Приложение N 7.2
к государственной программе
Пензенской области "Развитие
физической культуры и спорта
в Пензенской области
на 2014 - 2022 годы"
ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2019 - 2022 ГОДЫ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 - 2022 ГОДЫ"
Министерство физической культуры и спорта Пензенской области | |||||||||||
N п/п | Наименование государственной услуги (работы) | Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы) | Единица измерения объема государственной услуги | Объем государственной услуги | Расходы бюджета Пензенской области на оказание государственной услуги (выполнение работы), тыс. рублей | ||||||
2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта в Пензенской области" | |||||||||||
Министерство физической культуры и спорта Пензенской области | |||||||||||
Региональный проект "Спорт - норма жизни" | |||||||||||
Мероприятие 1.4.1. "Организация проведения массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Пензенской области, включенных в ЕКП" | |||||||||||
1 | Организация и проведение официальных спортивных мероприятий | Количество мероприятий | штук | 305 | 298 | 298 | 298 | 8 824,9 | 9 126,3 | 9 126,3 | 9 126,3 |
2 | Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий | Количество мероприятий | штук | 30 | 25 | 25 | 25 | 868,0 | 807,6 | 807,6 | 807,6 |
Подпрограмма 2 "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва в Пензенской области" | |||||||||||
Министерство физической культуры и спорта Пензенской области | |||||||||||
Региональный проект "Спорт - норма жизни" | |||||||||||
Мероприятие 2.2.1. "Участие пензенских спортсменов во всероссийских и международных соревнованиях" | |||||||||||
3 | Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях | Количество мероприятий | штук | 165 | 165 | 165 | 165 | 8 651,5 | 8 651,5 | 8 651,5 | 8 651,5 |
4 | Обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях | Количество мероприятий | штук | 9 | 6 | 6 | 6 | 471,9 | 471,9 | 471,9 | 471,9 |
Мероприятие 2.2.3. "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (СШОР, СШ, САШ)" | |||||||||||
5 | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта | Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки | человек | 3978 | 3981 | 3986 | 4006 | 219 372,6 | 232 636,6 | 240 574,3 | 250 344,6 |
6 | Спортивная подготовка по спорту глухих | Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки | человек | 112,7 | 93,5 | 93,2 | 93,2 | 4 166,5 | 3 994,2 | 4 113,0 | 4 274,3 |
7 | Спортивная подготовка по спорту лиц с поражением ОДА | Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки | человек | 106,4 | 108,7 | 110,4 | 110,4 | 3 933,5 | 4 643,6 | 4 872,0 | 5 063,1 |
8 | Спортивная подготовка по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями | Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки | человек | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 1 105,4 | 1 277,3 | 1 319,5 | 1 371,3 |
9 | Организация и проведение спортивно-оздоровительного этапа | Количество привлеченных лиц | человек | 334,1 | 305,0 | 301,0 | 301,0 | 36 241,9 | 36 584,2 | 38 968,0 | 40 300,1 |
10 | Обеспечение доступа к объектам спорта | - | - | - | - | - | - | 962,5 | 1 250,9 | 1 514,8 | 1 567,4 |
11 | Налоги, с учетом применения коэффициента платности | - | - | - | - | - | - | 55 288,5 | 79 930,3 | 78 622,1 | 77 482,1 |
Мероприятие 2.2.4. "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (ЦСП)" | |||||||||||
12 | Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва | Количество мероприятий | единиц | 149 | 145 | 145 | 145 | 81 666,1 | 87 775,5 | 92 044,3 | 95 601,9 |
13 | Обеспечение доступа к объектам спорта | - | - | - | - | - | - | 30 759,5 | 34 145,9 | 36 778,5 | 38 271,4 |
14 | Налоги, с учетом применения коэффициента платности | - | - | - | - | - | - | 21 955,9 | 26 500,0 | 26 000,0 | 25 500,0 |
Мероприятие 2.2.5. "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (УОР)" | |||||||||||
15 | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта | Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки | человек | 66,9 | 65,5 | 64,0 | 61,5 | 15 873,2 | 15 051,0 | 15 447,2 | 16 137,4 |
16 | Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | Число обучающихся | человек | 135 | 111 | 111 | 111 | 13 412,9 | 13 341,4 | 13 313,1 | 13 365,5 |
17 | Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "49.00.00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ" | Численность обучающихся | человек | 142 | 168 | 168 | 168 | 11 963,1 | 14 112,7 | 13 966,0 | 14 022,4 |
18 | Содержание детей | Количество закрепленных койко-мест | единиц | 275 | 277 | 277 | 277 | 8 045,8 | 8 499,2 | 8 457,3 | 8 779,9 |
19 | Предоставление питания | Количество человеко-порций | единиц | 114 160 | 115 000 | 115 000 | 115 000 | 19 343,9 | 21 078,7 | 22 107,7 | 22 485,4 |
20 | Обеспечение доступа к объектам спорта | - | - | - | - | - | - | 7 414,1 | 8 318,9 | 8 259,8 | 8 703,7 |
21 | Налоги, с учетом применения коэффициента платности | - | - | - | - | - | - | 5 427,7 | 7 300,0 | 7 250,0 | 7 250,0 |
Подпрограмма 3 "Управление развитием отрасли физической культуры и спорта в Пензенской области" | |||||||||||
Министерство физической культуры и спорта Пензенской области | |||||||||||
Основное мероприятие 3.1. "Управление развитием отрасли физической культуры и спорта в Пензенской области" | |||||||||||
Мероприятие 3.1.2. "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (центр бухгалтерского обслуживания)" | |||||||||||
22 | Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений | Количество объектов учета (регистров) | единиц | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 544,3 | 7 828,3 | 8 111,3 | 8 408,8 |
23 | Ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета | Количество объектов учета (регистров) | единиц | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 715,2 | 4 890,6 | 6 083,2 | 6 306,6 |
24 | Ведение бухгалтерского учета автономными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета | Количество объектов учета (регистров) | единиц | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 829,1 | 2 932,1 | 2 027,0 | 2 102,1 |