Действующий

О внесении изменений в решение городского Совета депутатов Калининграда от 27.11.2019 N 215 "О бюджете городского округа "Город Калининград" на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов



Приложение N 1
к Решению
городского Совета
депутатов Калининграда
от 4 марта 2020 г. N 23


Приложение N 1
к Решению
городского Совета
депутатов Калининграда
от 27 ноября 2019 г. N 215



Бюджет городского округа "Город Калининград" на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов



     (тыс. руб.)

Код бюджетной классификации

Наименование показателей

2020 год

2021 год

2022 год

Раздел I

ДОХОДЫ

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

7546483,70

8005514,00

8484588,40

000 1 01 00000 00 0000 000

Налоги на прибыль, доходы

4257792,90

4581385,20

4929570,60

000 1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

4257792,90

4581385,20

4929570,60

000 1 03 00000 00 0000 000

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ

42520,00

42958,00

43847,00

000 1 03 02000 01 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ

42520,00

42958,00

43847,00

000 1 05 00000 00 0000 000

Налоги на совокупный доход

1925000,00

2020000,00

2103000,00

000 1 05 01000 00 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

1000000,00

1042000,00

1086000,00

000 1 05 02000 02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

620000,00

630000,00

645000,00

000 1 05 03000 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

249000,00

284000,00

300000,00

000 1 05 04000 02 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения

56000,00

64000,00

72000,00

000 1 06 00000 00 0000 000

Налоги на имущество

1239000,00

1277000,00

1319000,00

000 1 06 01000 00 0000 110

Налог на имущество физических лиц

270000,00

297000,00

327000,00

000 1 06 02000 02 0000 110

Налог на имущество организаций

517000,00

523000,00

530000,00

000 1 06 06000 00 0000 110

Земельный налог

452000,00

457000,00

462000,00

000 1 08 00000 00 0000 000

Государственная пошлина

82170,80

84170,80

89170,80

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

903916,30

865293,00

848679,60

000 1 11 00000 00 0000 000

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

458508,54

459890,95

462481,12

000 1 11 01040 04 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам

380,20

380,20

380,20

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

378609,54

379862,99

380878,08

000 1 11 05300 00 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности

0,67

000 1 11 07014 04 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами

4181,56

2764,13

2709,10

000 1 11 09040 00 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

75336,57

76883,63

78513,74

000 1 12 00000 00 0000 000

Платежи при пользовании природными ресурсами

3590,95

3721,86

3961,86

000 1 13 00000 00 0000 000

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

172160,26

172241,22

172283,80

000 1 13 01000 00 0000 130

Доходы от оказания платных услуг (работ)

3277,40

3321,50

3366,30

000 1 13 02000 00 0000 130

Доходы от компенсации затрат государства

168882,86

168919,72

168917,50

000 1 14 00000 00 0000 000

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

107781,46

85760,79

66401,87

000 1 14 01040 04 0000 410

Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов

11645,58

10117,43

10743,62

000 1 14 06000 00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности

51828,92

46333,30

45000,00

000 1 14 06300 00 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности

10000,00

10000,00

10000,00

000 114 13040 04 0000 410

Доходы от приватизации имущества, находящегося в собственности городских округов, в части приватизации нефинансовых активов имущества казны

34306,96

19310,06

658,25

000 1 15 00000 00 0000 000

Административные платежи и сборы

145339,51

127602,81

127470,53

000 1 16 00000 00 0000 000

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

13535,58

13075,37

13080,42

000 1 17 00000 00 0000 000

Прочие неналоговые доходы

3000,00

3000,00

3000,00

ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ

8450400,00

8870807,00

9333268,00

000 2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

8800077,88

6755904,08

5818100,10

000 2 02 10000 00 0000 150

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

000 2 02 20000 00 0000 150

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)

4078661,00

1863622,48

589961,94

000 2 02 30000 00 0000 150

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

4652462,51

4892281,60

5228138,16

000 2 02 40000 00 0000 150

Иные межбюджетные трансферты

68954,37

000 2 07 00000 00 0000 000

Прочие безвозмездные поступления

600,00

000 2 19 00000 00 0000 000

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

-1869,89

ВСЕГО ДОХОДОВ

17249207,99

15626711,08

15151368,10

Раздел II

РАСХОДЫ

0100

Общегосударственные вопросы

767280,30

1108175,92

2838687,86

0102

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

3180,75

3326,20

3449,42

0103

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

59844,34

61493,90

63583,59

0104

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

202816,04

210782,19

218189,52

0105

Судебная система

435,60

469,70

2613,10

0106

Обеспечение деятельности финансовых органов, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

