Приложение N 5
к муниципальной программе
"Развитие транспортной инфраструктуры
и дорожного хозяйства
городского округа
"Город Южно-Сахалинск"
на 2020 - 2025 годы"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Источник финансирования | Оценка расходов, годы (тыс. рублей) | |||||||
Всего по муниципальной программе | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | ||
Муниципальная программа "Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2020 - 2025 годы" | Всего: | 30789098,98 | 4014137,50 | 4802273,10 | 2825855,00 | 6288682,46 | 6462525,46 | 6395625,46 |
федеральный бюджет, всего | 702000,00 | 351000,00 | 351000,00 | |||||
из них по исполнителям: | ||||||||
Администрация города (МКУ "УДХиБ") | 702000,00 | 351000,00 | 351000,00 | |||||
областной бюджет, всего: | 2681680,10 | 1295947,60 | 1385732,50 | |||||
из них по исполнителям: | ||||||||
ДГХ | 1097179,90 | 534897,50 | 562282,40 | |||||
Администрация города (МКУ "УДХиБ") | 1584500,20 | 761050,10 | 823450,10 | |||||
бюджет муниципального образования, всего: | 27405418,88 | 2367189,90 | 3065540,60 | 2825855,00 | 6288682,46 | 6462525,46 | 6395625,46 | |
из них по исполнителям: | ||||||||
ДГХ | 15177442,58 | 1502557,60 | 1687640,60 | 1537397,00 | 3211582,46 | 3531082,46 | 3707182,46 | |
Администрация города (МКУ "УДХиБ") | 12227376,30 | 864532,30 | 1377800,00 | 1288358,00 | 3077000,00 | 2931343,00 | 2688343,00 | |
Департамент образования | 600,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Подпрограмма N 1 "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2020 - 2025 годы" | Всего: | 27269982,98 | 3619423,90 | 4169596,40 | 2294816,90 | 5634953,26 | 5809296,26 | 5741896,26 |
федеральный бюджет, всего | 702000,00 | 351000,00 | 351000,00 | |||||
из них по исполнителям: | ||||||||
Администрация города (МКУ "УДХиБ") | 702000,00 | 351000,00 | 351000,00 | |||||
областной бюджет, всего: | 2675955,90 | 1292959,80 | 1382996,10 | |||||
из них по исполнителям: | ||||||||
ДГХ | 1091455,70 | 531909,70 | 559546,00 | |||||
Администрация города (МКУ "УДХиБ") | 1584500,20 | 761050,10 | 823450,10 | |||||
бюджет муниципального образования, всего: | 23892027,08 | 1975464,10 | 2435600,30 | 2294816,90 | 5634953,26 | 5809296,20 | 5741896,26 | |
из них по исполнителям: | ||||||||
ДГХ | 11664650,78 | 1110931,80 | 1057800,30 | 1006458,90 | 2557953,26 | 2877953,26 | 3053553,26 | |
Администрация города (МКУ "УДХиБ") | 12227376,30 | 864532,30 | 1377800,00 | 1288358,00 | 3077000,00 | 2931343,00 | 2688343,00 | |
Основное мероприятие 1. Развитие дорожной инфраструктуры | Всего: | 5778150,30 | 685725,50 | 912223,80 | 411858,00 | 600000,00 | 650000,00 | 2518343,00 |
областной бюджет, всего: | 852400,00 | 350000,00 | 502400,00 | |||||
из них по исполнителям: | ||||||||
Администрация города (МКУ "УДХиБ") | 852400,00 | 350000,00 | 502400,00 | |||||
бюджет муниципального образования, всего: | 4925750,30 | 335725,50 | 409823,80 | 411858,00 | 600000,00 | 650000,00 | 2518343,00 | |
из них по исполнителям: | ||||||||
Администрация города (МКУ "УДХиБ") | 4925750,30 | 335725,50 | 409823,80 | 411858,00 | 600000,00 | 650000,00 | 2518343,00 | |
Основное мероприятие 2. Техническая эксплуатация (содержание и ремонт) автомобильных дорог, элементов их обустройства, защитных и искусственных дорожных сооружений | Всего: | 13283506,48 | 1642841,50 | 1617346,30 | 1006458,90 | 2757953,26 | 3287953,26 | 2970953,26 |
областной бюджет, всего: | 1091455,70 | 531909,70 | 559546,00 | |||||
из них по исполнителям: | ||||||||
ДГХ | 1091455,70 | 531909,70 | 559546,00 | |||||
бюджет муниципального образования, всего: | 12192050,78 | 1110931,80 | 1057800,30 | 1006458,90 | 2757953,26 | 3287953,26 | 2970953,26 | |
из них по исполнителям: | ||||||||
ДГХ | 11228050,78 | 1110931,80 | 1057800,30 | 1006458,90 | 2450953,26 | 2800953,26 | 2800953,26 | |
Администрация города (МКУ "УДХиБ") | 964000,00 | 307000,00 | 487000,00 | 170000,00 | ||||
Основное мероприятие 3. Приобретение специализированной техники и прочего имущества для осуществления дорожной деятельности | Всего: | 436600,00 | 0,00 | 107000,00 | 77000,00 | 252600,00 | ||
бюджет муниципального образования, всего: | 436600,00 | 0,00 | 107000,00 | 77000,00 | 252600,00 | |||
из них по исполнителям: | ||||||||
ДГХ | 436600,00 | 0,00 | 107000,00 | 77000,00 | 252600,00 | |||
Основное мероприятие 4. Реализация регионального проекта Сахалинской области "Дорожная сеть", федерального проекта "Дорожная сеть", национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | Всего: | 7771726,20 | 1290856,90 | 1640026,30 | 876500,00 | 2170000,00 | 1794343,00 | |
федеральный бюджет, всего | 702000,00 | 351000,00 | 351000,00 | |||||
из них по исполнителям: | ||||||||
Администрация города (МКУ "УДХиБ") | 702000,00 | 351000,00 | 351000,00 | |||||
областной бюджет, всего: | 732100,20 | 411050,10 | 321050,10 | |||||
из них по исполнителям: | ||||||||
Администрация города (МКУ "УДХиБ") | 732100,20 | 411050,10 | 321050,10 | |||||
бюджет муниципального образования, всего: | 6337626,00 | 528806,80 | 967976,20 | 876500,00 | 2170000,00 | 1794343,00 | ||
из них по исполнителям: | ||||||||
Администрация города (МКУ "УДХиБ") | 6337626,00 | 528806,80 | 967976,20 | 876500,00 | 2170000,00 | 1794343,00 | ||
Подпрограмма N 2 "Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" на период 2020 - 2025 годов" | Всего: | 3519116,00 | 394713,60 | 632676,70 | 531038,10 | 653729,20 | 653229,20 | 653729,20 |
областной бюджет, всего: | 5724,20 | 2987,80 | 2736,40 | |||||
из них по исполнителям: | ||||||||
ДГХ | 5724,20 | 2987,80 | 2736,40 | |||||
бюджет муниципального образования, всего: | 3513391,80 | 391725,80 | 629940,30 | 531038,10 | 653729,20 | 653229,20 | 653729,20 | |
из них по исполнителям: | ||||||||
ДГХ | 3512791,80 | 391625,80 | 629840,30 | 530938,10 | 653629,20 | 653129,20 | 653629,20 | |
Департамент образования | 600,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Основное мероприятие 1. Строительство, содержание, ремонт и модернизация объектов светофорного регулирования | Всего: | 109389,40 | 16794,60 | 20105,80 | 17410,80 | 18359,40 | 18359,40 | 18359,40 |
областной бюджет, всего: | 5724,20 | 2987,80 | 2736,40 | |||||
из них по исполнителям: | ||||||||
ДГХ | 5724,20 | 2987,80 | 2736,40 | |||||
бюджет муниципального образования, всего: | 103665,20 | 13806,80 | 17369,40 | 17410,80 | 18359,40 | 18359,40 | 18359,40 | |
из них по исполнителям: | ||||||||
ДГХ | 103665,20 | 13806,80 | 17369,40 | 17410,80 | 18359,40 | 18359,40 | 18359,40 | |
Основное мероприятие 2. Обустройство улично-дорожной сети дорожными знаками | Всего: | 215078,70 | 23379,00 | 40039,90 | 40039,90 | 37373,30 | 36873,30 | 37373,30 |
бюджет муниципального образования, всего: | 215078,70 | 23379,00 | 40039,90 | 40039,90 | 37373,30 | 36873,30 | 37373,30 | |
из них по исполнителям: | ||||||||
ДГХ | 215078,70 | 23379,00 | 40039,90 | 40039,90 | 37373,30 | 36873,30 | 37373,30 | |
Основное мероприятие 3. Обустройство опасных участков дорог преимущественно у дошкольных и школьных детских учреждений искусственными дорожными неровностями (ИДН) | Всего: | 19672,20 | 3411,00 | 3411,00 | 3411,00 | 3146,40 | 3146,40 | 3146,40 |
бюджет муниципального образования, всего: | 19672,20 | 3411,00 | 3411,00 | 3411,00 | 3146,40 | 3146,40 | 3146,40 | |
из них по исполнителям: | ||||||||
ДГХ | 19672,20 | 3411,00 | 3411,00 | 3411,00 | 3146,40 | 3146,40 | 3146,40 | |
Основное мероприятие 4. Нанесение линий дорожной разметки, в том числе повышенной светоотражающей способности | Всего: | 225816,60 | 25300,00 | 45007,90 | 45007,90 | 36833,60 | 36833,60 | 36833,60 |
бюджет муниципального образования, всего: | 225816,60 | 25300,00 | 45007,90 | 45007,90 | 36833,60 | 36833,60 | 36833,60 | |
из них по исполнителям: | ||||||||
ДГХ | 225816,60 | 25300,00 | 45007,90 | 45007,90 | 36833,60 | 36833,60 | 36833,60 | |
Основное мероприятие 5. Популяризация знаний правил дорожного движения и необходимости соблюдения требований безопасности дорожного движения | Всего: | 600,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
бюджет муниципального образования, всего: | 600,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
из них по исполнителям: | ||||||||
Департамент образования | 600,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Основное мероприятие 6. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению, организация транспортного обслуживания населения и повышение безопасности пассажирских перевозок в границах городского округа "Город Южно-Сахалинск" | Всего: | 2948559,10 | 325729,00 | 524012,10 | 425068,50 | 557916,50 | 557916,50 | 557916,50 |
бюджет муниципального образования, всего: | 2948559,10 | 325729,00 | 524012,10 | 425068,50 | 557916,50 | 557916,50 | 557916,50 | |
из них по исполнителям: | ||||||||
ДГХ | 2948559,10 | 325729,00 | 524012,10 | 425068,50 | 557916,50 | 557916,50 | 557916,50 | |