,2 | 3504,2 | 3504,2 | 3504,2 | 3504,2 | 3504,2 | 3504,2 |
ДМСТ (автономные учреждения) | МБ | 918 | 1700300590 | 1101 | 622 | 4726,8 | 787,8 | 787,8 | 787,8 | 787,8 | 787,8 | 787,8 | ||
МБ | 918 | 1700300590 | 1102 | 622 | 17936,1 | 3131,7 | 3131,7 | 3131,7 | 2847,0 | 2847,0 | 2847,0 | |||
4. | Основное мероприятие 4. Строительство, реконструкция спортивных объектов и сооружений на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" | Всего | x | x | x | x | x | 256846,0 | 13000,0 | 2000,0 | 1300,0 | 106683,0 | 13863,0 | 120000,0 |
МКУ "УКС" | МБ | 902 | 1700420980 | 1102 | 414 | 253546,0 | 13000,0 | 0,0 | 0,0 | 106683,0 | 13863,0 | 120000,0 | ||
МКУ "УКС" | МБ | 902 | 17004S3500 | 1102 | 414 | 3300,0 | 0,0 | 2000,0 | 1300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
4.1. | Мероприятие 4.1. Строительство спортивных объектов на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" | МКУ "УКС" | МБ | 902 | 1700420980 | 1102 | 414 | 253546,0 | 13000,0 | 0,0 | 0,0 | 106683,0 | 13863,0 | 120000,0 |
МКУ "УКС" | МБ | 902 | 17004S3500 | 1102 | 414 | 3300,0 | 0,0 | 2000,0 | 1300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
5. | Основное мероприятие 5. Организация бухгалтерского учета хозяйственно-финансовой деятельности подведомственных Департаменту по делам молодежи, спорту и туризму администрации города Южно-Сахалинска учреждений | Всего | x | x | x | x | x | 122570,8 | 20201,7 | 20568,8 | 21353,6 | 20148,9 | 20148,9 | 20148,9 |
ДМСТ (казенные учреждения) | МБ | 918 | 1700500590 | 0705 | 240 | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
МБ | 918 | 1700500590 | 1105 | 110 | 112565,2 | 18354,7 | 18721,8 | 19506,6 | 18660,7 | 18660,7 | 18660,7 | |||
МБ | 918 | 1700500590 | 1105 | 240 | 9567,6 | 1724,0 | 1724,0 | 1724,0 | 1465,2 | 1465,2 | 1465,2 | |||
МБ | 918 | 1700500590 | 1105 | 850 | 138,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | |||
5.1. | Мероприятие 5.1. Обеспечение квалифицированного бухгалтерского обслуживания подведомственных Департаменту по делам молодежи, спорту и туризму администрации города Южно-Сахалинска учреждений | ДМСТ (казенные учреждения) | МБ | 918 | 1700500590 | 0705 | 240 | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
МБ | 918 | 1700500590 | 1105 | 110 | 112565,2 | 18354,7 | 18721,8 | 19506,6 | 18660,7 | 18660,7 | 18660,7 | |||
МБ | 918 | 1700500590 | 1105 | 240 | 9567,6 | 1724,0 | 1724,0 | 1724,0 | 1465,2 | 1465,2 | 1465,2 | |||
МБ | 918 | 1700500590 | 1105 | 850 | 138,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | |||