Приложение N 1
к Решению
городского Совета
депутатов Калининграда
от 27 ноября 2019 г. N 215
Бюджет городского округа "Город Калининград" на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов
(тыс. руб.)
Код бюджетной классификации | Наименование показателей | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
Раздел I | ДОХОДЫ | |||
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 7546483,70 | 8005514,00 | 8484588,40 | |
000 1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 4257792,90 | 4581385,20 | 4929570,60 |
000 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 4257792,90 | 4581385,20 | 4929570,60 |
000 1 03 00000 00 0000 000 | Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ | 42520,00 | 42958,00 | 43847,00 |
000 1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ | 42520,00 | 42958,00 | 43847,00 |
000 1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 1925000,00 | 2020000,00 | 2103000,00 |
000 1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 1000000,00 | 1042000,00 | 1086000,00 |
000 1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 620000,00 | 630000,00 | 645000,00 |
000 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 249000,00 | 284000,00 | 300000,00 |
000 1 05 04000 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 56000,00 | 64000,00 | 72000,00 |
000 1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 1239000,00 | 1277000,00 | 1319000,00 |
000 1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 270000,00 | 297000,00 | 327000,00 |
000 1 06 02000 02 0000 110 | Налог на имущество организаций | 517000,00 | 523000,00 | 530000,00 |
000 1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 452000,00 | 457000,00 | 462000,00 |
000 1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 82170,80 | 84170,80 | 89170,80 |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 903916,30 | 865293,00 | 848679,60 | |
000 1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 458508,54 | 459890,95 | 462481,12 |
000 1 11 01040 04 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам | 380,20 | 380,20 | 380,20 |
000 1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 378609,54 | 379862,99 | 380878,08 |
000 1 11 05300 00 0000 120 | Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 0,67 | ||
000 1 11 07014 04 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами | 4181,56 | 2764,13 | 2709,10 |
000 1 11 09040 00 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 75336,57 | 76883,63 | 78513,74 |
000 1 12 00000 00 0000 000 | Платежи при пользовании природными ресурсами | 3590,95 | 3721,86 | 3961,86 |
000 1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 172160,26 | 172241,22 | 172283,80 |
000 1 13 01000 00 0000 130 | Доходы от оказания платных услуг (работ) | 3277,40 | 3321,50 | 3366,30 |
000 1 13 02000 00 0000 130 | Доходы от компенсации затрат государства | 168882,86 | 168919,72 | 168917,50 |
000 1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 107781,46 | 85760,79 | 66401,87 |
000 1 14 01040 04 0000 410 | Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов | 11645,58 | 10117,43 | 10743,62 |
000 1 14 06000 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 51828,92 | 46333,30 | 45000,00 |
000 1 14 06300 00 0000 430 | Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 |
000 114 13040 04 0000 410 | Доходы от приватизации имущества, находящегося в собственности городских округов, в части приватизации нефинансовых активов имущества казны | 34306,96 | 19310,06 | 658,25 |
000 1 15 00000 00 0000 000 | Административные платежи и сборы | 145339,51 | 127602,81 | 127470,53 |
000 1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 13535,58 | 13075,37 | 13080,42 |
000 1 17 00000 00 0000 000 | Прочие неналоговые доходы | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 |
ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ | 8450400,00 | 8870807,00 | 9333268,00 | |
000 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 8800077,88 | 6755904,08 | 5818100,10 |
000 2 02 10000 00 0000 150 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | |||
000 2 02 20000 00 0000 150 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 4078661,00 | 1863622,48 | 589961,94 |
000 2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 4652462,51 | 4892281,60 | 5228138,16 |
000 2 02 40000 00 0000 150 | Иные межбюджетные трансферты | 68954,37 | ||
000 2 07 00000 00 0000 000 | Прочие безвозмездные поступления | 600,00 | ||
000 2 19 00000 00 0000 000 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | -1869,89 | ||
ВСЕГО ДОХОДОВ | 17249207,99 | 15626711,08 | 15151368,10 | |
Раздел II | РАСХОДЫ | |||
0100 | Общегосударственные вопросы | 767280,30 | 1108175,92 | 2838687,86 |
0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 3180,75 | 3326,20 | 3449,42 |
0103 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 59844,34 | 61493,90 | 63583,59 |