124625,83

129504,02

134042,52

0107

Обеспечение проведения выборов и референдумов

1935,07

19999,71

2047,86

0111

Резервные фонды

35436,25

102100,00

102100,00

0113

Другие общегосударственные вопросы

339006,42

580500,20

2312661,85

в т.ч. условно утвержденные расходы

225292,11

1949990,72

0300

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

80954,80

79925,98

82635,28

0304

Органы юстиции

15893,90

16371,70

16849,40

0309

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

65060,90

63554,28

65785,88

0400

Национальная экономика

4372575,11

2200805,83

1870758,64

0406

Водное хозяйство

118651,37

112150,94

106946,09

0407

Лесное хозяйство

15151,90

19775,20

16088,00

0408

Транспорт

944885,46

331346,48

298435,55

0409

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

3102413,31

1565465,66

1278981,61

0410

Связь и информатика

38916,10

33336,50

34821,30

0412

Другие вопросы в области национальной экономики

152556,97

138731,05

135486,09

0500

Жилищно-коммунальное хозяйство

2113702,94

1426988,80

1095687,59

0501

Жилищное хозяйство

405751,55

344307,09

125408,90

0502

Коммунальное хозяйство

622553,04

166126,07

10955,50

0503

Благоустройство

834618,53

657966,79

696230,93

0505

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

250779,82

258588,85

263092,26

0600

Охрана окружающей среды

10667,84

500,00

500,00

0605

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

10667,84

500,00

500,00

0700

Образование

8667457,18

9539557,57

7740780,56

0701

Дошкольное образование

3138778,77

4129601,66

2780323,18

0702

Общее образование

4580840,94

4415544,90

3986242,07

0703

Дополнительное образование детей

653111,91

670580,79

680447,64

0705

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

1387,00

1286,80

1197,70

0707

Молодежная политика и оздоровление детей

244499,59

272323,12

240703,61

0709

Другие вопросы в области образования

48838,97

50220,30

51866,36

0800

Культура и кинематография

377988,09

329497,61

337580,72

0801

Культура

377988,09

329497,61

337580,72

1000

Социальная политика

470411,48

353737,37

464417,48

1002

Социальное обслуживание населения

30457,18

31746,43

32364,83

1003

Социальное обеспечение населения

220357,80

103206,59

207184,91

1004

Охрана семьи и детства

75369,40

70716,40

71156,40

1006

Другие вопросы в области социальной политики

144227,10

148067,95

153711,34

1100

Физическая культура и спорт

146781,13

142088,43

134067,51

1101

Физическая культура

8214,74

8214,74

8214,74

1102

Массовый спорт

15427,97

10182,94

8705,34

1103

Спорт высших достижений

123138,42

123690,75

117147,43

1200

Средства массовой информации

19218,22

19280,30

19481,96

1202

Периодическая печать и издательства

3198,22

3260,30

3461,96

1204

Другие вопросы в области средств массовой информации

16020,00

16020,00

16020,00

1300

Обслуживание государственного и муниципального долга

329892,30

204383,27

333440,50

1301

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

329892,30

204383,27

333440,50

ВСЕГО РАСХОДОВ

17356929,39

15404941,08

14918038,10

Превышение доходов над расходами (профицит)/расходов над доходами (дефицит)

-107721,40

221770,00

233330,00

Раздел III

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

000 01 02 00 00 00 0000 000

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации

-211260,00

-221770,00

-233330,00

000 01 02 00 00 04 0000 710

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации

2504729,90

1138230,00

1093462,00

000 01 02 00 00 04 0000 810

Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

2715989,90

1360000,00

1326792,00

000 01 03 01 00 04 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации

704200,00

739233,92

777772,33

000 01 03 01 00 04 0000 810

Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетный системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

704200,00

739233,92

777772,33

000 01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов

318981,40

000 01 05 02 01 04 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов

20458137,89

17504175,00

17022602,43

000 01 05 02 01 04 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов

20777119,29

17504175,00

17022602,43

Всего источников финансирования дефицита

107721,40

-221770,00

-233330,00