0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 202816,04 | 210782,19 | 218189,52 |
0105 | Судебная система | 435,60 | 469,70 | 2613,10 |
0106 | Обеспечение деятельности финансовых органов, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 124625,83 | 129504,02 | 134042,52 |
0107 | Обеспечение проведения выборов и референдумов | 1935,07 | 19999,71 | 2047,86 |
0111 | Резервные фонды | 35436,25 | 102100,00 | 102100,00 |
0113 | Другие общегосударственные вопросы | 339006,42 | 580500,20 | 2312661,85 |
в т.ч. условно утвержденные расходы | 225292,11 | 1949990,72 | ||
0300 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 80954,80 | 79925,98 | 82635,28 |
0304 | Органы юстиции | 15893,90 | 16371,70 | 16849,40 |
0309 | Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 65060,90 | 63554,28 | 65785,88 |
0400 | Национальная экономика | 4372575,11 | 2200805,83 | 1870758,64 |
0406 | Водное хозяйство | 118651,37 | 112150,94 | 106946,09 |
0407 | Лесное хозяйство | 15151,90 | 19775,20 | 16088,00 |
0408 | Транспорт | 944885,46 | 331346,48 | 298435,55 |
0409 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 3102413,31 | 1565465,66 | 1278981,61 |
0410 | Связь и информатика | 38916,10 | 33336,50 | 34821,30 |
0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 152556,97 | 138731,05 | 135486,09 |
0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2113702,94 | 1426988,80 | 1095687,59 |
0501 | Жилищное хозяйство | 405751,55 | 344307,09 | 125408,90 |
0502 | Коммунальное хозяйство | 622553,04 | 166126,07 | 10955,50 |
0503 | Благоустройство | 834618,53 | 657966,79 | 696230,93 |
0505 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 250779,82 | 258588,85 | 263092,26 |
0600 | Охрана окружающей среды | 10667,84 | 500,00 | 500,00 |
0605 | Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 10667,84 | 500,00 | 500,00 |
0700 | Образование | 8667457,18 | 9539557,57 | 7740780,56 |
0701 | Дошкольное образование | 3138778,77 | 4129601,66 | 2780323,18 |
0702 | Общее образование | 4580840,94 | 4415544,90 | 3986242,07 |
0703 | Дополнительное образование детей | 653111,91 | 670580,79 | 680447,64 |
0705 | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 1387,00 | 1286,80 | 1197,70 |
0707 | Молодежная политика и оздоровление детей | 244499,59 | 272323,12 | 240703,61 |
0709 | Другие вопросы в области образования | 48838,97 | 50220,30 | 51866,36 |
0800 | Культура и кинематография | 377988,09 | 329497,61 | 337580,72 |
0801 | Культура | 377988,09 | 329497,61 | 337580,72 |
1000 | Социальная политика | 470411,48 | 353737,37 | 464417,48 |
1002 | Социальное обслуживание населения | 30457,18 | 31746,43 | 32364,83 |
1003 | Социальное обеспечение населения | 220357,80 | 103206,59 | 207184,91 |
1004 | Охрана семьи и детства | 75369,40 | 70716,40 | 71156,40 |
1006 | Другие вопросы в области социальной политики | 144227,10 | 148067,95 | 153711,34 |
1100 | Физическая культура и спорт | 146781,13 | 142088,43 | 134067,51 |
1101 | Физическая культура | 8214,74 | 8214,74 | 8214,74 |
1102 | Массовый спорт | 15427,97 | 10182,94 | 8705,34 |
1103 | Спорт высших достижений | 123138,42 | 123690,75 | 117147,43 |
1200 | Средства массовой информации | 19218,22 | 19280,30 | 19481,96 |
1202 | Периодическая печать и издательства | 3198,22 | 3260,30 | 3461,96 |
1204 | Другие вопросы в области средств массовой информации | 16020,00 | 16020,00 | 16020,00 |
1300 | Обслуживание государственного и муниципального долга | 329892,30 | 204383,27 | 333440,50 |
1301 | Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 329892,30 | 204383,27 | 333440,50 |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 17356929,39 | 15404941,08 | 14918038,10 | |
Превышение доходов над расходами (профицит)/расходов над доходами (дефицит) | -107721,40 | 221770,00 | 233330,00 | |
Раздел III | ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА | |||
000 01 02 00 00 00 0000 000 | Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | -211260,00 | -221770,00 | -233330,00 |
000 01 02 00 00 04 0000 710 | Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации | 2504729,90 | 1138230,00 | 1093462,00 |
000 01 02 00 00 04 0000 810 | Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 2715989,90 | 1360000,00 | 1326792,00 |
000 01 03 01 00 04 0000 710 | Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации | 704200,00 | 739233,92 | 777772,33 |
000 01 03 01 00 04 0000 810 | Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетный системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 704200,00 | 739233,92 | 777772,33 |
000 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 318981,40 | ||
000 01 05 02 01 04 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов | 20458137,89 | 17504175,00 | 17022602,43 |
000 01 05 02 01 04 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов | 20777119,29 | 17504175,00 | 17022602,43 |
Всего источников финансирования дефицита | 107721,40 | -221770,00 | -233330,00 | |